Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en missie Programma 3

Terug naar navigatie - - Inleiding en missie Programma 3

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding en missie Programma 3 - Inleiding

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk.

Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen.

Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang.

Missie

Terug naar navigatie - Inleiding en missie Programma 3 - Missie

Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte

Terug naar navigatie - - 3.1 Buitenruimte

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 3.1 Buitenruimte - Wat hebben we bereikt?

CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Terug naar navigatie - 3.1 Buitenruimte - Wat hebben we bereikt? - CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.
  • CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.

    Omschrijving (toelichting)

    Elke duurzaamheidsparagraaf is voorzien van een onderbouwd advies.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    We blijven ons inzetten  dat bij alle BBV besluiten de rubriek duurzaamheid goed en volledig wordt ingevuld en als de betreffende vakafdeling ermee niet helemaal uitkomt , ze hulp kunnen vragen bij team EKA om mee te denken. In welke mate duurzaamheid in de beleidsafweging gewogen is dient expliciet en transparant te zijn om de gemaakte keuzes ook op dit aspect te kunnen beoordelen, met name in de ter besluitvorming voorgelegde stukken. 

    Tijd (indicator)
    Groen

    Geld (indicator)
    Groen

    Portefeuillehouder

    • Richard Polder

  • CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.

    Omschrijving (toelichting)

    Bevorderen van de klimaatbestendigheid van de leefruimte. 
    We gaan voor een klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    Het omzetten van verharding in groen heeft betrekking op zowel particulier eigendom (tuinen) als openbare ruimte. Bewustwordingscampagnes zoals het kampioenschap Tegelwippen moeten inwoners er van overtuigen hier een eigen bijdrage te leveren ten voordele van het eigen verblijfsklimaat. Inmiddels zijn de eerste acties uitgevoerd.

    De gemeente inventariseert in 2024 de openbare ruimte locaties waar op korte termijn en langere termijn verharding kan worden omgezet in half-verharding of groen, en voert dit aansluitend als onderdeel van het beheer van de openbare ruimte  de komende jaren uit.

     

    Tijd (indicator)
    Groen

    Geld (indicator)
    Groen

    Portefeuillehouder

    • Richard Polder

  • CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.

    Omschrijving (toelichting)

    We verminderen de afvalstroom en hergebruiken van grondstoffen in de gemeente.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    De komende periode wordt geïnventariseerd welke initiatieven er zijn om hergebruik van materialen te bevorderen. Met verschillende partners zoals de TweedekansWinkel Rhoon, verkennen we de mogelijkheden om op dit punt samen te werken.

    Tijd (indicator)
    Groen

    Geld (indicator)
    Groen

    Portefeuillehouder

    • Richard Polder

CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

Terug naar navigatie - 3.1 Buitenruimte - Wat hebben we bereikt? - CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.
  • CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.

    Omschrijving (toelichting)

    Heldere kaders voor het groenbeheer.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    In februari van dit jaar zijn we begonnen met het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan en uitvoeringsplan. Na het betrekken van de natuurverenigingen en een informele bijeenkomst met (burger)raadsleden zijn we bijna zover dat een een concept van het beleidsplan gereed is. Tijdens een beeldvormend beraad&advies ruimte op 10 oktober hopen we u het concept te kunnen presenteren en van u te horen of deze aansluit bij de wensen en behoeften.  Dit dient vervolgens als uitgangspunt voor het het opstellen van het uitvoeringsplan waarin we weergeven hoe we de ambities ook kunnen realiseren. 

    Tijd (indicator)
    Groen

    Tijd (toelichting)

    Het groenbeleidsplan is bijna in concept gereed met als planning om het uiterlijk 1ste kwartaal 2024  in routing te kunnen brengen voor vaststelling door de gemeenteraad.

    Geld (indicator)
    Oranje

    Geld (toelichting)

    Naar verwachting kan het opstellen van het groenbeleidsplan en uitvoeringsplan niet binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd. Er zijn aanvullende onderzoeken nodig (geweest) om de plannen volledig te krijgen. Er wordt inzichtelijk gemaakt of en zo ja hoeveel geld er extra benodigd is wat bij de 2de tussenrapportage zal worden aangeraamd. 

    Portefeuillehouder

    • Richard Polder

CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

Terug naar navigatie - 3.1 Buitenruimte - Wat hebben we bereikt? - CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.
  • CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.

