| Financieel perspectief begroting 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Meerjarig perspectief van primitieve begroting 2019 | 78.300 | 402.100 | 585.800 | 585.800 | |||
| Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2018 | 92.600 | 23.000 | 9.500 | 9.500 | |||
| Structurele effecten jaarrekening 2018 | -103.300 | -103.300 | -103.300 | -103.300 | |||
| Structurele effecten 1e tussenrapportage 2019 | -800.700 | -920.400 | -689.300 | -720.200 | |||
| Uitgangspunt voorjaarsnota 2020 | -733.100 | -598.600 | -197.300 | -228.200 | |||
| B. Rekenkundige en algemene kaders | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 125.000 | |||
| Indexering globale herrekening 2,3% => 1,4% | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 125.000 | |||
| D. Autonome ontwikkelingen | -165.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | |||
| Wonen; uitvoering woningmartkprogramma. | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||
| Wonen; onderzoek naar een wijk waarin partijen samenwerken. | -10.000 | ||||||
| Wonen; regionale samenwerking. | -20.000 | ||||||
| Sociaal; sloopkosten Instroompunt. | -50.000 | ||||||
| Sociaal; doelgroepenvervoer ivm nieuwe aanbesteding. | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |||
| E. Bedrijfsvoering | -416.200 | -416.200 | -416.200 | -416.200 | |||
| Sociaal Domein BAR-organisatie, fundament en formatie. | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | |||
| BAR-Bijdrage; begroting 2020 e.v. | -66.200 | -66.200 | -66.200 | -66.200 | |||
| F. Investeringen | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | |||
| Renoveren en vervangen paden, park Rhoon. | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | |||
| G. Voorgestelde dekking | 1.300.000 | 1.005.000 | 855.000 | 905.000 | |||
| Aframen dotatie aan Algemene Reserve in 2020 en 2021. | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | |||
| Inzet ruimte in Reserve Sociaal Domein (€ 400.000,- tot min. 1,6 milj.). | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Opheffen wettelijk overbodig geworden Reserve Speelruimteplan (incl. jaarlijkse dotatie van € 5.000,-). | 350.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
| Stelpost CAO/Werkgeversbijdrage BAR inzetten. | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | |||
| Stelpost IBP lokale vertaling inzetten en functioneel ramen/labellen. | 350.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | |||
| H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid | -73.300 | 29.200 | 30.600 | 30.600 | |||
| Vennootschapsbelasting; actualisatie doorrekening. | -73.300 | 29.200 | 30.600 | 30.600 | |||
| Bijgesteld perspectief voorjaarsnota | 745.500 | 613.500 | 464.900 | 539.900 | |||
| Saldo meerjarenperspectief | 12.400 | 14.900 | 267.600 | 311.700 | |||