Overzicht van baten en lasten
Exploitatie
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - ExploitatieProgramma |
omschrijving subprogramma |
rekening 2020 |
rekening 2020 |
2021 |
2021 |
2022 |
2022 |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
baten |
|||||||
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur |
Openbare Orde & Veiligheid |
2.017.012 |
71.312 |
2.087.500 |
70.200 |
1.527.900 |
72.400 |
1.557.400 |
74.600 |
1.576.100 |
76.700 |
1.592.400 |
79.100 |
|||||
Algemeen Bestuur |
2.787.670 |
772.805 |
3.568.100 |
541.500 |
3.311.900 |
532.600 |
3.145.800 |
504.700 |
2.987.800 |
506.000 |
2.920.400 |
506.400 |
||||||
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur |
4.804.682 |
844.117 |
5.655.600 |
611.700 |
4.839.800 |
605.000 |
4.703.200 |
579.300 |
4.563.900 |
582.700 |
4.512.800 |
585.500 |
||||||
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie |
Ruimtelijke ordening |
9.629.215 |
9.494.867 |
16.456.700 |
16.372.300 |
2.892.200 |
1.820.000 |
1.147.000 |
161.100 |
1.147.500 |
165.400 |
1.147.200 |
94.200 |
|||||
Wonen |
109.057 |
1.255.301 |
122.300 |
670.100 |
142.100 |
405.700 |
98.100 |
385.700 |
97.800 |
376.200 |
98.200 |
377.100 |
||||||
Economie |
85.075 |
36.411 |
85.100 |
39.400 |
118.600 |
40.600 |
117.800 |
41.800 |
117.500 |
43.100 |
117.200 |
44.300 |
||||||
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie |
9.823.348 |
10.786.578 |
16.664.100 |
17.081.800 |
3.152.900 |
2.266.300 |
1.362.900 |
588.600 |
1.362.800 |
584.700 |
1.362.600 |
515.600 |
||||||
Buitenruimte |
Buitenruimte |
15.363.992 |
7.987.696 |
16.042.800 |
8.242.000 |
15.747.200 |
8.521.600 |
15.462.300 |
8.251.200 |
15.633.300 |
8.376.100 |
15.729.500 |
8.374.300 |
|||||
Kunst & Cultuur |
162.162 |
37.480 |
155.000 |
17.200 |
147.900 |
17.700 |
149.200 |
18.200 |
149.700 |
18.800 |
150.900 |
19.300 |
||||||
Totaal Buitenruimte |
15.526.154 |
8.025.176 |
16.197.800 |
8.259.200 |
15.895.100 |
8.539.300 |
15.611.500 |
8.269.400 |
15.783.000 |
8.394.900 |
15.880.400 |
8.393.600 |
||||||
Financiën |
Financien |
135.718 |
33.534 |
825.100 |
177.000 |
1.249.200 |
0 |
1.035.900 |
0 |
1.262.900 |
0 |
1.562.900 |
0 |
|||||
Totaal Financiën |
135.718 |
33.534 |
825.100 |
177.000 |
1.249.200 |
0 |
1.035.900 |
0 |
1.262.900 |
0 |
1.562.900 |
0 |
||||||
Educatie |
Educatie |
2.591.036 |
240.282 |
2.735.500 |
374.100 |
2.465.500 |
170.200 |
2.508.700 |
175.000 |
2.550.500 |
180.300 |
2.550.400 |
185.700 |
|||||
Totaal Educatie |
2.591.036 |
240.282 |
2.735.500 |
374.100 |
2.465.500 |
170.200 |
2.508.700 |
175.000 |
2.550.500 |
180.300 |
2.550.400 |
185.700 |
||||||
Sport |
Sport |
1.698.249 |
449.342 |
1.469.900 |
420.500 |
1.652.300 |
433.100 |
1.658.800 |
446.000 |
1.666.500 |
459.600 |
1.666.400 |
473.300 |
|||||
Totaal Sport |
1.698.249 |
449.342 |
1.469.900 |
420.500 |
1.652.300 |
433.100 |
1.658.800 |
446.000 |
1.666.500 |
459.600 |
1.666.400 |
473.300 |
||||||
Sociaal Domein |
Maatschappelijke Ondersteuning |
4.526.796 |
121.005 |
4.169.300 |
131.800 |
4.553.800 |
139.200 |
4.543.600 |
142.400 |
4.541.800 |
145.900 |
4.543.100 |
149.200 |
|||||
Kwetsbare Groepen |
237.108 |
0 |
646.300 |
0 |
249.600 |
0 |
253.100 |
0 |
256.900 |
0 |
260.600 |
0 |
||||||
Participatie |
9.475.015 |
8.288.873 |
6.104.200 |
4.518.700 |
6.012.100 |
4.445.000 |
6.006.300 |
4.445.000 |
6.008.300 |
4.445.000 |
6.011.100 |
4.445.000 |
||||||
Jeugdzorg |
4.888.928 |
666.893 |
5.360.900 |
60.000 |
5.089.400 |
414.300 |
5.005.500 |
341.800 |
5.003.400 |
0 |
5.003.900 |
0 |
||||||
Zorg & Welzijn |
754.857 |
388.189 |
687.800 |
376.700 |
678.100 |
388.000 |
682.900 |
399.700 |
688.800 |
411.600 |
692.100 |
424.000 |
||||||
Wijkteams |
1.409.473 |
0 |
1.480.500 |
5.600 |
1.495.500 |
11.300 |
1.494.800 |
11.300 |
1.493.300 |
11.600 |
1.493.300 |
12.100 |
||||||
Doorberekening bijdrage BAR |
2.713.700 |
2.663.900 |
2.672.900 |
2.648.700 |
2.637.500 |
2.624.700 |
||||||||||||
Totaal Sociaal Domein |
24.005.878 |
9.464.960 |
21.112.900 |
5.092.800 |
20.751.400 |
5.397.800 |
20.634.900 |
5.340.200 |
20.630.000 |
5.014.100 |
20.628.800 |
5.030.300 |
||||||
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten |
Algemene dekkingsmiddelen |
311.955 |
54.277.545 |
156.400 |
37.398.200 |
311.500 |
40.034.100 |
237.700 |