    Omschrijving (toelichting)

    Het hebben van een uitvoeringsplan.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    Onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan is het opstellen van een uitvoeringsagenda om het nieuw vastgestelde beleid buiten ook vorm te kunnen gaan geven. 

    Tijd (indicator)
    Oranje

    Tijd (toelichting)

    Planning loopt achter door vertraging met het opstellen van het mobiliteitsplan. Zodra de uitgangspunten van het mobiliteitsplan helder zijn kan gestart worden met het opstellen van een uitvoeringsplan.  Verwachting is dat als alles verder volgens planning verloopt het mobiliteitsplan en uitvoeringsagenda eind 2de kwartaal 2024 kan worden opgeleverd. 

    Geld (indicator)
    Groen

    Geld (toelichting)

    Het opstellen van de uitvoeringsagenda wordt binnen de beschikbare middelen opgesteld. Onderdeel van de uitvoeringsagenda is een financiële paragraaf voor de uit te voeren projecten. Voor de realisatie van deze projecten zijn naar alle waarschijnlijkheid extra financiële middelen nodig die tijdig bij de raad worden aangevraagd. 

    Portefeuillehouder

    • Richard Polder

  • CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.

    Omschrijving (toelichting)

    Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    Als prioriteit heeft het college het verbeteren van de verkeersveiligheid op schoolroutes en schoolomgevingen. In dat kader is in januari de schoolomgeving rondom de Julianaschool in centrum Rhoon aangepakt door bijv. de invoering van 1-richtingsverkeer. Aanvullende maatregelen zorgen ervoor dat langzaam verkeer prioriteit heeft en het duidelijker wordt dat je je in een schoolomgeving bevindt. Eind dit jaar worden er ook aanpassingen gedaan aan de Dorpsdijk vanaf de kruising Tijsjesdijk richting de Don Boscoschool, deze wordt ingericht als fietsstraat. Dit alles met als doel om de Dorpsdijk voor fietsend verkeer nog veiliger te maken. Verder wordt in de komende periode de fietsbrug aangelegd bij de Gaarde het park in. Hiermee ontstaat een rechtstreekse veilige langzaam verkeer verbinding richting de Julianaschool aan de Sportlaan.

    Ook zal de Welhoeksedijk eind 2023 worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit zal bijdragen aan het verkeersluwer maken van dit deel van de dijk en de Albrandswaardsedijk en helpen bij het verkeersveiliger maken van deze omgeving.  

    Tijd (indicator)
    Oranje

    Tijd (toelichting)

    We hebben vertraging door het wegvallen van projectleiders en verkeersmedewerkers. Hierdoor heeft de realisatie van de fietsstraat Dorpsdijk en afsluiting Welhoeksedijk vertraging opgelopen. Daarnaast heeft de aanleg van de fietsbrug bij de Gaarde vertraging opgelopen door een vertraagd vergunningsproces. Verwachting is dat eind dit jaar gestart kan worden met de Dorpsdijk en Welhoeksedijk en in het 3de kwartaal dit jaar de brug en het fietspad bij de Gaarde is afgerond.

    Geld (indicator)
    Groen

    Geld (toelichting)

    Verwachting is dat de projecten met aanvulling van subsidies binnen de beschikbare middelen kan worden uitgevoerd.

    Portefeuillehouder

    • Richard Polder

  • CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.

    Omschrijving (toelichting)

    Het aanbod van alternatief vervoer i.p.v. de auto vergroten. In ieder geval het aanpassen van fietsenstallingen.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    We willen bewoners meer mogelijkheden geven om voor kortere afstanden alternatief vervoer te kunnen kiezen en daarmee hopen we dat de auto vaker blijft staan.  Onderdeel hiervan is het aanpakken van de fietsenstallingen rondom de metro. Door dit beter in te richten en veiliger te maken hopen we inwoners te verleiden vaker met de fiets naar de metro te komen en ook vaker de metro als alternatief voor de auto te gebruiken. Hiervoor zijn we al verkennende gesprekken aan het voeren met de MRDH en de RET als partners bij de verdere uitwerking. 

    Tijd (indicator)
    Groen

    Tijd (toelichting)

    Verkennende gesprekken rondom de fietsenstalling zijn inmiddels  gestart. Verder nog niet concreet, omdat realisatie van het mobiliteitsplan gezien de beperkte beschikbare ambtelijke bezetting prioriteit heeft. 

