Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden
Overzicht begroting op taakvelden |
Begroting 2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Onttrekkingen |
Stortingen |
Saldo |
||
0.1:Bestuur |
2.237.600 |
222.100 |
0 |
0 |
2.015.500 |
|
0.10:Mutaties reserves |
0 |
0 |
1.021.100 |
126.300 |
-894.800 |
|
0.2:Burgerzaken |
1.056.300 |
314.300 |
0 |
0 |
742.000 |
|
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
644.100 |
44.800 |
0 |
0 |
599.300 |
|
0.4:Overhead |
7.855.600 |
27.500 |
0 |
0 |
7.828.100 |
|
0.5:Treasury |
-185.100 |
212.600 |
0 |
0 |
-397.700 |
|
0.61:OZB woningen |
11.600 |
4.674.900 |
0 |
0 |
-4.663.300 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
0 |
2.922.000 |
0 |
0 |
-2.922.000 |
|
0.63:Parkeerbelasting |
4.600 |
0 |
0 |
0 |
4.600 |
|
0.64:Belastingen overig |
309.300 |
0 |
0 |
0 |
309.300 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
37.067.400 |
0 |
0 |
-37.067.400 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
901.400 |
0 |
0 |
0 |
901.400 |
|
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
24.600 |
0 |
0 |
0 |
24.600 |
|
1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
1.471.700 |
58.600 |
0 |
0 |
1.413.100 |
|
1.2:Openbare orde en veiligheid |
904.200 |
10.200 |
0 |
0 |
894.000 |
|
2.1:Verkeer en vervoer |
4.087.600 |
102.800 |
0 |
0 |
3.984.800 |
|
2.2:Parkeren |
11.200 |
0 |
0 |
0 |
11.200 |
|
2.3:Recreatieve havens |
12.500 |
0 |
0 |
0 |
12.500 |
|
2.4:Economische havens en waterwegen |
635.600 |
0 |
0 |
0 |
635.600 |
|
2.5:Openbaar vervoer |
31.000 |
0 |
0 |
0 |
31.000 |
|
3.1:Economische ontwikkeling |
106.100 |
27.400 |
0 |
0 |
78.700 |
|
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
76.700 |
0 |
0 |
0 |
76.700 |
|
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
43.000 |
29.300 |
0 |
0 |
13.700 |
|
3.4:Economische promotie |
12.300 |
0 |
0 |
0 |
12.300 |
|
4.1:Openbaar basisonderwijs |
7.200 |
0 |
0 |
0 |
7.200 |
|
4.2:Onderwijshuisvesting |
885.800 |
0 |
0 |
0 |
885.800 |
|
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.253.800 |
158.600 |
0 |
0 |
1.095.200 |
|
5.1:Sportbeleid en activering |
48.300 |
0 |
0 |
0 |
48.300 |
|
5.2:Sportaccommodaties |
1.633.900 |
407.900 |
0 |
0 |
1.226.000 |
|
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
47.200 |
0 |
0 |
0 |
47.200 |
|
5.4:Musea |
7.200 |
0 |
0 |
0 |
7.200 |
|
5.5:Cultureel erfgoed |
51.300 |
0 |
0 |
0 |
51.300 |
|
5.6:Media |
355.100 |
30.900 |
0 |
0 |
324.200 |
|
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.741.800 |
10.500 |
0 |
0 |
2.731.300 |
|
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
1.174.600 |
27.300 |
0 |
0 |
1.147.300 |
|
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
2.476.200 |
11.300 |
0 |
0 |
2.464.900 |
|
6.3:Inkomensregelingen |
5.763.600 |
4.445.000 |
0 |
0 |
1.318.600 |
|
6.4:WSW en beschut werk |
94.000 |
0 |
0 |
0 |
94.000 |
|
6.5:Arbeidsparticipatie |
1.752.400 |
0 |
0 |
0 |
1.752.400 |
|
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
990.100 |
133.900 |
0 |
0 |
856.200 |
|
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ |
1.118.600 |
0 |
0 |
0 |
1.118.600 |
|
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) |
1.690.500 |
0 |
0 |
0 |
1.690.500 |
|
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
175.100 |
0 |
0 |
0 |
175.100 |
|
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- |
2.801.700 |
0 |
0 |
0 |
2.801.700 |
|
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig |
423.400 |
0 |
0 |
0 |
423.400 |
|
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
50.600 |
0 |
0 |
0 |
50.600 |
|
6.82:Geëscaleerde zorg 18- |
1.498.300 |
0 |
0 |
0 |
1.498.300 |
|
7.1:Volksgezondheid |
1.256.100 |
194.000 |
0 |
0 |
1.062.100 |
|
7.2:Riolering |
2.812.500 |
3.575.200 |
0 |
0 |
-762.700 |
|
7.3:Afval |
3.832.900 |
4.645.000 |
0 |
0 |
-812.100 |
|
7.4:Milieubeheer |
1.255.600 |
0 |
0 |
0 |
1.255.600 |
|
7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
538.400 |
214.400 |
0 |
0 |
324.000 |
|
8.1:Ruimte en leefomgeving |
922.900 |
176.500 |
0 |
0 |
746.400 |
|
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
6.903.100 |
6.893.200 |
0 |
0 |
9.900 |
|
8.3:Wonen en bouwen |
913.200 |
385.700 |
0 |
0 |
527.500 |
|
Gerealiseerd resultaat |
65.727.400 |
67.023.300 |
1.021.100 |
126.300 |
-2.190.700 |
|