39.845.000 |
144.500 |
40.191.900 |
63.900 |
40.807.000 |
|||||
Overhead |
7.557.189 |
24.230 |
7.742.200 |
13.800 |
7.248.400 |
27.500 |
7.179.900 |
27.500 |
7.244.400 |
27.800 |
7.286.600 |
29.200 |
||||||
Vpb |
359.939 |
0 |
30.000 |
0 |
30.300 |
0 |
30.800 |
0 |
31.200 |
0 |
31.600 |
0 |
||||||
Onvoorzien |
0 |
0 |
75.000 |
0 |
75.000 |
0 |
75.000 |
0 |
75.000 |
0 |
75.000 |
0 |
||||||
Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten |
8.229.084 |
54.301.775 |
8.003.600 |
37.412.000 |
7.665.200 |
40.061.600 |
7.523.400 |
39.872.500 |
7.495.100 |
40.219.700 |
7.457.100 |
40.836.200 |
||||||
Totaal exploitatie |
66.814.148 |
84.145.763 |
72.664.500 |
69.429.100 |
57.671.400 |
57.473.300 |
55.039.300 |
55.271.000 |
55.314.700 |
55.436.000 |
55.621.400 |
56.020.200 |
||||||
Saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves |
17.331.615 |
-3.235.400 |
-198.100 |
231.700 |
121.300 |
398.800 |
||||||||||||
overschot |
tekort |
tekort |
overschot |
overschot |
overschot |
|||||||||||||
Programma |
omschrijving subprogramma |
rekening 2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur |
reserves programma 1 |
0 |
120.663 |
96.200 |
329.800 |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
|||||
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur |
0 |
120.663 |
96.200 |
329.800 |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
||||||
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie |
reserves programma 2 |
174.621 |
457.607 |
180.300 |
213.300 |
25.000 |
18.300 |
25.000 |
0 |
25.000 |
0 |
25.000 |
0 |
|||||
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie |
174.621 |
457.607 |
180.300 |
213.300 |
25.000 |
18.300 |
25.000 |
0 |
25.000 |
0 |
25.000 |
0 |
||||||
Buitenruimte |
reserves programma 3 |
21.500 |
75.200 |
621.500 |
1.236.100 |
21.500 |
75.200 |
21.500 |
75.200 |
21.500 |
75.200 |
21.500 |
75.200 |
|||||
Totaal Buitenruimte |
21.500 |
75.200 |
621.500 |
1.236.100 |
21.500 |
75.200 |
21.500 |
75.200 |
21.500 |
75.200 |
21.500 |
75.200 |
||||||
Financiën |
reserves programma 4 |
36.200 |
118.477 |
10.875.600 |
11.412.000 |
10.800 |
511.500 |
10.800 |
432.500 |
10.800 |
353.500 |
10.800 |
275.700 |
|||||
Totaal Financiën |
36.200 |
118.477 |
10.875.600 |
11.412.000 |
10.800 |
511.500 |
10.800 |
432.500 |
10.800 |
353.500 |
10.800 |
275.700 |
||||||
Educatie |
reserves programma 5 |
0 |
16.700 |
0 |
16.700 |
0 |
16.700 |
0 |
16.700 |
0 |
16.700 |
0 |
16.700 |
|||||
Totaal Educatie |
0 |
16.700 |
0 |
16.700 |
0 |
16.700 |
0 |
16.700 |
0 |
16.700 |
0 |
16.700 |
||||||
Sport |
reserves programma 6 |
0 |
30.966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Totaal Sport |
0 |
30.966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Sociaal Domein |
reserves programma 7 |
720.764 |
710.785 |
642.000 |
1.196.000 |
44.000 |
218.100 |
44.000 |
0 |
44.000 |
0 |
44.000 |
0 |
|||||
Totaal Sociaal Domein |
720.764 |
710.785 |
642.000 |
1.196.000 |
44.000 |
218.100 |
44.000 |
0 |
44.000 |
0 |
44.000 |
0 |
||||||
Niet onder de programma's verantwoorde b&l |
mutaties reserves |
17.330.354 |
347.743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten |
17.330.354 |
347.743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Totaal mutaties in reserves |
18.283.439 |
1.878.140 |
12.415.600 |
14.403.900 |
126.300 |
895.000 |
126.300 |
579.600 |
126.300 |
500.600 |
126.300 |
422.800 |
||||||
Resultaat |
926.316 |
-1.247.100 |
570.600 |
685.000 |
495.600 |
695.300 |
||||||||||||
overschot |
tekort |
overschot |
overschot |
overschot |
overschot |
|||||||||||||
Algemene toelichting
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Algemene toelichtingprogramma |
|||
|---|---|---|---|
2021 |
2022 |
verschil |
|
Openbare orde en veiligheid & Algemeen bestuur |
986.100 |
596.300 |
-389.800 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
533.200 |
932.000 |
398.800 |
Buitenruimte |
4.003.600 |
4.134.600 |
131.000 |
Financiën |
5.100 |
0 |
-5.100 |
Educatie |
187.300 |
133.100 |
-54.200 |
Sport |
188.000 |
267.300 |
79.300 |
Sociaal Domein |
2.663.900 |
2.672.900 |
9.000 |
Niet in voorgaande programma's baten en lasten |
112.900 |
160.700 |
47.800 |
8.680.100 |
8.896.900 |
216.800 |
|
Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuurnr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2020 |
