Programma 4 - Financien
Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.
4.1 Financien
Missie
Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen.
Doelstellingen
4.1.1 Financieel beleid
De financiële positie van gemeente is gezond en toekomstbestendig.
Zo gaan we dat doen
- 20. 4.1.1a Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen.
- 20. 4.1.1b Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie.
- 20. 4.1.1c Onderzoeken mogelijkheid vorming investeringsreserve (inclusief spelregels) ten gunste van de opgaven vanuit het 'verduurzamen' van onze maatschappij.
4.1.2 Lokale lasten
Verantwoorde lastenverlichting voor onze inwoners en bedrijven.
4.1.3 Risicobeheersing
Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten.
Wat mag het kosten
| Exploitatie | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Lasten | |||||
| 4.1-Financien | 253.000 | 586.000 | 623.700 | 631.600 | |
| Totaal Lasten | 253.000 | 586.000 | 623.700 | 631.600 | |
| Baten | |||||
| 4.1-Financien | 235.400 | 290.000 | 628.400 | 1.830.200 | |
| Totaal Baten | 235.400 | 290.000 | 628.400 | 1.830.200 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 488.400 | 876.000 | 1.252.100 | 2.461.800 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 4.9-reserves programma 4 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | |
| Totaal Onttrekkingen | -78.500 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | |
| Stortingen | |||||
| 4.9-reserves programma 4 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| Totaal Stortingen | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| Mutaties reserves | -67.700 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | |
| Gerealiseerd resultaat | 420.700 | 808.300 | 1.184.400 | 2.394.100 | |
Kerngegevens
| Financiële structuur | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | ||
| Omvang totale begroting/exploitatieomzet | € 55.110.542 | € 56.989.100 | € 57.238.300 | ||
| (Begrotings)resultaat | € 796.463 | -€ 403.300 | € 235.400 | ||
| Omvang algemene uitkering | € 25.492.474 | € 26.606.000 | € 28.247.000 | ||
| Algemene reserve | € 8.153.210 | € 7.983.700 | € 7.983.700 | ||
| Beklemde reserves en bestemmingsreserve | € 9.269.813 | € 8.495.000 | € 8.495.000 | ||
| Weerstandscapaciteit | € 11.202.364 | € 11.202.300 | € 10.377.000 | ||
| Voorzieningen | € 10.443.341 | € 10.688.800 | € 10.688.800 | ||