Overzicht

CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.

CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.

CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid

CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten

CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.

CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.

CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.

CWP 1.1.3a We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.

CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente.

CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations.

CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.

CWP 1.1.3e We bespreken regelmatig de veiligheid en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.

CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.

CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.

CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.

CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.

CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.

CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.

1.2 Algemeen Bestuur

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

CWP 1.2.1a We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.

CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.

CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.

CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.

CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.

CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.

CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening

Analyse financiële afwijkingen

Beleidsindicatoren

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Inleiding en missie Programma 2

Inleiding

Missie

2.1 Ruimtelijke ordening

Wat hebben we bereikt?

CWP 2.1.1 Werken volgens de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1-1-2023 in werking treedt.

CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.

CWP 2.1.1b Herzien van de procedure marktinitiatieven, inclusief evaluatie.

CWP 2.1.2 Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn.

CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

2.2 Wonen

Wat hebben we bereikt?

CWP 2.2.1 Een evenwichtige woningvoorraad, gericht op starters en ouderen. Dit met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en infrastructuur.

CWP 2.2.1a Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en van de transformatie van vastgoed in Albrandswaard.

CWP 2.2.1b Actualisatie van de woonvisie, inclusief het opstellen van een Woon-Zorgvisie.

CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).

2.3 Economie

Wat hebben we bereikt?

CWP 2.3.1 Albrandswaard heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn maar ook actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.

CWP 2.3.1a Intensiever contact met ondernemers en winkeliers.

Analyse financiële afwijkingen

Beleidsindicatoren

Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en missie Programma 3

Inleiding

Missie

3.1 Buitenruimte

Wat hebben we bereikt?

CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.

CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.

CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.

CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.

CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

CWP 3.1.3a Mobiliteitsvisie opstellen.

CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.

CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.

CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.

CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.

3.2 Kunst & Cultuur

Wat hebben we bereikt?

CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.

CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.

CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Wat hebben we bereikt?

CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Analyse financiële afwijkingen

Beleidsindicatoren

Programma 4 - Financiën

Inleiding en missie Programma 4

Inleiding

Missie

4.1 Financiën

Wat hebben we bereikt?

CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.

CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.

CWP 4.1.1b Signalerende en acterende rol richting provincie en Rijk over gemeentefonds en kansen/bedreigingen voor onze gemeente.

CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.

CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen.

CWP 4.1.2b Frequenter bijstellen van het financieel beleid (nota’s en verordeningen) naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving (jaarlijks bij wijziging wetgeving) en/of bedrijfsvoering (iedere 3 jaar).

CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.

CWP 4.1.3a Meer sturen op trends en ontwikkelingen met financiële consequenties aan de hand van de adviezen van de auditcommissie.

CWP 4.1.3b Een ruim voldoende financiële buffer houden om alle risico’s te kunnen opvangen.

CWP 4.1.3c Risico’s van de ontwikkelingen van de GR BAR-organisatie voor onze gemeente in kaart brengen.

CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.

Analyse financiële afwijkingen

Kerngegevens

Programma 5 - Educatie

Inleiding en missie Programma 5

Inleiding

Missie

5.1 Educatie

Wat hebben we bereikt?

CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.

CWP 5.1.1a In samenwerking met de partners in het onderwijs stellen we een koersdocument op.

CWP 5.1.1b Een integraal huisvestingsplan vaststellen.

Analyse financiële afwijkingen

Beleidsindicatoren

Programma 6 - Sport

Inleiding en missie Programma 6

Inleiding

Missie

6.1 Sport

Wat hebben we bereikt?

CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.

CWP 6.1.1a Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard.

CWP 6.1.1b Actief stimuleren rookvrije accommodaties.

CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’.

CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.

CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid.

CWP 6.1.1f Met de verenigingen een intentieovereenkomst sluiten over de toekomst van het sportpark De Omloop.

Analyse financiële afwijkingen

Beleidsindicatoren

Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding en missie Programma 7

Inleiding

Missie

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat hebben we bereikt?

CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.

CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/organisaties/winkeliers en ondernemers.

CWP 7.1.1d Inwoners die op dit moment geen betaald werk kunnen doen te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.

CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.

CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.

CWP 7.1.2b De processen bij WMO onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.

CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.

7.2 Kwetsbare groepen

Wat hebben we bereikt?

CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.

CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die. Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners.

CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.

CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.

CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.

7.3 Participatiewet

7.4 Jeugdzorg

Wat hebben we bereikt?

CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.

7.5 Zorg & Welzijn

Wat hebben we bereikt?

7.5.1 Zorg & Welzijn

7.6 Wijkteams

Wat hebben we bereikt?

