Hoofdlijnen financiële gevolgen
Hoofdlijnen financiële gevolgen
Terug naar navigatie - - Hoofdlijnen financiële gevolgenOmschrijving |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo primitieve begroting inclusief 1e wijziging |
685.000 |
495.600 |
695.300 |
-23.000 |
|||
Correctie afschrijvingslasten |
-38.900 |
-38.900 |
-35.100 |
-35.100 |
|||
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2021 |
-149.000 |
-150.000 |
-153.800 |
-153.800 |
|||
Gevolgen 1e tussenrapportage 2022 |
-135.700 |
66.700 |
213.400 |
411.400 |
|||
Uitgangspunt voorjaarsnota 2023 |
361.400 |
373.400 |
719.800 |
199.500 |
|||
Voorjaarsnota 2023 |
|||||||
B. Rekenkundige en algemene kaders |
-466.000 |
-466.000 |
-466.000 |
-466.000 |
|||
D. Autonome ontwikkelingen |
-247.800 |
-223.000 |
-228.800 |
-228.800 |
|||
E. Bedrijfsvoering |
-83.900 |
-83.900 |
-83.900 |
-83.900 |
|||
F. Investeringen |
- |
- |
- |
- |
|||
G. Voorgestelde dekking |
- |
- |
- |
- |
|||
Totaal na Voorjaarsnota |
-436.300 |
-399.500 |
-58.900 |
-579.200 |
|||
Diverse aanpassingen begroting 2023 |
|||||||
Ontwikkeling algemene uitkering |
3.763.800 |
5.394.000 |
6.471.000 |
4.856.000 |
|||
GRJR |
-858.200 |
-516.300 |
-516.300 |
-516.300 |
|||
BAR-bijdrage |
-296.900 |
-360.100 |
-333.400 |
-261.200 |
|||
Kapitaallasten |
4.300 |
-22.400 |
-23.900 |
-16.400 |
|||
Overige mutaties |
-46.100 |
-45.600 |
-40.800 |
-66.200 |
|||
Toename OZB-opbrengsten |
60.100 |
61.800 |
63.600 |
305.500 |
|||
Saldo begroting na wijzigingen |
2.190.700 |
4.111.900 |
5.561.300 |
3.722.200 |
|||
-/- is nadelig |
|||||||
+ is voordelig |
|||||||
Toelichtingen
Terug naar navigatie - Hoofdlijnen financiële gevolgen - ToelichtingenOnvermijdelijke ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Hoofdlijnen financiële gevolgen - Onvermijdelijke ontwikkelingeningroeipad herijking |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorlopige nadelige gevolgen AW |
€ 15 |
€ 30 |
€ 45 |
€ 60 |
€ 75 |
€ 81 |
rekeninghoudend met ingroepad |
per inwoner |
per inwoner |
per inwoner |
per inwoner |
per inwoner |
per inwoner |
Reële raming op basis van |
-384.000 |
-768.000 |
-1.152.000 |
-1.536.000 |
-1.919.000 |
-2.073.000 |
inwoneraantal 2017: 25.590 |
||||||
(constant gehouden) |
omschrijving |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|
Meicirculaire 2022 |
3.381.000 |
4.626.000 |
5.319.000 |
3.320.000 |
Vrijval stelpost jeugd |
-1.203.600 |
0 |
0 |
0 |
Vrijval stelpost herijking |
384.000 |
768.000 |
1.152.000 |
1.536.000 |
Meicirculaire 2023 Jeugd van stelpost naar AU |
1.202.400 |
0 |
0 |
0 |
Totaal correcties Algemene uitkering |
3.763.800 |
5.394.000 |
6.471.000 |
4.856.000 |
Provinciaal toezicht
Terug naar navigatie - Hoofdlijnen financiële gevolgen - Provinciaal toezichtPresentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten |
1.296 |
3.000 |
4.724 |
3.504 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
895 |
1.112 |
838 |
218 |
Begrotingssaldo |
2.191 |
4.112 |
5.561 |
3.722 |
Saldo incidentele baten en lasten |
275 |
663 |
467 |
-38 |
Gecorrigeerd saldo |
2.465 |
4.775 |
6.028 |
3.685 |
voordeel |
voordeel |
voordeel |
voordeel |