Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaat een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Kaderbrief 2020. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.
Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo van de Kaderbrief.
| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Financieel uitgangspunt Voorjaarsnota 2020 | 12.400 | 14.900 | 267.600 | 311.700 | |||
| Verschillen Begroting en Voorjaarsnota bestaand beleid | |||||||
| - indexering | -59.700 | 145.200 | 551.800 | 515.300 | |||
| - salarislasten incl nieuwe CAO | -674.900 | -716.400 | -710.100 | -699.400 | |||
| - meicirculaire | 529.000 | 361.000 | -120.000 | 847.000 | |||
| - aframen BCF | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | |||
| - inkomsten uren investeringen | 175.300 | 128.600 | 125.300 | 125.300 | |||
| - diverse correcties | -1.200 | -66.900 | -72.300 | -20.200 | |||
| - Sociaal: doelgroepenvervoer inv nieuwe aanbesteding | -193.800 | -193.800 | -193.800 | -193.800 | |||
| - OZB | 134.900 | 139.100 | 143.200 | 357.600 | |||
| -540.400 | -653.200 | -725.900 | 481.800 | ||||
| Verwacht begrotingsaldo bestaand beleid | -528.000 | -638.300 | -458.300 | 793.500 | |||
| Nieuw beleid: | |||||||
| - openbare huiskamer | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||
| - dementieviendelijike gemeente | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| - invoering Wet verplichte GGZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal nieuw beleid | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||
| Dekkingsplan: | |||||||
| - vervallen bijdrage BAR SPP | 0 | 114.700 | 0 | 0 | |||
| - stelpost bijdrage BAR kleine verschillen | -8.400 | 43.700 | 141.800 | 91.800 | |||
| - vervallen stelpost kapitaallasten | 95.900 | 95.900 | 95.900 | 95.900 | |||
| - stelpost extra rijksbijdrage Jeugd Algemene Uitkering | 0 | 0 | 349.000 | 349.000 | |||
| - extra budgetclaim sociaal fundament | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | |||
| - geen inzet reserve sociaal deelfonds | -400.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| - inzet restant IBP | 50.000 | 0 | 226.000 | 226.000 | |||
| - geen storting in Algemene reserve | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 250.000 | |||
| - taakstelling doelgroepenvervoer aan regiecentrale | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | |||
| - vervallen indexering | 251.900 | 0 | 0 | 0 | |||
| - voorlopige winstuitname Essendael | 700.000 | 600.000 | 0 | 0 | |||
| Totaal dekkingsplan | 773.400 | 938.300 | 1.096.700 | 1.046.700 | |||
| Begrotingssaldo 2020 | 235.400 | 290.000 | 628.400 | 1.830.200 | |||
| Structurele gevolgen 2 Tussenrapportage 2019 | |||||||
| - extra advieskosten invoering wet Inburgering | -29.400 | 0 | 0 | 0 | |||
| - areaaluitbreiding openbaar groen dagelijks onderhoud | -88.500 | -88.500 | -88.500 | -88.500 | |||
| - planmatig onderhoud openbare verlichting tekort nieuwe aanbest. | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | |||
| - straatreiniging extra werkzaamheden door verbod bestrijdingsmdl | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |||
| - tekorten Wegen en Waterheffing | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | |||
| -186.700 | -157.300 | -157.300 | -157.300 | ||||
| Begrotingssaldo 2020 na 2e Tussenrapportage 2019 | 48.700 | 132.700 | 471.100 | 1.672.900 |