Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
Inleiding
Terug naar navigatie - - Inleiding1. Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - - 1. Algemene dekkingsmiddelenWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - Wat mag het kosten?Exploitatie |
Begroting 2020 |
Begroting 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
320.000 |
267.300 |
159.600 |
77.200 |
|
Totaal Lasten |
320.000 |
267.300 |
159.600 |
77.200 |
|
Baten |
|||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
35.325.800 |
36.180.500 |
37.144.500 |
38.319.900 |
|
Totaal Baten |
35.325.800 |
36.180.500 |
37.144.500 |
38.319.900 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-35.005.800 |
-35.913.200 |
-36.984.900 |
-38.242.700 |
|
Onttrekkingen |
|||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
347.700 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Onttrekkingen |
347.700 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
-347.700 |
0 |
0 |
0 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-35.353.500 |
-35.913.200 |
-36.984.900 |
-38.242.700 |
|
De bedragen zijn als volgt samengesteld: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen |
begroting 2020 |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
|||
Lokale heffingen |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|||
Algemene uitkering |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Dividend |
19.800 |
19.800 |
19.800 |
19.800 |
|||
Saldo financieringsfunctie |
90.500 |
37.800 |
-70.000 |
-152.300 |
|||
Verzekeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bijdrage BAR |
9.700 |
9.700 |
9.800 |
9.700 |
|||
Saldo lasten |
320.000 |
267.300 |
159.600 |
77.200 |
|||
Lokale heffingen |
-6.733.800 |
-6.935.900 |
-7.143.900 |
-7.358.300 |
|||
Algemene uitkering |
-28.247.000 |
-28.903.000 |
-29.659.000 |
-30.620.000 |
|||
Dividend |
-332.500 |
-332.500 |
-332.500 |
-332.500 |
|||
Saldo financieringsfunctie |
-12.500 |
-9.100 |
-9.100 |
-9.100 |
|||
Saldo baten |
-35.325.800 |
-36.180.500 |
-37.144.500 |
-38.319.900 |
|||
Totaal algemene dekkingsmiddelen |
-35.005.800 |
-35.913.200 |
-36.984.900 |
-38.242.700 |
Lokale heffingen |
begroting 2020 |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten heffing en invord.gem.belastingen |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|||
Bijdrage BAR |
9.700 |
9.700 |
9.800 |
9.700 |
|||
Saldo lasten |
209.700 |
209.700 |
209.800 |
209.700 |
|||
OZB woningen |
-4.171.700 |
-4.296.900 |
-4.425.800 |
-4.558.600 |
|||
OZB niet-woningen |
-2.562.100 |
-2.639.000 |
-2.718.100 |
-2.799.700 |
|||
Saldo baten |
-6.733.800 |
-6.935.900 |
-7.143.900 |
-7.358.300 |
|||
Totaal lokale heffingen |
-6.524.100 |
-6.726.200 |
-6.934.100 |
-7.148.600 |
Algemene Uitkering |
begroting 2020 |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Algemene uitkering |
-28.247.000 |
-28.903.000 |
-29.659.000 |
-30.620.000 |
|||
Saldo baten |
-28.247.000 |
-28.903.000 |
-29.659.000 |
-30.620.000 |
|||
Totaal algemene uitkering |
-28.247.000 |
-28.903.000 |
-29.659.000 |
-30.620.000 |
Dividend |
begroting 2020 |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eneco |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stedin |
7.900 |
7.900 |
7.900 |
7.900 |
|||
Evides |
11.700 |
11.700 |
11.700 |
11.700 |
|||
BNG |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||
Saldo lasten |
19.800 |
19.800 |
19.800 |
19.800 |
|||
Eneco |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
|||
Stedin |
-113.000 |
-113.000 |
-113.000 |
-113.000 |
|||
Evides |
-209.500 |
-209.500 |
-209.500 |
-209.500 |
|||
BNG |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo baten |
-332.500 |
-332.500 |
-332.500 |
-332.500 |
|||
Totaal dividend |
-312.700 |
-312.700 |
-312.700 |
-312.700 |
