Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten |
Realisatie 2021 |
Begroting 2022 na wijziging |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
5.180.322 |
5.455.000 |
5.308.600 |
5.190.800 |
5.148.000 |
5.133.200 |
|
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
4.527.195 |
7.438.400 |
8.752.500 |
6.653.000 |
2.858.800 |
1.840.000 |
|
3 Buitenruimte |
16.491.408 |
18.033.100 |
17.379.300 |
17.429.800 |
17.503.100 |
16.950.300 |
|
4 Financiën |
|||||||
4.1-Financien |
20.766 |
739.300 |
819.800 |
1.029.100 |
1.304.100 |
1.304.100 |
|
Totaal 4 Financiën |
20.766 |
739.300 |
819.800 |
1.029.100 |
1.304.100 |
1.304.100 |
|
5 Educatie |
|||||||
5.1-Educatie |
2.864.435 |
3.239.000 |
2.701.400 |
2.692.300 |
2.692.200 |
2.600.800 |
|
Totaal 5 Educatie |
2.864.435 |
3.239.000 |
2.701.400 |
2.692.300 |
2.692.200 |
2.600.800 |
|
6 Sport |
|||||||
6.1-Sport |
1.859.266 |
1.901.800 |
1.682.200 |
1.673.100 |
1.672.900 |
1.667.600 |
|
Totaal 6 Sport |
1.859.266 |
1.901.800 |
1.682.200 |
1.673.100 |
1.672.900 |
1.667.600 |
|
7 Sociaal Domein |
|||||||
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning |
4.171.452 |
5.567.800 |
4.156.800 |
4.153.000 |
4.154.200 |
4.154.100 |
|
7.2-Kwetsbare Groepen |
686.686 |
2.752.800 |
675.100 |
678.900 |
682.600 |
682.800 |
|
7.3-Participatie |
9.557.831 |
8.839.100 |
7.623.200 |
7.608.900 |
7.602.200 |
7.576.100 |
|
7.4-Jeugdzorg |
5.815.688 |
5.478.100 |
5.688.900 |
5.686.100 |
5.686.500 |
5.686.500 |
|
7.5-Zorg & Welzijn |
3.223.326 |
574.100 |
568.300 |
565.200 |
560.900 |
559.500 |
|
7.6-Wijkteams |
1.938.560 |
2.371.400 |
2.268.800 |
2.241.500 |
2.235.000 |
2.230.900 |
|
Totaal 7 Sociaal Domein |
25.393.542 |
25.583.300 |
20.981.100 |
20.933.600 |
20.921.400 |
20.889.900 |
|
9 Overige Baten en Lasten |
|||||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
339.293 |
396.100 |
147.200 |
106.000 |
47.100 |
-26.600 |
|
9.2-Overhead |
8.088.488 |
8.624.000 |
7.855.700 |
7.892.100 |
7.930.900 |
7.930.800 |
|
9.3-Vennootschapbelasting |
7.426 |
23.700 |
24.600 |
24.400 |
24.700 |
24.700 |
|
9.4-Onvoorzien |
0 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
8.435.207 |
9.118.800 |
8.102.500 |
8.097.500 |
8.077.700 |
8.003.900 |
|
Totaal Lasten |
64.772.143 |
71.508.700 |
65.727.400 |
63.699.200 |
60.178.200 |
58.389.800 |
|
Baten |
|||||||
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
1.177.784 |
601.800 |
605.200 |
608.200 |
610.500 |
610.500 |
|
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
4.867.513 |
5.856.600 |
7.446.800 |
5.130.100 |
1.471.300 |
471.200 |
|
3 Buitenruimte |
8.517.807 |
8.789.500 |
8.691.300 |
8.672.500 |
8.671.200 |
8.639.200 |
|
4 Financiën |
216.680 |
321.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 Educatie |
475.757 |
549.900 |
175.000 |
180.300 |
185.700 |
185.700 |
|
6 Sport |
691.912 |
481.800 |
407.900 |
421.000 |
434.100 |
434.100 |
|
7 Sociaal Domein |
9.580.535 |
8.789.400 |
4.792.700 |
4.802.200 |
4.812.100 |
4.812.100 |
|
9 Overige Baten en Lasten |
|||||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
39.832.651 |
43.931.900 |
44.876.900 |
46.856.700 |
48.687.600 |
46.712.200 |
|
9.2-Overhead |
39.549 |
23.300 |
27.500 |
27.800 |
29.200 |
29.200 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
39.872.200 |
43.955.200 |
44.904.400 |
46.884.500 |
48.716.800 |
46.741.400 |
|
Totaal Baten |
65.400.189 |
69.345.200 |
67.023.300 |
66.698.800 |
64.901.700 |
61.894.200 |
|
Totaal baten en lasten |
-628.046 |
2.163.500 |
-1.295.900 |
-2.999.600 |
-4.723.500 |
-3.504.400 |
|
Onttrekkingen |
14.593.768 |
3.173.400 |
1.021.100 |
1.238.600 |
964.100 |
344.100 |
|
Stortingen |
14.084.458 |
1.023.200 |
126.300 |
126.300 |
126.300 |
126.300 |
|
Mutaties reserves |
-509.310 |
-2.150.200 |
-894.800 |
-1.112.300 |
-837.800 |
-217.800 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-1.137.356 |
13.300 |
-2.190.700 |
-4.111.900 |
-5.561.300 |
-3.722.200 |
|