Overzicht

20. 1.1.2a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners(groepen) en integraal werken met veiligheidspartners

1.1.3 Alcohol & drugs

20. 1.1.3a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik.

1.1.4 (Veiligheids)participatie

20. 1.1.4a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s (bijv. leerwerktrajecten/stages), jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams.

20. 1.1.4b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten.

1.2 Algemeen bestuur

Doelstellingen

1.2.1 Dienstverlening

20. 1.2.1a Besluiten nemen over alternatief voor baliemeting.

1.2.2 Communicatie

20. 1.2.2b De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoner.

Missie

Kerngegevens

Beleidsindicatoren

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Inleiding

Inleiding

Missie

2.1 Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal)

20. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet).

2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

20. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

20. 2.1.3a Start voorbereiden van een omgevingsplan Buijtenland op basis van het streefbeeld.

20. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken.

20. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.

20. 2.1.3d Planvorming voor het gebied Poort van Buijtenland (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.

20. 2.1.3e Initiatieven Buijtenland die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen.

2.2 Wonen.

Doelstellingen

2.2.1 Wonen

20. 2.2.1a Nieuwe woningbouwinitiatieven (sociaal én markt) relateren aan het woningmarktprogramma. Met de instrumentaria van bestemmingsplan en gronduitgifte sturen op de plaatselijke behoefte aan woningen.

20. 2.2.1b Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van een wijk, waarin partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente langer thuis wonen faciliteren.

20. 2.2.1c Evaluatie verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam en monitoring regionale woningmarktafspraken.

20. 2.2.1d Initiatieven, gericht op combinaties van wonen en zorg, binnen de gewenste typologie en ruimtelijke kaders faciliteren.

2.3 Economie

Doelstellingen

2.3.1 Economie en bedrijvigheid

Beleidsindicatoren

Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding

Inleiding

Missie

3.1 Buitenruimte

Doelstellingen

3.1.1 Duurzaamheid en milieu

20. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard.

3.1.2 Openbare ruimte

20. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.

20. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon.

20. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan afvalbeleidsplan.

20. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren veiligheid Stationsstraat.

20. 3.1.2e Kwaliteit verhogen groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen.

20. 3.1.2f Beleid opstellen begraafplaatsen en kostendekkendheid onderzoeken.

20. 3.1.2g Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven.

3.1.3 Wijkregie

20. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid.

20. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing.

20. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie).

20. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven (wijkregie).

3.2 Kunst & Cultuur

Doelstellingen

3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen

20. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).

20. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over het beheer en onderhoud.

20. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente.

20. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Doelstellingen

3.3.1 Maatschappelijk vastgoed

20. 3.3.1a Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed.

20. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed).

Beleidsindicatoren

Programma 4 - Financien

Inleiding

4.1 Financien

Missie

Doelstellingen

4.1.1 Financieel beleid

20. 4.1.1a Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen.

20. 4.1.1b Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie.

20. 4.1.1c Onderzoeken mogelijkheid vorming investeringsreserve (inclusief spelregels) ten gunste van de opgaven vanuit het 'verduurzamen' van onze maatschappij.

4.1.2 Lokale lasten

20. 4.1.2a Aanpassen rioolheffing n.a.v. nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP loopt tot eind 2020.

4.1.3 Risicobeheersing

20. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021.

20. 4.1.3b Verbetering van de integratie van de verbonden partijen in de P&C-cyclus.

20. 4.1.3c Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.

Kerngegevens

Programma 5 - Educatie

Inleiding

Inleiding

Missie

5.1 Educatie

Doelstellingen

5.1.1 Educatie

20. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden.

20. 5.1.1b Visie en ontwikkelagenda samenwerking wijkteam, school en zorgpartners.

20. 5.1.1c Samen met onze partners ontwikkelen we een werkwijze waardoor kinderen niet meer thuiszitten of zo kort mogelijk (max. 3 maanden).

Beleidsindicatoren

Programma 6 - Sport

Inleiding

Inleiding

Missie

6.1 Sport

Doelstellingen

6.1.1 Sport

20. 6.1.1a Het opstellen van een Verenigingsakkoord.

20. 6.1.1b Uitvoeren Verenigingsakkoord.

20. 6.1.1c Locatiekeuze sportpark De Omloop.

Beleidsindicatoren

Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding

Inleiding

Missie

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Doelstellingen

7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.

20. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg.

7.2 Kwetsbare groepen

Doelstellingen

7.2.1 Kwetsbare groepen.

20. 7.2.1b Nadat wij in 2019 de mogelijheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd, gaan we in overleg een definitieve plek realiseren voor een openbare 'huiskamer' in of nabij de kern Rhoon dorp.

20. 7.2.1c Realiseren actieplan personen met verward gedrag, het mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren waarbij verplichte opname mogelijk blijft.

20. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten.

20. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.

7.3 Participatiewet

Doelstellingen

7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening.

20. 7.3.1a Optimaliseren samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond.

7.4 Jeugdzorg

Doelstellingen

7.4.1 Jeugdzorg

20. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners.

20. 7.4.1b Opstellen meerjaren beleidskader Jeugd.

20. 7.4.1c Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen.

