Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en Missie Programma 3

Omschrijving (toelichting)

Wat mag het kosten?

Programma Buitenruimte		Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten
3.1-Buitenruimte		16.009.934	17.543.400	16.998.000	17.049.400	17.123.200	16.573.400
3.2-Kunst & Cultuur		481.474	489.700	381.300	380.400	379.900	376.900
Totaal Lasten		16.491.408	18.033.100	17.379.300	17.429.800	17.503.100	16.950.300
Baten
3.1-Buitenruimte		8.503.475	8.776.800	8.673.100	8.653.700	8.651.900	8.619.900
3.2-Kunst & Cultuur		14.333	12.700	18.200	18.800	19.300	19.300
Totaal Baten		8.517.807	8.789.500	8.691.300	8.672.500	8.671.200	8.639.200
Saldo baten en lasten		7.973.600	9.243.600	8.688.000	8.757.300	8.831.900	8.311.100
Onttrekkingen		1.308.285	707.300	516.700	591.700	603.700	75.200
Stortingen		771.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Mutaties reserves		-536.785	-685.800	-495.200	-570.200	-582.200	-53.700
Totaal programma 3		7.436.816	8.557.800	8.192.800	8.187.100	8.249.700	8.257.400

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 3 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022		Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
3.1-Buitenruimte		17.543.400	16.998.000	-545.400
3.2-Kunst & Cultuur		489.700	381.300	-108.400
Totaal Lasten		18.033.100	17.379.300	-653.800
Baten
3.1-Buitenruimte		8.776.800	8.673.100	-103.700
3.2-Kunst & Cultuur		12.700	18.200	5.500
Totaal Baten		8.789.500	8.691.300	-98.200
Saldo baten en lasten		9.243.600	8.688.000	-555.600

Omschrijving (toelichting)