7.6.1 Wijkteams

Analyse financiële afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kerngegevens

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding

Inleiding

1 - Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Analyse financiële afwijkingen

Beleidsindicatoren

2 - Overhead

Inleiding

Analyse financiële afwijkingen

3 - Vennootschapsbelasting (Vpb)

Inleiding

Analyse financiële afwijkingen

4 - Onvoorzien

Inleiding

Analyse financiële afwijkingen

4. Paragrafen

Paragraaf 1 - Lokale heffingen

Inleiding

Beleidskaders

Overzicht geraamde en gerealiseerde belastingen en heffingen

Kostendekking

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Lokale woonlasten

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel concern Albrandswaard

Actuele ontwikkelingen

Risico's

Risicoprofiel grondbedrijf

Beschikbare weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weestandscapaciteit

Risicokaart

Kengetallen

Conclusie over huidig risicoprofiel

Toelichting exploitatieruimte

Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Aanwezige kapitaalgoederen

Zorg voor de openbare ruimte

Wegen

Straatreiniging

Openbare verlichting

Verkeer

Riolering

Groen en bomen

Waterwegen en baggeren

Civiele kunstwerken

Spelen

Gebouwen

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen

Relevante reserves

Kerngegevens

Paragraaf 4 - Financiering

Inleiding

Wettelijke kaders en treasurystatuut

Rentevisie en rentebeleid

Renterisicobeheer

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Verstrekte leningen

Renteomslag

Garantstellingen

Kas- en relatiebeheer

Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering

Inleiding

Personeel

Beleidsindicatoren

ENSIA

Rechtmatigheidsverantwoording

Verklaringen begrotingsonrechtmatigheid

Investeringen (begrotingscriterium)

Voorwaardencriterium

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Aanbevelingen

Impact BAR-uren 2023

Paragraaf 6 - Verbonden partijen

Inleiding

Achtergrondinformatie

GR MRDH

SVHW

GGD RR

GR JR

GR NRIJ

GR BAR-organisatie

VRR

DCMR

Essendael Beheer b.v.

GEM Essendael c.v.

BNG

Stedin groep

NV BAR afvalbeheer

BV gemeenschappelijk bezit Evides (Water)

CJG

svWrR

Paragraaf 7 - Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid

Actuele prognose

Gemeentelijke grondexploitaties

Verliesvoorzieningen verliesgevende grondexploitaties

Reserve Ontwikkelingsprojecten

Paragraaf 8 - Wet Open Overheid

Inleiding

Woo contactfunctionaris

Passieve openbaarmaking

Actieve openbaarmaking

Informatiehuishouding op orde

5. Jaarrekening

1 - Grondslagen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Rechtmatigheid

Balans

2 - Balans

Inleiding

Activa

Passiva

3 - Toelichting op de balans

algemeen

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Uitzettingen korter dan één jaar

Liquide middelen

Overlopende activa

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Voorzieningen

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

4 - Overzicht van baten en lasten

Verwijzing analyses financiële afwijkingen

EMU-saldo

5 - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten programma 1

Incidentele baten en lasten programma 2

Incidentele baten en lasten programma 3

Incidentele baten en lasten programma 4

Incidentele baten en lasten programma 5

Incidentele baten en lasten programma 6

Incidentele baten en lasten programma 7

Toelichting

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

6 - WNT verantwoording 2023

Inleiding

Bezoldiging topfunctionarissen

7 - Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college burgemeester en wethouders

8 - Taakvelden

9 - SiSa-verantwoording

Sisa-bijlage

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

Bijlagen

Bijlage 1 - Gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde geldleningen

Bijlage 2 - Gegarandeerde geldleningen

Gegarandeerde leningen

Bijlage 3 - Staat van kredieten

Staat van kredieten

Toelichting

Bijlage 4 - Toelichting reserves

Algemene reserve

Ontwikkelingsprojecten vrije reserve

Strategisch verbinden

Vitaal Albrandswaard

Ondernemend Albrandswaard

Baggeren

Grootonderhoud gebouwen

Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen

Sociaal deelfonds

Betaalbare en bereikbare woningen

Duurzaamheid

Rentelasten

Negatieve prognose De Omloop

Innovatie en preventiesubsidie

Rekenkamer

Afvalstoffenheffing

Nieuwbouw school Don Bosco

Nieuwbouw sportzaal Portland

Nieuwbouw Buitendienst

Nieuwbouw school Valckesteyn

Ruiming begraafplaats Portugaal

Ruiming begraafplaats Rhoon

Opvang

Hoogspanningsleiding Portugaal

Bijlage 5 - Toelichting voorzieningen

Dubieuze debiteuren

Wethouderspensioenen

Wachtgeld vm wethouders

Afwikkelingskosten Ontwikkeling Centrum Portugaal

Afwikkelingskosten Portland

Spaarvoorziening riolering

Beklemde middelen afvalstoffenheffing

Project Overhoeken

Plan Spui

Voorziening Polder Albrandswaard

Voorziening Binnenland

Sporthal Portland

R.V.U.

Bijlage 6 - Afgeronde speerpunten

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.

CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.

CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.

CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.

CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.

Bijlage 7 - Afkortingenlijst

Gebruikte afkortingen