Overzicht op taakvelden
Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden| Overzicht op taakvelden | Werkelijk 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | ||
| 0.1:Bestuur | 3.104.480 | 461.323 | 0 | 0 | 2.643.157 | |
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 0 | 3.127.119 | 5.327.431 | 2.200.312 | |
| 0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.974.341 | 0 | 0 | 0 | 2.974.341 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.029.643 | 384.909 | 0 | 0 | 644.734 | |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 545.144 | 20.134 | 0 | 0 | 525.010 | |
| 0.4:Overhead | 9.037.706 | 71.400 | 0 | 0 | 8.966.306 | |
| 0.5:Treasury | 253.204 | 441.097 | 0 | 0 | -187.893 | |
| 0.61:OZB woningen | 12.949 | 4.794.575 | 0 | 0 | -4.781.626 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | 0 | 3.090.608 | 0 | 0 | -3.090.608 | |
| 0.64:Belastingen overig | 325.640 | 0 | 0 | 0 | 325.640 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 39.764.837 | 0 | 0 | -39.764.837 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 14.969 | 33.693 | 0 | 0 | -18.725 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 407.324 | 0 | 0 | 0 | 407.324 | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | 1.541.476 | 109.698 | 0 | 0 | 1.431.778 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | 1.093.724 | 13.362 | 0 | 0 | 1.080.363 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | 4.219.794 | 181.977 | 0 | 0 | 4.037.817 | |
| 2.2:Parkeren | 26.038 | 0 | 0 | 0 | 26.038 | |
| 2.3:Recreatieve havens | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | 769.047 | 4.450 | 0 | 0 | 764.597 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | 113.578 | 0 | 0 | 0 | 113.578 | |
| 3.1:Economische ontwikkeling | 70.190 | 38.648 | 0 | 0 | 31.542 | |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.165 | 0 | 0 | 0 | 10.165 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 26.680 | 35.095 | 0 | 0 | -8.415 | |
| 4.1:Openbaar basisonderwijs | 216.243 | 0 | 0 | 0 | 216.243 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | 730.576 | 0 | 0 | 0 | 730.576 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.591.955 | 411.634 | 0 | 0 | 1.180.320 | |
| 5.1:Sportbeleid en activering | 189.192 | 145.291 | 0 | 0 | 43.901 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 1.934.044 | 635.882 | 0 | 0 | 1.298.162 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 106.201 | 30.397 | 0 | 0 | 75.804 | |
| 5.4:Musea | 21.861 | 0 | 0 | 0 | 21.861 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 41.156 | 0 | 0 | 0 | 41.156 | |
| 5.6:Media | 676.557 | 49.835 | 0 | 0 | 626.722 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.175.583 | 50.160 | 0 | 0 | 3.125.423 | |
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 2.595.028 | 3.814.352 | 0 | 0 | -1.219.324 | |
| 6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.780.521 | 672.452 | 0 | 0 | 2.108.068 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | 8.481.633 | 5.366.550 | 0 | 0 | 3.115.082 | |
| 6.4:WSW en beschut werk | 147.463 | 0 | 0 | 0 | 147.463 | |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | 735.802 | 28.299 | 0 | 0 | 707.503 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.630.211 | 179.525 | 0 | 0 | 1.450.685 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.002.369 | 0 | 0 | 0 | 2.002.369 | |
| 6.71B:Begeleiding (WMO) | 648.224 | 0 | 0 | 0 | 648.224 | |
| 6.71C:Dagbesteding (WMO) | 306.824 | 0 | 0 | 0 | 306.824 | |
| 6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 125.224 | 0 | 0 | 0 | 125.224 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A:Jeugdzorg begeleiding | 1.084.072 | 0 | 0 | 0 | 1.084.072 | |
| 6.72B:Jeugdzorg behandeling | 1.475.774 | 19.505 | 0 | 0 | 1.456.269 | |
| 6.72C:Jeugdhulp dagbesteding | 542.421 | 4.141 | 0 | 0 | 538.281 | |
| 6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig | 307.720 | 0 | 0 | 0 | 307.720 | |
| 6.73A:Pleegzorg | 590.496 | 13.163 | 0 | 0 | 577.333 | |
| 6.73B:Gezinsgericht | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | |
| 6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig | 571.973 | 12.634 | 0 | 0 | 559.339 | |
| 6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | |
| 6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 449.511 | 9.736 | 0 | 0 | 439.775 | |
| 6.74C:Gesloten plaatsing | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | |
| 6.81A:Beschermd wonen (WMO) | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | |
| 6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 12.012 | 0 | 0 | 0 | 12.012 | |
| 6.82A:Jeugdbescherming | 821.935 | 19.268 | 0 | 0 | 802.667 | |
| 6.82B:Jeugdreclassering | 146.856 | 2.814 | 0 | 0 | 144.042 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 1.540.949 | 495.817 | 0 | 0 | 1.045.132 | |
| 7.2:Riolering | 2.836.216 | 3.763.290 | 0 | 0 | -927.074 | |
| 7.3:Afval | 3.705.755 | 4.614.859 | 0 | 0 | -909.105 | |
| 7.4:Milieubeheer | 1.662.927 | 677.568 | 0 | 0 | 985.359 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | 731.653 | 312.025 | 0 | 0 | 419.628 | |
| 8.1:Ruimte en leefomgeving | 1.586.728 | 1.841.633 | 0 | 0 | -254.904 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.540.979 | 2.636.518 | 0 | 0 | -1.095.539 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | 684.072 | 978.004 | 0 | 0 | -293.932 | |
| Gerealiseerd resultaat | 74.030.846 | 76.231.158 | 3.127.119 | 5.327.431 | 0 | |