Bijlage 3 - Staat van kredieten

1 . Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt                                
Het project ligt sinds eind 2022 stil door gestegen bouwkosten. Hoewel er een vastgesteld bestemmingsplan en provinciale subsidie zijn, is de vergunning nog niet aangevraagd vanwege financiële onhaalbaarheid. Sindsdien zijn er meerdere pogingen gedaan om het plan aan te passen. Een nieuw voorstel wordt binnenkort verwacht (mogelijk over twee maanden), dient ambtelijk worden getoetst en een nieuw marktinitiatieven traject te doorlopen, omdat het niet binnen het bestemmingsplan van 2022 past. Daarnaast moet er een nieuwe overeenkomst worden gesloten over de inrichting van de openbare ruimte, waarvoor oorspronkelijk krediet was gereserveerd.                
               
2. Renovatie park Rhoon en Sportlaan                                
Project is afgerond en duurder uitgevallen door schade als gevolg van vandalisme. Daarnaast zijn er aanvullend aanpassingen gedaan om alles goed aan te laten sluiten waardoor het werk duurder is uitgevallen als begroot.            
                                              
3. Rehabilitatie wegen Warnaar                                
Project is in voorbereiding en heeft een lange doorlooptijd. Het betreft een voorbereidingskrediet wat noodzakelijk is om het project richting aanbesteding en uitvoering te brengen. Door de ontvlechting en het wegvallen van projectleiders heeft het project vertraging opgelopen.                                

4. Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 2023                                
Het budget is bedoeld om verschillende verkeersprojecten mee uit te kunnen voeren. Het geld gaat in 2025 gebruikt worden om diverse projecten mee uit te kunnen voeren die veelal al zijn gestart/voorbereid in 2024.                                
                                    
5. Metrostations knopen                                
In 2024 zijn onderzoeksrapporten/studievarianten opgesteld. Uitvoering gaat van start in 2025.                                 
                                    
6. Tijsjesdijk Fietsstraat                                
De projectvoorbereiding is gestart in 2024. Ook is er subsidie aangevraagd bij de MRDH.  Afstemming met bewoners, bestek opstellen, aanbesteden en uitvoering worden opgepakt in 2025.                                
                                    
7. Welhoeksedijk Fietsstraat + poller                                
Uitvoering project is gestart in 2024 en de eerste fase is afgerond. Project heeft doorloop in 2025 en heeft vertraging opgelopen vanwege kabel en leidingwerkzaamheden. In 2025 wordt nog de subsidie van de MRDH verwacht.                                                              
8. Dorpsdijk Fietsstraat                                
Projectvoorbereiding en aanbesteding is in 2024 afgerond, in het eerste kwartaal van 2025 start de uitvoering. Project heeft vertraging opgelopen vanwege langere afstemmingstijd intern en vanwege de BAR-ontvlechting en daarmee het wegvallen van de betrokken projectleider. In 2025 wordt nog de subsidie van de MRDH verwacht.                                
                                    
9. Herinrichting F. v.d. Poest Clementlaan                                
Project heeft geen start kunnen maken in 2024 i.v.m. prioritering aan andere herinrichtingsprojecten. In 2025 wordt het project her-geprioriteerd. In de tussenrapportages 2025 zal daar op teruggekomen worden. De geraamde subsidie vervalt. Oorspronkelijk was er namelijk vanuit gegaan dat de helft van de kosten subsidiabel zouden zijn. Dit blijkt in de praktijk significant minder te zijn.                                
                                    
10. Openbare verlichting 2024                                
Vervangingsprojecten zijn in voorbereiding. De opdracht gaat begin 2025 richting de aannemer.                                
                                    
11. Agrarische percelen polder Albrandswaard                                
Wegens het afsluiten van de GREX is er boekwaarde van gronden van de GREX naar de investeringen overgeheveld.                                
12. Ventilatie scholen Don Bosco                                
Doordat er in 2024 geen medewerker onderwijshuisvesting is geweest heeft er geen afronding van de werkzaamheden plaatsgevonden.                                
                                    
13. Grondverwerving locatie Veerhuys                                
Verwerving van het perceel heeft plaatsgevonden in november 2024. Hierdoor moesten enkele werkzaamheden op het perceel doorschuiven naar 2025.                                
                                    