begroting 2021 na wijziging |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 |
Bestuur |
2.085.979 |
2.788.400 |
2.472.800 |
2.297.100 |
2.138.600 |
2.072.000 |
|||
0.2 |
Burgerzaken |
701.691 |
779.700 |
839.100 |
848.700 |
849.200 |
848.400 |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
96.200 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||
1.1 |
Crisisbeheersing en Brandweer |
1.273.783 |
1.419.500 |
1.308.700 |
1.337.600 |
1.355.200 |
1.370.000 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
743.229 |
668.000 |
219.200 |
219.800 |
220.900 |
222.400 |
|||
totaal lasten programma 1 |
4.804.682 |
5.751.800 |
4.864.800 |
4.728.200 |
4.588.900 |
4.537.800 |
||||
0.1 |
Bestuur |
-492.329 |
-194.400 |
-206.100 |
-178.100 |
-178.600 |
-179.000 |
|||
0.2 |
Burgerzaken |
-280.476 |
-347.100 |
-326.500 |
-326.600 |
-327.400 |
-327.400 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
-120.663 |
-329.800 |
-55.200 |
-55.200 |
-55.200 |
-55.200 |
|||
1.1 |
Crisisbeheersing en Brandweer |
-61.485 |
-55.200 |
-56.900 |
-58.600 |
-60.300 |
-62.200 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
-9.827 |
-15.000 |
-15.500 |
-16.000 |
-16.400 |
-16.900 |
|||
totaal baten programma 1 |
-964.780 |
-941.500 |
-660.200 |
-634.500 |
-637.900 |
-640.700 |
||||
saldo programma 1 |
3.839.902 |
4.810.300 |
4.204.600 |
4.093.700 |
3.951.000 |
3.897.100 |
||||
omschrijving |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Bijdrage BAR (stelpost) |
||||
0,5 fte jongerenwerker |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
Wet kwaliteitsborging |
17.200 |
5.800 |
200 |
200 |
Online dienstverlening |
14.000 |
0 |
0 |
0 |
Digitale toegankelijkheid |
11.300 |
11.300 |
11.300 |
11.300 |
Toename complexiteit burgerzaken |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
SROI |
10.200 |
10.200 |
10.200 |
10.200 |
WOO contactfunctionaris |
7.100 |
7.100 |
7.100 |
7.100 |
WOO juridische ondersteuning |
8.400 |
8.400 |
0 |
0 |
WOO aanvulling |
40.600 |
43.000 |
41.700 |
45.000 |
Formatie urgentie aanvragen |
11.800 |
11.800 |
11.800 |
11.800 |
Digitaal vergaderen |
7.100 |
0 |
0 |
0 |
Arbo |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
Dashboard dienstverlening |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
Digitalisering persoonskaarten |
22.000 |
0 |
0 |
0 |
206.000 |
138.900 |
123.600 |
126.900 |
|
programma 1 |
||||
|---|---|---|---|---|
taakveld |
2021 |
2022 |
verschil |
|
0.1 |
Bestuur |
14.400 |
0 |
-14.400 |
0.2 |
Burgerzaken |
391.400 |
502.400 |
111.000 |
1.1 |
Crisisbeheersing en Brandweer |
37.900 |
3.800 |
-34.100 |
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
542.400 |
90.100 |
-452.300 |
986.100 |
596.300 |
-389.800 |
||
Nieuwe investeringen
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Nieuwe investeringenInvestering programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuurkosten |
23.300 |
23.300 |
23.300 |
0 |
|||
Totaal investeringen |
23.300 |
23.300 |
23.300 |
0 |
|||
Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economienr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2020 |
begroting 2021 na wijziging |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 |
Mutaties reserves |
174.621 |
180.300 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
620.045 |
536.600 |
353.600 |
353.000 |
353.500 |
354.200 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
2.673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1 |
Economische ontwikkeling |
82.402 |
85.100 |
118.600 |
117.800 |
117.500 |
117.200 |
|||
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
2.280.904 |
64.400 |
18.400 |
18.200 |
18.200 |
18.100 |
|||
7.4 |
Milieubeheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
265.743 |
224.800 |
828.900 |
765.900 |
765.900 |
765.000 |
|||
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
6.462.524 |
15.630.900 |
1.691.300 |
9.900 |
9.900 |
9.900 |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
109.057 |
122.300 |
142.100 |
98.100 |
97.800 |
98.200 |
|||
totaal lasten programma 2 |
9.997.969 |
16.844.400 |
3.177.900 |
1.387.900 |
1.387.800 |
1.387.600 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
-457.607 |
-213.300 |
-18.300 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-35.846 |