    Geld (indicator)
    Groen

    Geld (toelichting)

    Met de beschikbare gestelde middelen hopen we in samenwerking met de MRDH en RET subsidies te kunnen aanvragen om de fietsenstallingen om te kunnen vormen.

    Portefeuillehouder

    • Richard Polder

  • CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.

    Omschrijving (toelichting)

    Stimuleren van duurzaam vervoer.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    Het ligt in de bedoeling om in de loop van 2024 met externe partijen in gesprek te gaan en te onderzoeken of het haalbaar is om binnen de gemeentegrenzen een snellaad netwerk/locatie in te richten. 

    Tijd (indicator)
    Groen

    Tijd (toelichting)

    In de loop van 2024 starten we met het verder onderzoeken en gesprekken met mogelijke partners. Prioriteit wordt gegeven aan het opstellen van het mobiliteitsplan, uitvoeringsagenda en het verbeteren van de fietsenstallingen bij de metro's.

    Geld (indicator)
    Groen

    Geld (toelichting)

    Voor nu is het uitgangspunt dat eventuele kosten voor rekening van een externe partij zijn. 

    Portefeuillehouder

    • Richard Polder

3.2 Kunst & Cultuur

Terug naar navigatie - - 3.2 Kunst & Cultuur

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 3.2 Kunst & Cultuur - Wat hebben we bereikt?

CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

Terug naar navigatie - 3.2 Kunst & Cultuur - Wat hebben we bereikt? - CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.
  • CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.

    Omschrijving (toelichting)

    Zichtbaarheid en (h)erkenning van kunst en cultuur in Albrandswaard.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    De afgelopen periode zijn er mooie samenwerkingen tot stand gekomen tussen basisschool de Overkant en verschillende cultuurverenigingen. Tijdens het cultuurcafé eind september zijn er verschillende mogelijkheden besproken, wat uiteindelijk heeft geleid tot een succesvolle Cultuurparade in november bij basisschool de Overkant. Hier zijn verschillende culturele workshops gegeven, om kinderen kennis te laten maken en plezier te laten beleven aan kunst- en cultuur. Er is een aftermovie van de Cultuurparade gemaakt, waarmee we andere basisscholen en cultuurverenigingen willen motiveren/stimuleren om bij te dragen aan cultuureducatie. 
    Daarnaast zijn de informatiezuilen verder aangekleed door Panart om meer aandacht te trekken van bezoekers. Op 31 januari vindt de officiële onthulling van de informatiezuilen plaats. Tijdens de opening willen we verschillende partijen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de informatiezuilen.

    Tijd (indicator)
    Groen

    Geld (indicator)
    Groen

    Portefeuillehouder

    • Mieke van Ginkel

  • CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.

    Omschrijving (toelichting)

    Zorg en aandacht voor onze monumenten.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    Het huidige monumenten beleid voldoet anno 2023 niet meer aan de wens. Vandaar gaat het college in 2024 kijken of er capaciteit ingezet kan worden om de monumenten in Albrandswaard (opnieuw) onder de aandacht te brengen. 

    Tijd (indicator)
    Rood

    Tijd (toelichting)

    Gezien de prioritering van overige werkzaamheden binnen de organisatie is ook in het speerpunten overzicht aangegeven dat de herziening van monumentenbeleid in 2024 zal worden opgepakt. 

    Geld (indicator)
    Rood

    Geld (toelichting)

    De  financiële middelen zijn momenteel nog niet inzichtelijk. 

    Portefeuillehouder

    • Mieke van Ginkel

  • CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.
    Maatregel informatie

    Naam
    CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.

    Omschrijving (toelichting)

    Duidelijke kaders en subsidiemogelijkheden. Meer evenementen mogelijk maken en de aanvraagprocedure eenvoudiger maken.

    Voortgang

    Kwaliteit (indicator)
    Groen

    Kwaliteit (toelichting)

    Op dit moment is er een presentatie in voorbereiding voor het college. Aan de hand hiervan bepaald het college hoe het de input vanuit de raad wil ophalen. 