14. Uitbreiding Don Bosco gebouw                                
Het deel van het overgebleven budget van het voorbereidingskrediet dient doorgeschoven te worden naar 2025 omdat dit door middel van de volgende beschikking betaald dient te worden aan de "bouwheer" RVKO ten behoeve van de realisatie van het schoolgebouw voor de Don Bosco School op de Veerhuys locatie. Dit is qua planning niet gelukt in 2024.                                
15. Aanschaf onderwijsleerpakken 1e inrichting                                
Doordat er in 2024 geen medewerker onderwijshuisvesting is geweest is dit project niet opgepakt.                                
                                    
16. Bouwkundige investeringen zwembad en vervangen installaties zwembad                                
Een groot deel van de werkzaamheden uit het MOP zijn uitgevoerd in 2024. Het resterende budget moet overgeheveld worden naar 2025. Bij de eerste tussenrapportage 2025 zal dit budget aan de hand van het MOP en in overleg met de nieuwe exploitant verdeeld worden over 2025 en  verder.                                
                                    
17. Investeringen sportpark de Omloop                                
Reden voor de afwijking is dat ontwerp later is opgestart (architectenselectie sportclubs) en er nog relatief weinig kosten zijn gemaakt ten aanzien van onderzoeken Ruimtelijke Ordening. Dat gaat starten in maart 2025. De werkzaamheden vinden wat later plaats dan gepland, overigens zonder dat de einddatum verschuift.                                                                    

18. Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3                                
I.v.m. de realisatie van het nieuwe sportpark wordt er nu nog alleen het minimaal vereiste onderhoud gedaan. Omdat het nog onzeker is of de verhuizing volgens planning kan gaan verlopen kan renovatie echter eventueel toch nog noodzakelijk zijn. In 2025 komt daar meer duidelijkheid over.                                
                                    
19. Speelvoorzieningen 2024                                
In verband met reorganisatie na de ontvlechting, nieuw personeel en werkende aan een nieuw speelbeleidsplan is er niet maximaal gebruik gemaakt van het investeringsbudget. Budgetten worden herverdeeld over de komende jaren om alsnog de vervangingen uit te voeren. Dit uitstel zorgt niet voor onveilige situaties.                                

20. Strategische verwerving Irenestraat 2B                                
De verwerving van het object heeft eind 2024 plaatsgevonden. Er dienen nog enkele werkzaamheden/taken die voortvloeien uit de koopovereenkomst te worden uitgevoerd in 2025.                                
                                    
21. Vervangen batterijen 2024                                
Volgens de verwachtte levensduur van de batterijen van de toegangscontrolesystemen in de ondergrondse containers, zouden deze in 2024 vervangen moeten worden. In de praktijk blijkt echter dat ze iets langer meegaan, vandaar dat het budget doorgeschoven wordt naar komend jaar.                                
                                    
22. Vervangen putten 2023                                
Door leveringsproblemen hebben we vertraging opgelopen in de vervanging.  Daarbij zijn als eerste de containers vervangen die in dermate staat waren dat vervanging noodzakelijk was.  Komend jaar wordt het vervangingsplan verder uitgevoerd. Het resterende budget dient daarom te worden doorgeschoven naar komend jaar.                                

23. Reconstructie terreinen verwijderde putten                                
Het verwijderen van putten op een aantal locaties is iets duurder uitgevallen dan begroot. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan. Werkzaamheden zijn nu wel allemaal uitgevoerd.      

24. Toegangscontrole Papier + GFT + Restafval                                
Het vervangingsplan van de ondergrondse containers en betonputten is nog lopende en is gekoppeld aan de controlesystemen. Komend jaar wordt het vervangingsplan verder uitgevoerd. Het resterende budget voor nieuwe toegangscontrolesystemen dient daarom te worden doorgeschoven naar komend jaar.                                
                                    
25. Flexwoningen voorbereiding                                
Het voor 2024 begrote bedrag van € 350.000,- is nog  niet geheel gebruikt, maar conform het Plan van Aanpak van 22 oktober 2024 wordt in 2025 wel met de realisatie van de flexwoningen begonnen. Derhalve dient daarom het restantkredie overgeheveld te worden naar 2025.                                
                                    
26. Voorbereidingskrediet herontwikkeling Schutskooiwijk/PoortugaalWest                                
Inmiddels is er een GREX Schutskooiwijk geopend. Daarom dienden alle voorbereidingskosten daarvoor naar de GREX overgeboekt te worden. Onderhavige investering kan nu afgesloten worden.