Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
Inleiding
Terug naar navigatie - - Inleiding1. Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - - 1. Algemene dekkingsmiddelenWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - Wat mag het kosten?Algemene dekkingsmiddelen |
Realisatie 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
339.293 |
396.100 |
147.200 |
106.000 |
47.100 |
-26.600 |
|
Totaal Lasten |
339.293 |
396.100 |
147.200 |
106.000 |
47.100 |
-26.600 |
|
Baten |
|||||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
39.832.651 |
43.931.900 |
44.876.900 |
46.856.700 |
48.687.600 |
46.712.200 |
|
Totaal Baten |
39.832.651 |
43.931.900 |
44.876.900 |
46.856.700 |
48.687.600 |
46.712.200 |
|
Totaal baten en lasten |
-39.493.359 |
-43.535.800 |
-44.729.700 |
-46.750.700 |
-48.640.500 |
-46.738.800 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
-39.493.359 |
-43.535.800 |
-44.729.700 |
-46.750.700 |
-48.640.500 |
-46.738.800 |
|
Verklaring van verschillen
Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - Verklaring van verschillenVerschillen algemene dekkingsmiddelen ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023 |
|
|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
396.100 |
147.200 |
-248.900 |
|
Totaal Lasten |
396.100 |
147.200 |
-248.900 |
|
Baten |
||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
43.931.900 |
44.876.900 |
945.000 |
|
Totaal Baten |
43.931.900 |
44.876.900 |
945.000 |
|
Saldo baten en lasten |
-43.535.800 |
-44.729.700 |
-1.193.900 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen |
282.800 |
285.800 |
288.400 |
288.300 |
Dividend |
17.800 |
17.800 |
17.800 |
17.800 |
Saldo financieringsfunctie |
-234.300 |
-278.200 |
-339.200 |
-412.400 |
Verzekeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage BAR |
80.900 |
80.600 |
80.100 |
79.700 |
Saldo lasten |
147.200 |
106.000 |
47.100 |
-26.600 |
Lokale heffingen |
7.596.900 |
7.824.800 |
8.059.500 |
8.301.400 |
Algemene uitkering |
37.067.400 |
38.855.300 |
40.451.500 |
38.234.200 |
Dividend |
203.500 |
167.500 |
167.500 |
167.500 |
Saldo financieringsfunctie |
9.100 |
9.100 |
9.100 |
9.100 |
Saldo baten |
44.876.900 |
46.856.700 |
48.687.600 |
46.712.200 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
44.729.700 |
46.750.700 |
48.640.500 |
46.738.800 |
Lokale heffingen |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten heffing en invord.gem.belastingen |
228.400 |
231.500 |
234.600 |
234.600 |
|
Bijdrage BAR |
54.400 |
54.300 |
53.800 |
53.700 |
|
Saldo lasten |
282.800 |
285.800 |
288.400 |
288.300 |
|
OZB woningen |
4.674.900 |
4.815.100 |
4.959.600 |
5.108.400 |
|
OZB niet-woningen |
2.922.000 |
3.009.700 |
3.099.900 |
3.193.000 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo baten |
7.596.900 |
7.824.800 |
8.059.500 |
8.301.400 |
|
Totaal Lokale heffingen |
7.314.100 |
7.539.000 |
7.771.100 |
8.013.100 |
omschrijving |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|
Meicirculaire 2022 |
3.381.000 |
4.626.000 |
5.319.000 |
3.320.000 |
Vrijval stelpost jeugd |
-1.203.600 |
0 |
0 |
0 |
Vrijval stelpost herijking |
384.000 |
768.000 |
1.152.000 |
1.536.000 |
Meicirculaire 2023 Jeugd van stelpost naar AU |
1.202.400 |
0 |
0 |
0 |
Totaal correcties Algemene uitkering |
3.763.800 |
5.394.000 |
6.471.000 |
4.856.000 |
saldo financieringsfunctie
Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - saldo financieringsfunctiesaldo financieringsfunctie tabel
Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - saldo financieringsfunctie tabelSaldo financieringsfunctie |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Financiering |
606.800 |
503.700 |
401.900 |
308.400 |
|
Toerekenen rente vanuit de activa |
-757.100 |
-760.200 |
-741.100 |
-720.800 |
|
Toerekenen rente overig |
-84.000 |
-21.700 |
0 |
0 |
|
Saldo lasten |
-234.300 |
-278.200 |
-339.200 |
-412.400 |
|
Financiering |
9.100 |
9.100 |
9.100 |
9.100 |
|
Toerekenen rente vanuit de activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toerekenen rente overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo baten |
9.100 |
9.100 |
9.100 |
9.100 |
|
Totaal Saldo financieringsfunctie |
243.400 |
287.300 |
348.300 |
421.500 |
|
