Bijlage 5 - Taakvelden

nr
omschrijving
begroting 2022
Programma
lasten
baten
saldo
0.1 Bestuur en ondersteuning
0.1
Bestuur
2.472.800
-206.100
2.266.700
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.2
Burgerzaken
839.100
-326.500
512.600
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.2
Burgerzaken
312.300
0
312.300
Buitenruimte
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
353.600
-43.500
310.100
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
0.4
Overhead
7.248.400
-27.500
7.220.900
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.5
Treasury
-64.200
-212.600
-276.800
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.61
OZB woningen
96.100
-4.499.500
-4.403.400
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.62
OZB niet-woningen
64.600
-2.817.800
-2.753.200
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.63
Parkeerbelasting
0
0
0
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.64
Belasting overig
215.000
0
215.000
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF
0
-32.504.200
-32.504.200
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.8
Overige baten en lasten
1.249.200
0
1.249.200
Financien
0.8
Overige baten en lasten
-14.400
-14.400
Buitenruimte
0.8
Overige baten en lasten
0
0
0
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.8
Overige baten en lasten
75.000
0
75.000
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.9
Vennootschapsbelasting (Vpb)
30.300
0
30.300
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.10
Mutaties reserves
25.000
-55.200
-30.200
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.10
Mutaties reserves
25.000
-18.300
6.700
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
0.10
Mutaties reserves
21.500
-75.200
-53.700
Buitenruimte
0.10
Mutaties reserves
10.800
-511.500
-500.700
Financiën
0.10
Mutaties reserves
0
-16.700
-16.700
Educatie
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
Sport
0.10
Mutaties reserves
44.000
-218.100
-174.100
Sociaal Domein
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
570.600
570.600
1. Veiligheid
1.1
Crisisbeheersing en Brandweer
1.308.700
-56.900
1.251.800
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
1.2
Openbare orde en Veiligheid
219.200
-15.500
203.700
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
1.2
Openbare orde en Veiligheid
32.600
0
32.600
Buitenruimte
1.2
Openbare orde en Veiligheid
0
-14.000
-14.000
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1
Verkeer, wegen en water
4.160.300
-99.700
4.060.600
Buitenruimte
2.2
Parkeren
9.600
0
9.600
Buitenruimte
2.3
Recreatieve havens
0
0
0
Buitenruimte
2.4
Economische Havens en waterwegen
601.700
0
601.700
Buitenruimte
2.5
Openbaar vervoer
10.000
0
10.000
Buitenruimte
3. Economische zaken
3.1
Economische ontwikkeling
118.600
-26.600
92.000
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
18.400
0
18.400
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsreg
0
0
0
Buitenruimte
3.4
Economische promotie
0
0
0
Buitenruimte
4. Onderwijs
4.1
Openbaar basisonderwijs
0
0
0
Educatie
4.2
Onderwijshuisvesting
581.700
0
581.700
Educatie
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.340.500
-154.200
1.186.300
Educatie
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1
Sportbeleid en activering
99.000
0
99.000
Sport
5.2
Sportaccommodaties
1.553.300
-433.100
1.120.200
Sport
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
38.100
0
38.100
Buitenruimte
5.4
Musea
53.800
0
53.800
Buitenruimte
5.5
Cultureel erfgoed
24.600
0
24.600
Buitenruimte
5.6
Media
307.900
-16.000
291.900
Educatie
5.6
Media
16.200
-14.100
2.100
Buitenruimte
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.746.700
-10.200
2.736.500
Buitenruimte
6. Sociaal domein
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
972.500
-8.500
964.000
Sociaal domein
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
235.400
0
235.400
Educatie
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
97.100
-18.200
78.900
Buitenruimte
6.2
Wijkteams
2.139.000
-11.300
2.127.700
Sociaal domein
6.3
Inkomensregelingen
5.972.300
-4.445.000
1.527.300
Sociaal domein
6.4
Begeleide participatie
21.000
0
21.000
Sociaal domein
6.5
Arbeidsparticipatie
1.205.000
0
1.205.000
Sociaal domein
6.6
Maatwerk-voorzieningen (WMO)
838.100
0
838.100
Sociaal domein
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
3.773.000
-130.700
3.642.300
Sociaal domein
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
2.792.700
-354.300
2.438.400
Sociaal domein
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
85.900
0
85.900
Sociaal domein
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
18.700
0
18.700
Buitenruimte
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.557.300
-60.000
1.497.300
Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
7.1
Volksgezondheid
1.394.600
-388.000
1.006.600
Sociaal domein
7.2
Riolering
2.393.800
-3.453.700
-1.059.900
Buitenruimte
7.3
Afval
3.561.800
-4.622.100
-1.060.300
Buitenruimte
7.4
Milieubeheer
870.600
0
870.600
Buitenruimte
7.4
Milieubeheer
0
Buitenruimte
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
404.700
-214.400
190.300
Buitenruimte
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1
Ruimtelijke Ordening
828.900
-113.400
715.500
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.1
Ruimtelijke Ordening
93.500
-92.500
1.000
Buitenruimte
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
1.691.300
-1.663.100
28.200
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.3
Wonen en bouwen
142.100
-405.700
-263.600
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.3
Wonen en bouwen
449.000
0
449.000
Buitenruimte
57.797.700
-57.797.700
0