-42.200 |
-43.500 |
-44.800 |
-46.100 |
-47.500 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
-12.790 |
-13.600 |
-14.000 |
-14.400 |
-14.900 |
-15.300 |
|||
3.1 |
Economische ontwikkeling |
-23.620 |
-25.800 |
-26.600 |
-27.400 |
-28.200 |
-29.000 |
|||
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-2.350.073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
-947.298 |
-765.500 |
-113.400 |
-116.300 |
-119.300 |
-46.700 |
|||
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
-6.161.649 |
-15.564.600 |
-1.663.100 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
-1.255.301 |
-670.100 |
-405.700 |
-385.700 |
-376.200 |
-377.100 |
|||
totaal baten programma 2 |
-11.244.185 |
-17.295.100 |
-2.284.600 |
-588.600 |
-584.700 |
-515.600 |
||||
saldo programma 2 |
-1.246.216 |
-450.700 |
893.300 |
799.300 |
803.100 |
872.000 |
||||
omschrijving |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Haalbaarheidstudies gebiedsprogramma's |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
Buurtbus |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Verlaging legesinkomsten (dekking wet kwaliteitsborging programma 1) |
10.100 |
30.900 |
41.200 |
41.200 |
Vervolgonderzoek zetting Valckesteyn |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
125.100 |
40.900 |
51.200 |
51.200 |
|
programma 2 |
||||
|---|---|---|---|---|
taakveld |
2021 |
2022 |
verschil |
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
394.300 |
208.700 |
-185.600 |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
74.500 |
107.900 |
33.400 |
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
64.400 |
18.400 |
-46.000 |
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
0 |
597.000 |
597.000 |
533.200 |
932.000 |
398.800 |
||
Programma 3 Buitenruimte
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 3 Buitenruimtenr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2020 |
begroting 2021 na wijziging |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 |
Burgerzaken |
12.922 |
8.400 |
312.300 |
309.600 |
308.200 |
306.700 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
21.500 |
621.500 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
|||
0.63 |
Parkeerbelasting |
7.800 |
7.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
3.565 |
17.700 |
32.600 |
32.700 |
33.000 |
33.100 |
|||
2.1 |
Verkeer en vervoer |
3.435.609 |
3.471.500 |
4.160.300 |
4.172.300 |
4.271.800 |
4.288.500 |
|||
2.2 |
Parkeren |
42.200 |
41.400 |
9.600 |
9.200 |
9.100 |
9.300 |
|||
2.3 |
Recreatieve havens |
19.100 |
18.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4 |
Economische Havens en waterwegen |
648.531 |
580.100 |
601.700 |
614.000 |
626.400 |
638.700 |
|||
2.5 |
Openbaar vervoer |
60.764 |
13.800 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|||
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsreg |
34.900 |
34.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.4 |
Economische promotie |
14.000 |
13.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.3 |
Cultuur |
71.258 |
45.100 |
38.100 |
38.600 |
39.200 |
39.600 |
|||
5.4 |
Musea |
24.563 |
21.200 |
53.800 |
53.800 |
53.700 |
53.900 |
|||
5.5 |
Cultureel erfgoed |
37.700 |
37.000 |
24.600 |
24.300 |
24.200 |
24.100 |
|||
5.6 |
Media |
16.582 |
16.300 |
16.200 |
16.400 |
15.600 |
15.300 |
|||
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.174.450 |
2.443.400 |
2.746.700 |
2.764.500 |
2.788.500 |
2.806.200 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
93.339 |
90.300 |
97.100 |
77.300 |
57.300 |
54.600 |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
13.028 |
12.900 |
18.700 |
17.600 |
17.600 |
17.400 |
|||
7.2 |
Riolering |
2.359.187 |
2.574.000 |
2.393.800 |
2.274.300 |
2.360.400 |
2.351.200 |
|||
7.3 |
Afval |
3.945.936 |
4.163.800 |
3.561.800 |
3.375.500 |
3.430.000 |
3.441.500 |
|||
7.4 |
Milieubeheer |
693.647 |
848.100 |
870.600 |
859.300 |
819.300 |
854.200 |
|||
7.5 |
Begraafplaatsen |
428.025 |
422.900 |
404.700 |
410.500 |
385.000 |
391.400 |
|||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
676.820 |
665.700 |
93.500 |
92.700 |
92.200 |
91.800 |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
712.229 |
649.900 |
449.000 |
458.900 |
441.500 |
452.900 |
|||
totaal lasten programma 3 |