    Tijd (indicator)
    Oranje

    Geld (indicator)
    Groen

    Portefeuillehouder

    • Mieke van Ginkel

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Terug naar navigatie - - 3.3 Maatschappelijk vastgoed

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 3.3 Maatschappelijk vastgoed - Wat hebben we bereikt?

CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Terug naar navigatie - 3.3 Maatschappelijk vastgoed - Wat hebben we bereikt? - CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 3 - Buitenruimte - Wat heeft het gekost?

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Programma 3 - Buitenruimte - Analyse financiële afwijkingen

Taakveld 0.2 Burgerzaken
FCL 600361 Oudheidskamer € 29.221 nadelig
De overschrijding wordt veroorzaakt door uitgaven aan onderhoud, die niet waren begroot (ca. € 11.000). De verwachting is dat deze uitgaven incidenteel zijn geweest. Daarnaast zijn de uitgaven aan energie hoger geweest dan verwacht (eveneens ca. € 11.000).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
FCL 530400 Teammanager Ruimte € 73.620 nadelig
De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er een groot deel van het jaar een manager en een teamleider voor het domein Ruimte zijn ingehuurd. Deze inhuurlasten waren niet begroot.

FCL 530411 Team Buitenruimte en wijkregie € 66.269 voordelig
De personeelsbudgetten zijn nog niet juist ingericht op de nieuw ingerichte teams. Hierdoor zijn bij de verschillende personeelsbudgetten over- en onderschrijdingen ontstaan. Ook waren nog niet alle vacatures vervuld of heeft er inhuur plaats gevonden om taken uit te kunnen voeren wat ook heeft gezorgd voor onder- en overschrijdingen. 

FCL 530511 SWO Team Ontwikkeling, beheer en ondersteuning € 56.980 voordelig
De kosten van de SWO-teams die rechtstreeks binnen Albrandswaard zijn geboekt, bestaan uitsluitend uit inhuur. Hiervoor is een schatting gemaakt van de te verwachten inhuurlasten per team. Gedurende het jaar kunnen zaken veranderen door bepaalde omstandigheden. Dit kan leiden tot een onder- of overschrijding. Voor dit team zijn er uiteindelijk minder kosten gemaakt dan van te voren verwacht.  

FCL 530512 SWO Team Uitvoering openbare ruimte € 84.912 voordelig
De kosten van de SWO-teams die rechtstreeks binnen Albrandswaard zijn geboekt, bestaan uitsluitend uit inhuur. Hiervoor is een schatting gemaakt van de te verwachten inhuurlasten per team. Gedurende het jaar kunnen zaken veranderen door bepaalde omstandigheden. Dit kan leiden tot een onder- of overschrijding. Voor dit team zijn er uiteindelijk minder kosten gemaakt dan van te voren verwacht.  

FCL 530514 SWO Team Begraven € 192.872 nadelig
De kosten van de SWO-teams die rechtstreeks binnen Albrandswaard zijn geboekt, bestaan uitsluitend uit inhuur. Hiervoor is een schatting gemaakt van de te verwachten inhuurlasten per team. Gedurende het jaar kunnen zaken veranderen door bepaalde omstandigheden. Dit kan leiden tot een onder- of overschrijding. Voor dit team zijn er uiteindelijk aanzienlijk meer kosten gemaakt dan van te voren verwacht. 

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
FCL 621000 Planmatig onderhoud wegen € 74.850 voordelig
De onderschrijding van het budget wordt met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen, en door een lager gerealiseerd percentage van de omslagrente ten opzichte van de begroting.

FCL 621016 Extra aanpak zwerfafval € 47.439 nadelig
Voor de aanpak van zwerfafval, geldt sinds 2023 de Single Use plastic richtlijn. Een onderdeel hiervan is dat producenten van wegwerpplastic vanaf 1 januari 2023 meebetalen aan het opruimen en verwerken van het wegwerpplastic in het zwerfafval (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid).
Afhankelijk van de grootte van de gemeente is er tussen de € 3,50 en € 4,25 per inwoner per jaar beschikbaar. Voor Albrandswaard is € 3,50 per inwoner gerekend en totaal € 75K beschikbaar. De uitkering van 2024 is echter uitgesteld. Het bedrag (€ 74.000) wordt in het eerste kwartaal van 2025 uitbetaald. Hierdoor hebben we in 2024 een overschrijding.