Saldo financieringsfunctie |
begroting 2020 |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiering |
1.058.800 |
1.016.800 |
799.300 |
689.900 |
|||
Toerekenen rente vanuit de activa |
-821.500 |
-861.900 |
-864.500 |
-842.200 |
|||
Toerekenen rente overig |
-146.800 |
-117.100 |
-4.800 |
0 |
|||
Verzekeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo lasten |
90.500 |
37.800 |
-70.000 |
-152.300 |
|||
Financiering |
-12.500 |
-9.100 |
-9.100 |
-9.100 |
|||
Toerekenen rente vanuit de activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Toerekenen rente overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verzekeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Geldleningen langer dan 1 jaar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo baten |
-12.500 |
-9.100 |
-9.100 |
-9.100 |
|||
Totaal saldo financieringsfunctie |
78.000 |
28.700 |
-79.100 |
-161.400 |
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - BeleidsindicatorenNaam Indicator |
Periode |
Albrands-waard |
Klasse *) |
Eenheid |
Bron |
1. Gemiddelde WOZ waarde |
2018 |
266 |
259 |
Duizend euro |
CBS |
2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden |
2019 |
781 |
693 |
In euro’s |
COELO |
3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden |
2019 |
908 |
760 |
In euro’s |
COELO |
Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019 |
|||||
*) matig stedelijk |
|||||
2. Overhead
Terug naar navigatie - - 2. OverheadWat mag het kosten
Terug naar navigatie - 2. Overhead - Wat mag het kostenExploitatie |
Begroting 2020 |
Begroting 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
9.2-Overhead |
7.156.900 |
7.083.200 |
7.026.200 |
7.032.600 |
|
Totaal Lasten |
7.156.900 |
7.083.200 |
7.026.200 |
7.032.600 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
7.156.900 |
7.083.200 |
7.026.200 |
7.032.600 |
|
Gerealiseerd resultaat |
7.156.900 |
7.083.200 |
7.026.200 |
7.032.600 |
|
De bedragen zijn als volgt samengesteld: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
overhead |
begroting 2020 |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
||
Bestuursondersteuning |
289.400 |
293.500 |
296.000 |
298.400 |
||
Kosten vm personeel |
9.200 |
0 |
0 |
0 |
||
Communicatie en voorlichting |
60.900 |
61.800 |
61.800 |
61.800 |
||
Juridische zaken |
21.600 |
21.900 |
21.900 |
21.900 |
||
Overhead vanuit de BAR |
6.523.800 |
6.430.500 |
6.372.100 |
6.377.100 |
||
Doorbelasting kosten gemeentehuis |
252.000 |
275.500 |
274.400 |
273.400 |
||
Saldo lasten |
7.156.900 |
7.083.200 |
7.026.200 |
7.032.600 |
||
Doorbelasting kosten gemeentehuis |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Saldo baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal overhead |
7.156.900 |
7.083.200 |
7.026.200 |
7.032.600 |
||
3. Vennootschapsbelasting (Vpb)
Terug naar navigatie - - 3. Vennootschapsbelasting (Vpb)Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 3. Vennootschapsbelasting (Vpb) - Wat mag het kosten?Exploitatie |
Begroting 2020 |
Begroting 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
9.3-Vennootschapbelasting |
145.400 |
43.800 |
42.500 |
42.400 |
|
Totaal Lasten |
145.400 |
43.800 |
42.500 |
42.400 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
145.400 |
43.800 |
42.500 |
42.400 |
|
Gerealiseerd resultaat |
145.400 |
43.800 |
42.500 |
42.400 |
|
4. Onvoorzien
Terug naar navigatie - - 4. OnvoorzienWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 4. Onvoorzien - Wat mag het kosten?Exploitatie |
Begroting 2020 |
Begroting 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
9.4-Onvoorzien |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Totaal Lasten |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Gerealiseerd resultaat |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|