4 - Overzicht van baten en lasten
Voortgang activiteiten
Overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lastenExploitatie |
Primaire begroting 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Werkelijk 2024 |
Verschil (voordeel is + nadeel is -) |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
6.384.400 |
4.922.400 |
7.600.960 |
-2.678.560 |
|
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
8.199.700 |
5.946.700 |
4.763.552 |
1.183.148 |
|
3 Buitenruimte |
19.147.100 |
18.626.100 |
17.898.775 |
727.325 |
|
4 Financiën |
95.000 |
20.000 |
41.051 |
-21.051 |
|
5 Educatie |
3.460.100 |
3.386.600 |
2.955.932 |
430.668 |
|
6 Sport |
1.890.200 |
2.105.700 |
2.043.268 |
62.432 |
|
7 Sociaal Domein |
23.559.800 |
28.858.810 |
29.778.621 |
-919.811 |
|
9 Overige Baten en Lasten |
|||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
283.400 |
303.800 |
515.868 |
-212.068 |
|
9.2-Overhead |
9.398.600 |
12.237.400 |
12.506.411 |
-269.011 |
|
9.3-Vennootschapbelasting |
32.200 |
7.800 |
-8.034 |
15.834 |
|
9.4-Onvoorzien |
75.000 |
75.000 |
0 |
75.000 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
9.789.200 |
12.624.000 |
13.014.245 |
-390.245 |
|
Totaal Lasten |
72.525.500 |
76.490.310 |
78.096.405 |
-1.606.095 |
|
Baten |
|||||
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
1.534.700 |
1.543.100 |
1.578.421 |
-35.321 |
|
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
7.016.600 |
3.290.900 |
2.838.442 |
452.458 |
|
3 Buitenruimte |
9.308.400 |
9.712.800 |
9.971.980 |
-259.180 |
|
4 Financiën |
0 |
0 |
29.231 |
-29.231 |
|
5 Educatie |
139.900 |
370.400 |
267.093 |
103.307 |
|
6 Sport |
424.600 |
544.900 |
711.616 |
-166.716 |
|
7 Sociaal Domein |
4.800.000 |
9.262.310 |
11.142.213 |
-1.879.903 |
|
9 Overige Baten en Lasten |
|||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
48.642.400 |
49.840.300 |
50.762.502 |
-922.202 |
|
9.2-Overhead |
24.000 |
134.600 |
277.388 |
-142.788 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
48.666.400 |
49.974.900 |
51.039.890 |
-1.064.990 |
|
Totaal Baten |
71.890.600 |
74.699.310 |
77.578.886 |
-2.879.576 |
|
Saldo van baten en lasten |
634.900 |
1.791.000 |
517.519 |
1.273.481 |
|
Onttrekkingen |
725.600 |
6.417.000 |
5.148.690 |
1.268.310 |
|
Stortingen |
1.626.300 |
3.042.600 |
4.018.248 |
-975.648 |
|
Mutaties reserves |
900.700 |
-3.374.400 |
-1.130.443 |
-2.243.957 |
|
Gerealiseerd resultaat |
1.535.600 |
-1.583.400 |
-612.924 |
-970.476 |
|
Verwijzing analyses financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - Verwijzing analyses financiële afwijkingenVoor de analyses van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de diverse programmaverantwoordingen, die onderdeel zijn van de jaarstukken. Zie onderdeel 3. Programmaverantwoording.
Per programma worden hier de afwijkingen > € 25.000 geanalyseerd.
EMU-saldo
Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - EMU-saldoOverzicht EMU-saldo (bedragen x €1.000) |
2023 |
2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) |
5.175 |
-517 |
||
2. |
Mutatie (im)materiële vaste activa |
-1.072 |
506 |
||
3. |
Mutatie voorzieningen |
-828 |
384 |
||
4. |
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) |
571 |
-983 |
||
5. |
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa |
- |
- |
||
Berekend EMU-saldo *) |
4.848 |
344 |
|||
- = tekort en + = overschot |
|||||
*) 1-2+3-4-5 |
|||||