15.547.654 |
16.819.300 |
15.916.600 |
15.633.000 |
15.804.500 |
15.901.900 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
-75.200 |
-1.236.100 |
-75.200 |
-75.200 |
-75.200 |
-75.200 |
|||
0.2 |
Burgerzaken |
-113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
-8.479 |
-14.000 |
-14.400 |
-14.900 |
-15.300 |
-15.800 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Verkeer en vervoer |
-149.480 |
-96.800 |
-99.700 |
-102.800 |
-105.800 |
-108.900 |
|||
2.2 |
Parkeren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4 |
Economische Havens en waterwegen |
-6.198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.5 |
Openbaar vervoer |
-35.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.3 |
Cultuur |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.4 |
Musea |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.5 |
Cultureel erfgoed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.6 |
Media |
-12.367 |
-13.700 |
-14.100 |
-14.500 |
-15.000 |
-15.400 |
|||
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-31.354 |
-9.900 |
-10.200 |
-10.500 |
-10.800 |
-11.100 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-21.088 |
-17.700 |
-18.200 |
-18.800 |
-19.300 |
-19.900 |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.2 |
Riolering |
-2.951.759 |
-3.307.200 |
-3.453.700 |
-3.317.700 |
-3.423.500 |
-3.417.300 |
|||
7.3 |
Afval |
-4.341.566 |
-4.254.200 |
-4.622.100 |
-4.480.600 |
-4.492.700 |
-4.489.700 |
|||
7.4 |
Milieubeheer |
-117.058 |
-241.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.5 |
Begraafplaatsen |
-238.713 |
-214.400 |
-214.400 |
-214.400 |
-214.400 |
-214.400 |
|||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
-87.001 |
-89.800 |
-92.500 |
-95.200 |
-98.100 |
-101.100 |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
totaal baten programma 3 |
-8.100.376 |
-9.495.300 |
-8.614.500 |
-8.344.600 |
-8.470.100 |
-8.468.800 |
||||
saldo programma 3 |
7.447.278 |
7.324.000 |
7.302.100 |
7.288.400 |
7.334.400 |
7.433.100 |
||||
omschrijving |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Mobiliteitsvisie/-plan verkeer |
85.000 |
0 |
0 |
0 |
Geluidsbelastingkaarten |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
Basisemissiekaarten geluid |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan geluid |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
Bodemkwaliteitskaarten |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
Nota bodembeheer |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
145.000 |
45.000 |
0 |
30.000 |
|
programma 3 |
||||
|---|---|---|---|---|
taakveld |
2021 |
2022 |
verschil |
|
0.2 |
Burgerzaken |
4.000 |
307.900 |
303.900 |
0.63 |
Parkeerbelasting |
7.600 |
0 |
-7.600 |
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
0 |
14.700 |
14.700 |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
809.900 |
1.353.800 |
543.900 |
2.2 |
Parkeren |
41.400 |
9.600 |
-31.800 |
2.3 |
Recreatieve havens |
18.700 |
0 |
-18.700 |
2.4 |
Economische Havens en waterwegen |
18.700 |
19.100 |
400 |
2.5 |
Openbaar vervoer |
13.800 |
0 |
-13.800 |
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsreg |
34.200 |
0 |
-34.200 |
3.4 |
Economische promotie |
13.800 |
0 |
-13.800 |
5.3 |
Cultuur |
7.600 |
0 |
-7.600 |
5.4 |
Musea |
7.600 |
40.100 |
32.500 |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
37.000 |
24.600 |
-12.400 |
5.6 |
Media |
200 |
0 |
-200 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
863.400 |
1.302.700 |
439.300 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.100 |
11.100 |
9.000 |
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
1.600 |
7.800 |
6.200 |
7.2 |
Riolering |
317.600 |
92.100 |
-225.500 |
7.3 |
Afval |
192.000 |
27.500 |
-164.500 |
7.4 |
Milieubeheer |
120.900 |
212.000 |
91.100 |
7.5 |
Begraafplaatsen |
266.600 |
246.400 |
-20.200 |
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
630.400 |
59.000 |
-571.400 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
594.500 |
406.200 |
-188.300 |
4.003.600 |
4.134.600 |
131.000 |
Investering programma Buitenruimte |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimen graven |
31.800 |
31.800 |
31.800 |
31.800 |
|||
Reconstructies wegen |
535.600 |
810.600 |
810.600 |
735.600 |
|||
