| Taakvelden | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | omschrijving | begroting 2020 | Programma | |||||
| lasten | baten | saldo | ||||||
| 0.1 Bestuur en ondersteuning | ||||||||
| 0.1 | Bestuur | 1.934.000 | -600 | 1.933.400 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 1.056.500 | -398.700 | 657.800 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 4.400 | 0 | 4.400 | Buitenruimte | |||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 391.800 | -41.000 | 350.800 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 0.4 | Overhead | 7.156.900 | 0 | 7.156.900 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.5 | Treasury | 108.500 | -345.000 | -236.500 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.61 | OZB woningen | 11.500 | -4.171.700 | -4.160.200 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.62 | OZB niet-woningen | -2.562.100 | -2.562.100 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.64 | Belasting overig | 200.000 | 0 | 200.000 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen GF | 0 | -28.247.000 | -28.247.000 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 253.000 | 0 | 253.000 | Financiën | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 75.000 | 0 | 75.000 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 145.400 | 0 | 145.400 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | -143.100 | -143.100 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 25.000 | -33.600 | -8.600 | Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 21.500 | -19.300 | 2.200 | Buitenruimte | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 10.800 | -78.500 | -67.700 | Financiën | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | -16.700 | -16.700 | Educatie | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | Sport | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 67.000 | -73.500 | -6.500 | Sociaal Domein | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | -347.700 | -347.700 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 235.400 | 235.400 | ||||
| 1. Veiligheid | ||||||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.298.600 | -53.600 | 1.245.000 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 525.700 | -27.600 | 498.100 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 12.400 | 0 | 12.400 | Buitenruimte | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 0 | -13.200 | -13.200 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
| 2.1 | Verkeer, wegen en water | 4.039.400 | -94.000 | 3.945.400 | Buitenruimte | |||
| 2.2 | Parkeren | 9.100 | 0 | 9.100 | Buitenruimte | |||
| 2.3 | Recreatieve havens | 6.300 | 0 | 6.300 | Buitenruimte | |||
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 486.400 | 0 | 486.400 | Buitenruimte | |||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | Buitenruimte | |||
| 3. Economische zaken | ||||||||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 110.500 | -25.000 | 85.500 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.075.900 | -2.057.800 | 18.100 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 4. Onderwijs | ||||||||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 12.600 | 0 | 12.600 | Educatie | |||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 723.200 | 0 | 723.200 | Educatie | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.208.900 | -145.200 | 1.063.700 | Educatie | |||
| 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 126.900 | 0 | 126.900 | Sport | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.620.700 | -408.200 | 1.212.500 | Sport | |||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 84.800 | 0 | 84.800 | Buitenruimte | |||
| 5.4 | Musea | 13.600 | 0 | 13.600 | Buitenruimte | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 20.000 | 0 | 20.000 | Buitenruimte | |||
| 5.6 | Media | 313.900 | -15.000 | 298.900 | Educatie | |||
| 5.6 | Media | 16.100 | -13.300 | 2.800 | Buitenruimte | |||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.456.600 | -28.600 | 2.428.000 | Buitenruimte | |||
| nr | omschrijving | Programma | ||||||
| lasten | baten | saldo | ||||||
| 6. Sociaal domein | ||||||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 965.600 | -24.000 | 941.600 | Sociaal domein | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 246.900 | 0 | 246.900 | Educatie | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 112.500 | -17.200 | 95.300 | Buitenruimte | |||
| 6.2 | Wijkteams | 1.913.100 | 0 | 1.913.100 | Sociaal domein | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 6.353.200 | -4.820.000 | 1.533.200 | Sociaal domein | |||
| 6.4 | Begeleide participatie | 47.400 | 0 | 47.400 | Sociaal domein | |||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.003.200 | 0 | 1.003.200 | Sociaal domein | |||
| 6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 687.400 | 0 | 687.400 | Sociaal domein | |||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.843.600 | -99.600 | 2.744.000 | Sociaal domein | |||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.508.900 | 0 | 2.508.900 | Sociaal domein | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 81.100 | 0 | 81.100 | Sociaal domein | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 16.900 | 0 | 16.900 | Buitenruimte | |||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 552.700 | 0 | 552.700 | Sociaal domein | |||
| 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.396.200 | -365.600 | 1.030.600 | Sociaal domein | |||
| 7.2 | Riolering | 2.310.600 | -3.181.600 | -871.000 | Buitenruimte | |||
| 7.3 | Afval | 2.684.400 | -3.416.600 | -732.200 | Buitenruimte | |||
| 7.4 | Milieubeheer | 12.400 | 0 | 12.400 | Buitenruimte | |||
| 7.4 | Milieubeheer | 546.700 | 0 | 546.700 | Buitenruimte | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 173.900 | -264.400 | -90.500 | Buitenruimte | |||
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 311.600 | -753.300 | -441.700 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 459.200 | -73.300 | 385.900 | Buitenruimte | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.858.300 | -4.520.200 | 338.100 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 0 | Buitenruimte | |||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 346.000 | -577.900 | -231.900 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 183.600 | 0 | 183.600 | Buitenruimte | |||
| 57.238.300 | -57.238.300 | 0 | ||||||