Programma 4 - Financien

Inleiding en Missie Programma 4

Terug naar navigatie - - Inleiding en Missie Programma 4

Missie

Terug naar navigatie - Inleiding en Missie Programma 4 - Missie

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Programma 4 - Financien - Kerngegevens
Financiële structuur
Jaarrekening 2021
Begroting 2022 na wijziging
Begroting 2023
Omvang totale begroting/exploitatieomzet
€ 78.856.600
€ 63.496.000
€ 65.853.700
(Begrotings)resultaat
€ 1.137.356
-€ 383.100
€ 2.190.700
Omvang algemene uitkering incl stelpost Jeugd
€ 32.491.472
€ 34.995.000
€ 37.067.400
Algemene reserve
€ 13.495.785
€ 13.495.785
€ 12.774.385
Beklemde reserves en bestemmingsreserve
€ 19.903.203
€ 19.903.203
€ 18.630.303
Weerstandscapaciteit
€ 17.241.558
€ 15.281.700
€ 16.247.285
Voorzieningen
€ 9.308.384
€ 8.623.900
€ 8.775.384

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Programma 4 - Financien - Wat mag het kosten?
Programma Financiën
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
4.1-Financien
20.766
739.300
819.800
1.029.100
1.304.100
1.304.100
Totaal Lasten
20.766
739.300
819.800
1.029.100
1.304.100
1.304.100
Baten
4.1-Financien
216.680
321.000
0
0
0
0
Totaal Baten
216.680
321.000
0
0
0
0
Totaal baten en lasten
-195.914
418.300
819.800
1.029.100
1.304.100
1.304.100
Onttrekkingen
11.290.384
576.200
432.500
353.500
275.700
197.000
Stortingen
10.725.644
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
Mutaties reserves
-564.740
-565.400
-421.700
-342.700
-264.900
-186.200
Totaal programma 4
-760.654
-147.100
398.100
686.400
1.039.200
1.117.900

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Programma 4 - Financien - Verklaring van verschillen

 

 

Verschillen programma 4 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022
Begroting 2022
Begroting 2023
Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
4.1-Financien
739.300
819.800
80.500
Totaal Lasten
739.300
819.800
80.500
Baten
4.1-Financien
321.000
0
-321.000
Totaal Baten
321.000
0
-321.000
Saldo baten en lasten
418.300
819.800
401.500