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
|||
Openbare verlichting |
75.000 |
155.000 |
250.000 |
250.000 |
|||
Bruggen |
88.400 |
61.900 |
61.900 |
61.900 |
|||
Beschoeiingen |
87.600 |
87.600 |
87.600 |
87.600 |
|||
Speelvoorzieningen |
173.600 |
173.600 |
173.600 |
171.600 |
|||
PSW vervangen gemalen |
273.000 |
245.000 |
272.000 |
209.000 |
|||
PSW vrijverval riolering |
611.000 |
652.000 |
693.000 |
734.000 |
|||
PSW systeemopt. |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
PSW klimaatadapt. |
120.000 |
130.000 |
140.000 |
150.000 |
|||
Totaal investeringen |
2.646.000 |
2.847.500 |
2.520.500 |
2.431.500 |
|||
Programma 4 Financiën
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 4 Financiënnr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2020 |
begroting 2021 na wijziging |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 |
Overige baten en lasten |
135.718 |
825.100 |
1.249.200 |
1.035.900 |
1.262.900 |
1.562.900 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
36.200 |
10.875.600 |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
|||
totaal lasten programma 4 |
171.918 |
11.700.700 |
1.260.000 |
1.046.700 |
1.273.700 |
1.573.700 |
||||
0.8 |
Overige baten en lasten |
-33.534 |
-177.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
-118.477 |
-11.412.000 |
-511.500 |
-432.500 |
-353.500 |
-275.700 |
|||
totaal baten programma 4 |
-152.011 |
-11.589.000 |
-511.500 |
-432.500 |
-353.500 |
-275.700 |
||||
saldo programma 4 |
19.908 |
111.700 |
748.500 |
614.200 |
920.200 |
1.298.000 |
||||
omschrijving |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Stelposten: |
||||
Uitvoering omgevingswet |
54.200 |
57.200 |
0 |
0 |
POH-GGZ jeugdfuncties |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage BAR CAO |
100.000 |
300.000 |
500.000 |
700.000 |
WMO (HH en vervoer) ivm vergrijzing |
100.000 |
200.000 |
300.000 |
400.000 |
Wachtgeld en pensioenherrekening vm bestuurders |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
734.200 |
557.200 |
800.000 |
1.100.000 |
|
programma 4 |
||||
|---|---|---|---|---|
taakveld |
2021 |
2022 |
verschil |
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
5.100 |
0 |
-5.100 |
5.100 |
0 |
-5.100 |
||
Programma 5 Educatie
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 5 Educatienr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2020 |
begroting 2021 na wijziging |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1 |
Basisonderwijs |
7.800 |
7.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
767.963 |
724.300 |
581.700 |
622.400 |
641.900 |
631.000 |
|||
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.234.451 |
1.468.200 |
1.340.500 |
1.336.200 |
1.351.500 |
1.355.300 |
|||
5.6 |
Media |
352.150 |
327.300 |
307.900 |
312.300 |
316.600 |
320.900 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
228.671 |
208.100 |
235.400 |
237.800 |
240.500 |
243.200 |
|||
totaal lasten programma 5 |
2.591.036 |
2.735.500 |
2.465.500 |
2.508.700 |
2.550.500 |
2.550.400 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
|||
4.1 |
Basisonderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
-1.905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-223.502 |
-358.600 |
-154.200 |
-158.600 |
-163.400 |
-168.300 |
|||
5.6 |
Media |
-14.874 |
-15.500 |
-16.000 |
-16.400 |
-16.900 |
-17.400 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
totaal baten programma 5 |
-256.982 |
-390.800 |
-186.900 |
-191.700 |
-197.000 |
-202.400 |
||||
saldo programma 5 |
2.334.054 |
2.344.700 |
2.278.600 |
2.317.000 |
2.353.500 |
2.348.000 |
||||
programma 5 |
||||
|---|---|---|---|---|
taakveld |
2021 |
2022 |
verschil |
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
7.600 |
0 |
-7.600 |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
120.400 |
0 |
-120.400 |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
35.400 |
103.100 |
67.700 |
5.6 |
Media |
18.500 |
0 |
-18.500 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
5.400 |
30.000 |
24.600 |
187.300 |
133.100 |
-54.200 |
||
Investering programma Educatie |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr |
177.500 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan |
147.900 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie scholen Don Bosco |
