Financiele samenvatting
Omschrijving |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel uitgangspunt Voorjaarsnota 2020 |
12.400 |
14.900 |
267.600 |
311.700 |
|||
Verschillen Begroting en Voorjaarsnota bestaand beleid |
|||||||
- indexering |
-59.700 |
145.200 |
551.800 |
515.300 |
|||
- salarislasten incl nieuwe CAO |
-674.900 |
-716.400 |
-710.100 |
-699.400 |
|||
- meicirculaire |
529.000 |
361.000 |
-120.000 |
847.000 |
|||
- aframen BCF |
-450.000 |
-450.000 |
-450.000 |
-450.000 |
|||
- inkomsten uren investeringen |
175.300 |
128.600 |
125.300 |
125.300 |
|||
- diverse correcties |
-1.200 |
-66.900 |
-72.300 |
-20.200 |
|||
- Sociaal: doelgroepenvervoer inv nieuwe aanbesteding |
-193.800 |
-193.800 |
-193.800 |
-193.800 |
|||
- OZB |
134.900 |
139.100 |
143.200 |
357.600 |
|||
-540.400 |
-653.200 |
-725.900 |
481.800 |
||||
Verwacht begrotingsaldo bestaand beleid |
-528.000 |
-638.300 |
-458.300 |
793.500 |
|||
Nieuw beleid: |
|||||||
- openbare huiskamer |
0 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
|||
- dementieviendelijike gemeente |
-10.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
- invoering Wet verplichte GGZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal nieuw beleid |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
|||
Dekkingsplan: |
|||||||
- vervallen bijdrage BAR SPP |
0 |
114.700 |
0 |
0 |
|||
- stelpost bijdrage BAR kleine verschillen |
-8.400 |
43.700 |
141.800 |
91.800 |
|||
- vervallen stelpost kapitaallasten |
95.900 |
95.900 |
95.900 |
95.900 |
|||
- stelpost extra rijksbijdrage Jeugd Algemene Uitkering |
0 |
0 |
349.000 |
349.000 |
|||
- extra budgetclaim sociaal fundament |
-55.000 |
-55.000 |
-55.000 |
-55.000 |
|||
- geen inzet reserve sociaal deelfonds |
-400.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
- inzet restant IBP |
50.000 |
0 |
226.000 |
226.000 |
|||
- geen storting in Algemene reserve |
50.000 |
50.000 |
250.000 |
250.000 |
|||
- taakstelling doelgroepenvervoer aan regiecentrale |
89.000 |
89.000 |
89.000 |
89.000 |
|||
- vervallen indexering |
251.900 |
0 |
0 |
0 |
|||
- voorlopige winstuitname Essendael |
700.000 |
600.000 |
0 |
0 |
|||
Totaal dekkingsplan |
773.400 |
938.300 |
1.096.700 |
1.046.700 |
|||
Begrotingssaldo 2020 |
235.400 |
290.000 |
628.400 |
1.830.200 |
|||
Structurele gevolgen 2 Tussenrapportage 2019 |
|||||||
- extra advieskosten invoering wet Inburgering |
-29.400 |
0 |
0 |
0 |
|||
- areaaluitbreiding openbaar groen dagelijks onderhoud |
-88.500 |
-88.500 |
-88.500 |
-88.500 |
|||
- planmatig onderhoud openbare verlichting tekort nieuwe aanbest. |
-25.500 |
-25.500 |
-25.500 |
-25.500 |
|||
- straatreiniging extra werkzaamheden door verbod bestrijdingsmdl |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
|||
- tekorten Wegen en Waterheffing |
-28.300 |
-28.300 |
-28.300 |
-28.300 |
|||
-186.700 |
-157.300 |
-157.300 |
-157.300 |
||||
Begrotingssaldo 2020 na 2e Tussenrapportage 2019 |
48.700 |
132.700 |
471.100 |
1.672.900 |