FCL 621060 Straatmeub.dag.onderhoud € 36.355 voordelig
Vanwege de ontvlechting en het opbouwen van de teams is er onvoldoende tijd geweest om de werkzaamheden met betrekking tot dit budget op te pakken en uit te voeren.  Voor 2025 is dit geborgd, als gevolg hiervan is er geen sprake van achterstanden of gevaarzetting. Deze zaken zijn opgepakt.

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 
FCL 624000 Waterwegen planmatig onderhoud € 37.892 nadelig
Op het aanbestede bestek (Koedoodseplas) is een kostenstijging i.v.m. de CBS index GWW. De aannemer mag deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. Verwacht wordt dat deze kosten de komende jaren structureel zullen stijgen. Voor 2024 is het bedrag van de indexering ca. € 50.000,- en dat neemt de komende jaren gestaffeld toe. Verder heeft er binnen het bestek een verschuiving plaatsgevonden van investeringen naar exploitatie door scopewijzingen.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
FCL 621200 Openbaar vervoer € 58.977 voordelig
In 2023 is subsidie bij de MRDH aangevraagd, voor het uitvoeren van OV-maatwerkvervoer in 2023. Deze was toen nog niet ontvangen. In 2024 is de subsidie wel binnengekomen, en bedraagt € 48.403. Voor het jaar 2024 zelf is eenzelfde soort subsidie ook ontvangen, en bedraagt € 43.706. Dit verklaart het voordelig saldo.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
FCL 656010 Wijkregie € 31.900 voordelig
Het opstellen van de participatievisie is nog niet gereed. De verwachting is dat de visie in Q1 van 2025 gereed is. Hiervoor willen we graag het resterende budget van € 10.900 doorschuiven naar 2025.

Taakveld 7.2 Riolering
FCL 672200 Riolering planmatig onderhoud € 39.024 nadelig
In de voorziening voor de vervanging & onderhoud van de riolering is uiteindelijk ca. € 89.000 meer gestort dan vooraf verwacht (wat een last geeft in de exploitatie), omdat er voor de verschillende projecten meer is uitgegeven dan vooraf verwacht. Door de lagere omslagrente is er ongeveer € 25.600 minder aan kapitaallasten doorberekend aan de riolering. 
Daarnaast is er ongeveer € 54.000 meer onttrokken uit de voorziening riolering (wat een bate geeft in de exploitatie), met name als gevolg van een hoger bedrag aan werkelijk toe te rekenen kosten aan de riolering, dan begroot (ca. € 71.000). 

FCL 672211 Hoofdrioolgemaal Portugaal € 43.335 voordelig
Er is een bedrag van € 52.380 teruggestort door Greenchoice i.v.m. met foutieve energiekosten uit het verleden. Tevens is er een grotere bijdrage van het waterschap ontvangen omdat er nog kosten in rekening konden worden gebracht die verband hielden met de recente renovatie van het gemaal. 

FCL 672215 Overige gemalen € 132.026 voordelig
Als gevolg van herberekening van de energielasten door Greenchoice is gebleken dat er in het verleden te veel is afgerekend. Hierdoor hebben we een bedrag van ca. € 86.500 teruggekregen. Tevens zijn de energielasten door deze fouten in het verleden te hoog ingeschat en is er dus ook structureel minder aan energie uitgegeven. Het totaaleffect van bovengenoemde redenen bedraagt ongeveer € 135.000.

Taakveld 7.3 Afval
FCL 672100 Planning reiniging en afval € 302.236 nadelig
De afwijking wordt veroorzaakt door de hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 223.878 in de voorziening beklemde middelen gestort, waar geen begroot saldo tegenover stond. Bij de begroting was nog uitgegaan van een tekort van € 94.400.

FCL 672102 Inzameling huishoudelijk afval € 81.682 nadelig
Zie verklaring onder FCL 672104.

FCL 672104 Afval brengstation / Aanbiedstation € 106.933 voordelig
Per saldo is er een voordeel van ongeveer € 25.000.
In 2024 heeft de gemeente Albrandswaard een afrekening ontvangen met betrekking tot het verpakkingsafval over het jaar 2022 van Verpact ontvangen. Dit is een incidenteel voordeel van € 12k.
Daarnaast is er op de verwerkingskosten een incidenteel voordeel geweest van € 13k. Dit komt onder andere door een voordeliger tarief voor het ingezamelde metaal dan begroot.