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - BeleidsindicatorenNr. |
Indicator |
Beschrijving indicator |
AW |
NL* |
Cijfers over |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Gemiddelde WOZ-waarde (bron: CBS) |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizenden euro's. |
332 |
290 |
2021 |
2 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (bron: COELO) |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |
876 |
733 |
2021 |
3 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (bron: COELO) |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |
1.031 |
810 |
2021 |
Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2022 |
|||||
* |
Klasse matig stedelijk |
||||
2. Overhead
Terug naar navigatie - - 2. OverheadWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 2. Overhead - Wat mag het kosten?Overhead |
Realisatie 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
9.2-Overhead |
8.088.488 |
8.624.000 |
7.855.700 |
7.892.100 |
7.930.900 |
7.930.800 |
|
Totaal Lasten |
8.088.488 |
8.624.000 |
7.855.700 |
7.892.100 |
7.930.900 |
7.930.800 |
|
Baten |
|||||||
9.2-Overhead |
39.549 |
23.300 |
27.500 |
27.800 |
29.200 |
29.200 |
|
Totaal Baten |
39.549 |
23.300 |
27.500 |
27.800 |
29.200 |
29.200 |
|
Totaal baten en lasten |
8.048.940 |
8.600.700 |
7.828.200 |
7.864.300 |
7.901.700 |
7.901.600 |
|
Totaal Overhead |
8.048.940 |
8.600.700 |
7.828.200 |
7.864.300 |
7.901.700 |
7.901.600 |
|
Verklaring van verschillen
Terug naar navigatie - 2. Overhead - Verklaring van verschillenVerschillen overhead ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023 |
|
|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||
9.2-Overhead |
8.624.000 |
7.855.700 |
-768.300 |
|
Totaal Lasten |
8.624.000 |
7.855.700 |
-768.300 |
|
Baten |
||||
9.2-Overhead |
23.300 |
27.500 |
4.200 |
|
Totaal Baten |
23.300 |
27.500 |
4.200 |
|
Saldo baten en lasten |
8.600.700 |
7.828.200 |
-772.500 |
|
Overhead |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuursondersteuning |
285.900 |
285.200 |
284.600 |
284.500 |
||
Kosten vm personeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Communicatie en voorlichting |
64.000 |
63.500 |
64.500 |
64.500 |
||
Juridische zaken |
22.600 |
22.600 |
22.900 |
22.900 |
||
Overhead vanuit de BAR |
7.242.200 |
7.281.300 |
7.319.200 |
7.319.200 |
||
Doorbelasting kosten gemeentehuis |
241.000 |
239.500 |
239.700 |
239.700 |
||
Saldo lasten |
7.855.700 |
7.892.100 |
7.930.900 |
7.930.800 |
||
Doorbelasting kosten gemeentehuis |
27.500 |
27.800 |
29.200 |
29.200 |
||
Saldo baten |
27.500 |
27.800 |
29.200 |
29.200 |
||
Totaal Overhead |
-7.828.200 |
-7.864.300 |
-7.901.700 |
-7.901.600 |
||
3. Vennootschapsbelasting (Vpb)
Terug naar navigatie - - 3. Vennootschapsbelasting (Vpb)Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 3. Vennootschapsbelasting (Vpb) - Wat mag het kosten?Vennootschapsbelasting |
Realisatie 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
9.3-Vennootschapbelasting |
7.426 |
23.700 |
24.600 |
24.400 |
24.700 |
24.700 |
|
Totaal Lasten |
7.426 |
23.700 |
24.600 |
24.400 |
24.700 |
24.700 |
|
Totaal baten en lasten |
7.426 |
23.700 |
24.600 |
24.400 |
24.700 |
24.700 |
|
Totaal Vennootschapsbelasting |
7.426 |
23.700 |
24.600 |
24.400 |
24.700 |
24.700 |
|
Vpb-tabel
Terug naar navigatie - 3. Vennootschapsbelasting (Vpb) - Vpb-tabelVennootschapsbelasting |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heffing vennootschapsbelasting |
24.600 |
24.400 |
24.700 |
24.700 |
|||
Bijdrage GR BAR |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo lasten |
24.600 |
24.400 |
24.700 |
24.700 |
|||
Heffing vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal Vennootschapsbelasting |
-24.600 |
-24.400 |
-24.700 |
-24.700 |
|||
4. Onvoorzien
Terug naar navigatie - - 4. OnvoorzienWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 4. Onvoorzien - Wat mag het kosten?Onvoorzien |
Realisatie 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
9.4-Onvoorzien |
0 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Totaal Lasten |
0 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Totaal baten en lasten |
0 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Totaal Onvoorzien |
0 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|