455.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie scholen De Parel |
344.400 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie scholen Het Lichtpunt |
289.200 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie scholen De Grote Reis |
0 |
455.000 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid |
0 |
127.200 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie scholen OBS Portland |
0 |
157.300 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie scholen De Overkant |
0 |
128.800 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie scholen Valkesteijn Noord |
0 |
97.900 |
0 |
0 |
|||
Totaal investeringen |
1.414.000 |
966.200 |
0 |
0 |
|||
Programma 6 Sport
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 6 Sportnr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2020 |
begroting 2021 na wijziging |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1 |
Sportbeleid en activering |
72.400 |
50.100 |
99.000 |
98.900 |
99.200 |
99.300 |
|||
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.625.849 |
1.419.800 |
1.553.300 |
1.559.900 |
1.567.300 |
1.567.100 |
|||
totaal lasten programma 6 |
1.698.249 |
1.469.900 |
1.652.300 |
1.658.800 |
1.666.500 |
1.666.400 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
-30.966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1 |
Sportbeleid en activering |
-20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.2 |
Sportaccommodaties |
-429.342 |
-420.500 |
-433.100 |
-446.000 |
-459.600 |
-473.300 |
|||
totaal baten programma 6 |
-480.307 |
-420.500 |
-433.100 |
-446.000 |
-459.600 |
-473.300 |
||||
saldo programma 6 |
1.217.941 |
1.049.400 |
1.219.200 |
1.212.800 |
1.206.900 |
1.193.100 |
||||
programma 6 |
||||
|---|---|---|---|---|
taakveld |
2021 |
2022 |
verschil |
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
14.300 |
63.000 |
48.700 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
173.700 |
204.300 |
30.600 |
188.000 |
267.300 |
79.300 |
||
Programma 7 Sociaal Domein
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 7 Sociaal Domeinnr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2020 |
begroting 2021 na wijziging |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 |
Mutaties reserves |
720.764 |
642.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
823.653 |
818.100 |
972.500 |
976.500 |
981.400 |
986.400 |
|||
6.2 |
Wijkteams |
2.492.873 |
2.559.700 |
2.139.000 |
2.135.000 |
2.132.400 |
2.130.900 |
|||
6.3 |
Inkomensregelingen |
9.246.178 |
5.722.900 |
5.972.300 |
5.960.200 |
5.958.600 |
5.957.100 |
|||
6.4 |
Begeleide participatie |
98.068 |
107.700 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
|||
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
1.281.777 |
1.385.300 |
1.205.000 |
1.197.600 |
1.194.200 |
1.190.400 |
|||
6.6 |
Maatwerk-voorzieningen (WMO) |
902.207 |
895.000 |
838.100 |
835.200 |
833.900 |
832.500 |
|||
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
3.567.564 |
3.618.100 |
3.773.000 |
3.761.700 |
3.759.800 |
3.760.800 |
|||
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
3.601.314 |
2.911.700 |
2.792.700 |
2.655.600 |
2.652.400 |
2.651.900 |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
42.814 |
58.300 |
85.900 |
85.600 |
85.600 |
85.400 |
|||
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
586.847 |
1.698.500 |
1.557.300 |
1.608.400 |
1.608.200 |
1.608.000 |
|||
7.1 |
Volksgezondheid |
1.362.583 |
1.337.600 |
1.394.600 |
1.398.100 |
1.402.500 |
1.404.400 |
|||
totaal lasten programma 7 |
24.726.642 |
21.754.900 |
20.795.400 |
20.678.900 |
20.674.000 |
20.672.800 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
-710.785 |
-1.196.000 |
-218.100 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-7.598 |
-4.200 |
-8.500 |
-8.500 |
-8.800 |
-8.800 |
|||
6.2 |
Wijkteams |
0 |
-5.600 |
-11.300 |
-11.300 |
-11.600 |
-12.100 |
|||
6.3 |
Inkomensregelingen |
-8.286.025 |
-4.518.700 |
-4.445.000 |
-4.445.000 |
-4.445.000 |
-4.445.000 |
|||
6.4 |
Begeleide participatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
-2.847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.6 |
Maatwerk-voorzieningen (WMO) |
-2.220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
-118.785 |
-127.600 |
-130.700 |
-133.900 |
-137.100 |