FCL 672161 Gemeentewerf Albrandswaard - Nijverheidsweg 3 € 28.412 voordelig
Het voordelige saldo komt voornamelijk door de afrekening van de servicekosten aan de NV BAR Afvalbeheer, die ca. € 48.000 hoger is uitgevallen dan begroot, met name door de gestegen energiekosten. 

FCL 672163 Gemeentewerf Albrandswaard - Binnenbaan 34 € 82.044 voordelig
Voor de nieuwe, tijdelijke locatie is een ruim bedrag begroot geweest voor de aanschaf van gereedschap en materialen (€ 75.000). Hier is echter geen gebruik van gemaakt in 2024.

FCL 672500 Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing € 44.996 voordelig
Er zijn meer aanbiedingen en ledigingen van restafval geweest dan waar aanvankelijk van was uitgegaan. Dit heeft geleid tot een hogere opbrengst voor de afvalstoffenheffing.

Taakveld 7.4 Milieubeheer
FCL 672310 Geluid € 30.075 voordelig
Vanwege onderbezetting is het BGE (basis geluid emissie) rapport als werkzaamheid nog niet opgepakt. Dit rapport wordt in 2025 wel opgepakt.

FCL 672315 Duurzame energietransitie € 185.000 voordelig
Als gevolg van het verkrijgen van de CDOKE-subsidie worden zo veel mogelijk kosten met betrekking tot duurzaamheid geboekt op deze subsidie. De ontvangen baten van deze subsidie worden in eerste instantie op de balans geparkeerd. Na afloop van het jaar wordt bekeken welk deel vrij kan vallen naar de exploitatie toe. Voor 2024 vallen alle gemaakte kosten in de subsidieregeling, waardoor de vrijval van de baten gelijk is aan de gemaakte kosten, en er dus geen saldo in de exploitatie staat.

FCL 672322 Duurzaamheidsproject RRE € 36.428 nadelig
De geboekte kosten betreffen voornamelijk correcties van facturen in de btw-sfeer uit voorgaande jaren. Dit was niet begroot.

FCL 672327 Energietransitie Thema Energie € 30.478 nadelig
De geboekte kosten betreffen voornamelijk correcties van facturen in de btw-sfeer uit voorgaande jaren. Dit was niet begroot.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
FCL 673200 Baten begraafplaatsrechten € 66.282 voordelig
In 2024 is een inhaalslag gemaakt in de administratie van de begraafplaats. Hierdoor hebben er meer ruimingen en als gevolg daarvan ook meer her begravingen plaats gevonden. Dit zorgt eenmalig voor extra inkomsten. Verder is de achterstand in het innen van de onderhoudskosten weggewerkt. Ook dit heeft eenmalig voor extra inkomsten gezorgd.  

FCL 673460 Begraafplaatsen Albrandswaard € 61.344 nadelig
Afgelopen jaar is de administratie en de achterstanden op de begraafplaats opgelost. Als gevolg daarvan zijn er meer ruimingen uitgevoerd en meer her begravingen geweest, met als gevolg meer kosten. Hier staat tegenover dat er meer inkomsten zijn gegenereerd waarmee deze kosten gedekt worden. 

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
FCL 633005 Electriciteitsvoorziening € 33.311 voordelig
Het voordelig saldo wordt verklaard door ontvangen baten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in het kader van SDE-projecten op verschillende locaties (Stimulering Duurzame Energie). Deze baten (in totaal ca. € 35.000). waren niet begroot.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
FCL 682100 Wjkbeheer € 75.772 nadelig
Door de ontvlechting zijn eenmalig meer kosten gemaakt om het team van de buitendienst op te bouwen en te voorzien van de benodigde gereedschappen, kleding en materialen. 

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698003 Mutaties reserves programma 3 € 162.822 nadelig
Het nadelige saldo komt met name doordat er minder is uitgegeven aan de diverse doorgeschoven posten uit 2023 dan verwacht.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Programma 3 - Buitenruimte - Beleidsindicatoren
Nr.
Indicator
Beschrijving indicator
AW
NL*
Cijfers over
1
Omvang huishoudelijk restafval (bron: CBS)
Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.
167
150
2023
2
Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit.
20,7%
41,0%
2022
Waar staat je gemeente d.d. 7 maart 2025
*
Klasse matig stedelijk