20. 7.4.1d Vaststellen Preventieagenda Jeugd, waarbij opvoedondersteuning een belangrijke rol speelt en nauw wordt samengewerkt met het primair onderwijs d.m.v. de schoolcontactpersoon.

7.5 Zorg & Welzijn

Doelstellingen

7.5.1 Zorg & Welzijn

20. 7.5.1a Ontwikkelen van een lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevorderen ontwikkelingskansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en het beschermen van kwetsbare groepen.

7.6 Wijkteams

Doelstellingen

7.6.1 Wijkteams

20. 7.6.1a Optimaliseren van cliënt ondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden.

Beleidsindicatoren

Kerngegevens

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding

Inleiding

1. Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

lokale heffingen tabel

lokale heffingen tekst

Algemene uitkering

algemene uitkering tabel

dividend

dividend tabel

dividend tekst

saldo financieringsfunctie

saldo financieringsfunctie tabel

Beleidsindicatoren

2. Overhead

Inleiding

overhead tabel

3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Inleiding

4. Onvoorzien

Inleiding

Moties

Moties

Moties *

Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE)

Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE)

Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE)

Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE)

Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE)

Voorrang sociale woningen (MOTIE)

We zien onze BOA's graag (MOTIE)

Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE)

Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE)

Aandacht voor preventie binnen het sociaal domein (MOTIE)

Bijdragen aan betaalbaar wonen (MOTIE)

Cittaslow keurmerk (MOTIE)

CO2 neutrale maatregel (MOTIE)

Duurzaamheid begint bij jezelf (MOTIE)

MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael

Onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs (MOTIE)

Onderzoek vraagwijzer en KCC (MOTIE)

Rotterdam compenseert (MOTIE)

Stimuleren biodiversiteit (MOTIE)

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon (MOTIE)

MOTIE - Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg

Verstandig besturen (MOTIE)

Vreemd aan de orde van de dag - Acres (MOTIE)

Paragrafen

Paragraaf 1 - Lokale heffingen

Inleiding

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

Algemene (beleids)ontwikkelingen

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Tarieven 2020

Afvalstoffenheffing

afvalstoffenheffing tabel

afvalstoffenheffing tarieven

afvalstoffenheffing tekst

rioolheffing

rioolheffing tabel

rioolheffing tekst

rioolheffing tarieven

lijkbezorgingsrechten

lijkbezorgensrechten tabel

lijkbezorgingsrechten tarieven

tarieven overige gemeentelijke heffingen

leges publiekszaken tabel

leges omgevingsvergunning tekst

leges omgevingsvergunning tabel

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Overzicht belastingdruk

Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel concern Albrandswaard

Actuele ontwikkelingen

overzicht naris

Risicoprofiel grondbedrijf

risicoprofiel samenwerkingsverbanden

samenwerkingsverbanden tekst

Beschikbare weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Risicokaart

Kengetallen

Conclusie over huidig risicoprofiel

Paragraaf 3 - Financiering

Inleiding

Wettelijke kaders en treasurystatuut

Rentevisie en rentebeleid

Renterisicobeheer

kasgeldlimiet

kasgeldlimiet tabel

De financieringsbehoefte en EMU-saldo

leningenportefeuille

leningenportefeuille tabel

emu saldo

emusaldo tabel

Uitzettingen

Renteomslag

Garantstelling

Relatiebeheer

Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Aanwezige kapitaalgoederen

Zorg voor de openbare ruimte

Wegen

Straatreiniging

Openbare verlichting

Verkeer- en straatnaamborden

Riolering

Groen en bomen

Waterwegen en baggeren

Civiele kunstwerken

Spelen

Gebouwen

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen

Relevante reserves

Kerngegevens

Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering

Inleiding

Ontwikkelagenda

Personeel

Wenkend perspectief

Uurtarieven personeel

Paragraaf 6 - Verbonden partijen

Algemeen

MRDH

SVHW

GGD

Jeugdhulp Rijnmond

Natuur en recreatiegebied IJsselmonde

BAR-organisatie

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

DCMR

Ess4endael beheer B.V.

GEM Essendael C.V.

Eneceo groep N.V.

BNG

Stedin groep

NV BAR Afvalbeheer

Evides

Landschapstafel IJsselmonde

Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond

VNG

Stichting Distripark

Paragraaf 7 - Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid

Actuele prognose

Reserve en risico's

Financiele begroting

Financiele samenvatting

Inleiding

Incidentele baten en lasten

Inleiding

Toelichting

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Uitgangspunten meerjarenraming

Uitgangspuntn meerjarenraming

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie

Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

investeringen programma 1

Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Programma 3 Buitenruimte

investeringen programma 3

Programma 4 Financiën

Programma 5 Educatie

Programma 6 Sport

investeringen programma 6

Programma 7 Sociaal Domein

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Nieuw beleid

Meerjaren balans

Meerjarenbalans activa

Meerjarenbalans passiva

EMU Saldo

EMU saldo

Bijlagen

Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut

Investeringen met economisch en maatschappelijk nut

Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen

Staat van langlopende geldleningen

Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen

Reserves

Voorzieningen

Bijlage 4 - Subsidieplafond 2020

Subsidieplafond 2020

Bijlage 5 - Taakvelden

Taakvelden

Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2020-2023

Vertrekpunt concept begroting 2020-2023