-140.400 |
|||
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
-666.893 |
0 |
-354.300 |
-281.800 |
0 |
0 |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
0 |
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
0 |
0 |
|||
7.1 |
Volksgezondheid |
-380.591 |
-376.700 |
-388.000 |
-399.700 |
-411.600 |
-424.000 |
|||
totaal baten programma 7 |
-10.175.745 |
-6.288.800 |
-5.615.900 |
-5.340.200 |
-5.014.100 |
-5.030.300 |
||||
saldo programma 7 |
14.550.897 |
15.466.100 |
15.179.500 |
15.338.700 |
15.659.900 |
15.642.500 |
||||
programma 7 |
||||
|---|---|---|---|---|
taakveld |
2021 |
2022 |
verschil |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
11.200 |
116.900 |
105.700 |
6.2 |
Wijkteams |
912.700 |
441.100 |
-471.600 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
59.100 |
470.500 |
411.400 |
6.4 |
Begeleide participatie |
86.700 |
0 |
-86.700 |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
1.056.000 |
836.600 |
-219.400 |
6.6 |
Maatwerk-voorzieningen (WMO) |
367.200 |
310.300 |
-56.900 |
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
28.100 |
226.300 |
198.200 |
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
101.400 |
120.400 |
19.000 |
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
7.700 |
35.300 |
27.600 |
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
18.500 |
50.600 |
32.100 |
7.1 |
Volksgezondheid |
15.300 |
64.900 |
49.600 |
2.663.900 |
2.672.900 |
9.000 |
||
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lastennr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2020 |
begroting 2021 na wijziging |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 |
Overhead |
7.557.189 |
7.742.200 |
7.248.400 |
7.179.900 |
7.244.400 |
7.286.600 |
|||
0.5 |
Treasury |
34.450 |
-133.700 |
-64.200 |
-139.500 |
-235.100 |
-318.000 |
|||
0.61 |
OZB woningen |
11.000 |
10.800 |
96.100 |
95.200 |
94.800 |
94.300 |
|||
0.62 |
OZB niet-woningen |
0 |
0 |
64.600 |
64.000 |
63.700 |
63.400 |
|||
0.64 |
Belasting overig |
264.905 |
277.800 |
215.000 |
218.000 |
221.100 |
224.200 |
|||
0.7 |
Algemene uitkerig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
1.600 |
76.500 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|||
0.9 |
Vpb |
359.939 |
30.000 |
30.300 |
30.800 |
31.200 |
31.600 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
17.330.354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal lasten |
25.559.437 |
8.003.600 |
7.665.200 |
7.523.400 |
7.495.100 |
7.457.100 |
||||
0.4 |
Overhead |
-24.230 |
-13.800 |
-27.500 |
-27.500 |
-27.800 |
-29.200 |
|||
0.5 |
Treasury |
-17.751.680 |
-269.600 |
-212.600 |
-212.600 |
-176.600 |
-176.600 |
|||
0.61 |
OZB woningen |
-4.201.602 |
-4.334.700 |
-4.499.500 |
-4.634.500 |
-4.773.600 |
-4.916.800 |
|||
0.62 |
OZB niet-woningen |
-2.728.705 |
-2.679.900 |
-2.817.800 |
-2.902.300 |
-2.989.400 |
-3.079.100 |
|||
0.64 |
Belasting overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.7 |
Algemene uitkerig |
-29.595.558 |
-30.114.000 |
-32.504.200 |
-32.095.600 |
-32.252.300 |
-32.634.500 |
|||
0.9 |
Vpb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
-347.743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal baten |
-54.649.518 |
-37.412.000 |
-40.061.600 |
-39.872.500 |
-40.219.700 |
-40.836.200 |
||||
saldo |
-29.090.081 |
-29.408.400 |
-32.396.400 |
-32.349.100 |
-32.724.600 |
-33.379.100 |
||||
omschrijving |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering na meicirculaire 2020 |
29.468.000 |
30.209.000 |
30.922.000 |
30.748.000 |
30.748.000 |
Devember- en septembercirculaire 2021 |
646.000 |
635.000 |
274.000 |
1.181.000 |
2.072.000 |
Meicirculaire 2021 |
207.000 |
80.000 |
-41.000 |
-77.000 |
|
Stelpost Jeugd |
1.453.200 |
1.203.600 |
1.132.300 |
1.043.500 |
|
Verwacht effect herijking gemeentefonds |
0 |
-384.000 |
-768.000 |
-1.152.000 |
|
30.114.000 |
32.504.200 |
32.095.600 |
32.252.300 |
32.634.500 |
|
programma 9 |
||||
|---|---|---|---|---|
taakveld |
2021 |
2022 |
verschil |
|
0.5 |
Treasury |
30.800 |
0 |
-30.800 |
0.64 |
Belasting overig |
69.800 |
0 |
-69.800 |
0.61 |
OZB woningen |
10.800 |
96.100 |
85.300 |
0.62 |
OZB niet woningen |
0 |
64.600 |
64.600 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
1.500 |
0 |
-1.500 |
112.900 |
160.700 |
47.800 |
||