Algemeen
Leeswijzer
Terug naar navigatie - - LeeswijzerPlanning & Control cyclus
Terug naar navigatie - Leeswijzer - Planning & Control cyclusIndeling van de begroting
Terug naar navigatie - Leeswijzer - Indeling van de begrotingOpbouw van deze begroting
Terug naar navigatie - Leeswijzer - Opbouw van deze begrotingHoofdlijnen financiële gevolgen
Terug naar navigatie - - Hoofdlijnen financiële gevolgenomschrijving |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo primitieve begroting inclusief 1e wijziging |
490.300 |
642.300 |
58.400 |
54.700 |
|||
Structurele gevolgen jaarrekening 2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020 |
-30.900 |
-30.900 |
-12.100 |
-12.100 |
|||
Gevolgen 1e tussenrapportage 2021 |
-1.345.500 |
-1.270.900 |
-198.200 |
928.900 |
|||
Totaal na 1e TR 2021 |
-886.100 |
-659.500 |
-151.900 |
971.500 |
|||
Voorjaarsnota |
|||||||
B. Rekenkundige en algemene kaders |
-124.500 |
-124.500 |
-160.500 |
-160.500 |
|||
D. Autonome ontwikkelingen |
-491.800 |
-190.200 |
-92.700 |
-122.700 |
|||
E. Bedrijfsvoering |
-225.500 |
-171.800 |
-166.800 |
-166.800 |
|||
F. Investeringen |
0 |
-79.200 |
-79.200 |
-84.700 |
|||
G. Voorgestelde dekking |
207.500 |
133.400 |
136.800 |
136.800 |
|||
Totaal na Voorjaarsnota |
-1.520.400 |
-1.091.800 |
-514.300 |
573.600 |
|||
Diverse aanpassingen Begroting 2022 |
|||||||
Indexering |
-20.800 |
-18.200 |
2.900 |
-89.100 |
|||
Kapitaallasten |
21.100 |
65.400 |
34.700 |
42.600 |
|||
Diverse aanpassingen exploitatie |
156.700 |
273.300 |
182.700 |
187.800 |
|||
Opschonen stelposten |
306.200 |
514.900 |
680.300 |
680.300 |
|||
Onvermijdelijke ontwikkelingen |
|||||||
Ontwikkeling algemene uitkering |
2.060.200 |
1.550.600 |
1.374.300 |
865.500 |
|||
GRJR |
91.800 |
-207.400 |
-567.400 |
-567.400 |
|||
WOO |
-40.600 |
-43.000 |
-41.700 |
-45.000 |
|||
Stelpost bijdrage BAR CAO |
-100.000 |
-300.000 |
-500.000 |
-700.000 |
|||
Stelpost WMO (HH en vervoer) ivm vergrijzing |
-100.000 |
-200.000 |
-300.000 |
-400.000 |
|||
Stelpost wachtgeld en pensioenherrekening vm bestuurders |
-400.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Digitalisering persoonskaarten speerpunt |
-22.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Aanpassing stelpost dividend Stedin |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
|||
OZB |
92.400 |
95.200 |
98.100 |
101.000 |
|||
Saldo begroting na wijzigingen |
570.600 |
685.000 |
495.600 |
695.300 |
|||
Toelichtingen
Terug naar navigatie - Hoofdlijnen financiële gevolgen - ToelichtingenOnvermijdelijke ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Hoofdlijnen financiële gevolgen - Onvermijdelijke ontwikkelingenomschrijving |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Meicirculaire 2021 |
207.000 |
80.000 |
-41.000 |
-77.000 |
Correctie stelpost jeugd |
0 |
-349.000 |
-349.000 |
-349.000 |
Jeugd (2022 100%, 2023 ev 75%) |
1.453.200 |
1.203.600 |
1.132.300 |
1.043.500 |
Correctie stelpost herijking |
400.000 |
1.000.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
Herijking nieuw |
0 |
-384.000 |
-768.000 |
-1.152.000 |
Totaal correcties Algemene uitkering |
2.060.200 |
1.550.600 |
1.374.300 |
865.500 |
Provinciaal toezicht
Terug naar navigatie - Hoofdlijnen financiële gevolgen - Provinciaal toezichtPresentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten |
-198 |
232 |
121 |
399 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
769 |
453 |
374 |
297 |
Begrotingssaldo |
571 |
685 |
496 |
695 |
Saldo incidentele baten en lasten |
644 |
-55 |
116 |
146 |
gecorrigeerd saldo |
1.215 |
630 |
612 |
842 |
voordeel |
voordeel |
voordeel |
voordeel |