Bijlage 3 - Staat van kredieten

1. Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt
Het bedrag is bestemd als gemeentelijke bijdrage aan de inrichting van de openbare  parkeerplaats aan de zuidzijde van Sonneheerdt te realiseren door de ontwikkelaar van het sloop nieuwbouw project Sonneheerdt (23 woningen en 24 zorgunits).
Omdat dit project vanwege de bouwkosten in november 2022 niet meer haalbaar bleek is dit tijdelijk stopgezet. De ontwikkelaar komt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 meteen aangepast plan dat dient te passen in het nieuwe bestemmingsplan.  De bouwvergunning wordt aangevraagd als dit ook blijkt. Tegelijk zal dan ook het inrichtingsplan worden voltooid waarvoor de bijdrage is bedoeld. Vooralsnog zal dit nog in 2024 plaats kunnen vinden.

2. Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering
Project is in 2023 gestart en wordt in april 2024 afgerond. De vertraging is ontstaan doordat de voorbereiding van dit project langer heeft geduurd dan verwacht. 
Verder heeft, na de aanbesteding, het bestellen van materialen en het uitwerken van oplossingen van de uitdagingen die er nog waren veel tijd gekost.

3. Renovatie park Rhoon en Sportlaan
Het project is bijna afgerond. In 2024 is nog budget nodig voor het vervangen van bomen.

4. Fietsverbinding Park Rhoon                                    
Het project is bijna afgerond. In 2024 alleen nog wat afrondende werkzaamheden. De aanbesteding is veel lager uitgevallen waardoor er nu een voordeel is ontstaan. De subsidie van de MRDH moet nog worden vastgesteld.

5. Rehabilitatie Akkerstraat
Het project is nagenoeg afgerond. In 2024 alleen nog wat kleine herstelwerkzaamheden.

6. Rehabilitatie wegen Warnaar
Het ontwerp met de klimaatdoelen is nog niet afgerond. Intern is eerst afstemming met diverse disciplines benodigd.

7. Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard
De ontvangen inkomst betreft subsidie die is verleend n.a.v. de uitgaven voor halte-toegankelijkheid in 2021.

8. Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 2023
Dit bedrag moet worden verdeeld over de diverse projecten.  Veel van deze projecten lopen in 2024 door en dit bedrag moet daar over worden verdeeld. vandaar dat het moet worden doorgeschoven naar 2024.

9. Tijsjesdijk Fietsstraat
Dit project wordt uitgevoerd in 2024. Budget moet dus worden doorgezet. Het budget moet in 2024 nog verhoogd worden 'uit het budget "verhogen verkeerveiligheid Albrandswaard".

10. Welhoeksedijk Fietsstraat + poller, Dorpsdijk Fietsstraat en Herinrichting F. vd Poest Clementlaan
Deze budgetten moeten worden doorgeschoven omdat deze pas in 2024 (verder) worden uitgevoerd. De budgetten afgelopen jaar al geraamd, omdat er al wel uren op werden geschreven. Echter worden de ‘echte’ werkzaamheden pas in 2024 uitgevoerd.

11. Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard
Het restantkrediet van dit project schuift door naar 2024. Wegens onduidelijkheid over het onderscheid tussen dit krediet en het krediet Verhogen verkeersveiligheid zal het restantbudget van de Kleine verkeersmaatregelen in 2024 in de 1e tussenrapportage 2024 toegevoegd worden aan het budget van Verhogen verkeersveiligheid.

12. Beschoeiingen 2023
In park Rhoon moet nabij de nieuwe gymzaal nog een watergang met beschoeiing worden aangelegd, echter door de mogelijke komst van noodlokalen op deze locatie is de uitvoering hiervan opgeschort. Ook voor het project wijkrenovatie omgeving Warnaar was vervangen van beschoeiing voorzien. Dit project wordt later uitgevoerd. Voorgesteld wordt het gereserveerde budget door te schuiven.

13. Ventilatie scholen De Parel
Door de aard en inrichting van het gebouw hebben we voor het aanbrengen van de ventilatie voorzieningen diverse plannen moeten opstellen. dit heeft extra tijd gekost, waardoor de afronding van het project in 2024 zal plaatsvinden. De Rijkdienst voor ondernemend Nederland heeft hiervoor uitstel verleend.

14. Ventilatie scholen Don Bosco
Door gebrek aan installateurs en materialen is dit project naar 2024 doorgeschoven. De Rijkdienst voor ondernemend Nederland heeft hiervoor uitstel verleend.

15. Aanschaf onderwijsleerplekken 1e inrichting
De eerste inrichting van de klaslokalen voor groep 17 en 18 van de Julianaschool en groep 15 en 16 van de Don Boscoschool zal in 2024 gerealiseerd worden. Het gaat hier om lokalen voor tijdelijke huisvesting. Dit stond oorspronkelijk gepland in 2023 maar is uitgesteld tot 2024.

16. Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3
De uitvoering van dit project is gepland en geraamd in 2024. In 2023 zijn voor dit project al wel kosten gemaakt m.b.t.de voorbereiding van de werkzaamheden in 2024. De gemaakte kosten dienen ten laste te komen van het budget in 2024.

17. Investeringen voor de afvalverwerking
In 2023 is er weinig van deze investeringen terecht gekomen omdat de onderaannemer die de onderaannemer die de containers zou leveren is failliet gegaan. In 2023 heeft er al wel een selectie plaatsgevonden van een nieuwe onderaannemer die hetzelfde kon leveren, conform de leidraad van de Europese aanbesteding. Inmiddels is de eerste bestelling gedaan en in 2024 zullen de eerste containers geleverd worden.

18. Overhoeken (subsidieproject)
Dit project wordt niet meer uitgevoerd zoals het is bedacht. Het is onuitvoerbaar geworden, dus er moet een andere strategie bedacht worden. Het voorstel is om het project af te sluiten. Dit voorstel moet uitgewerkt worden en via een college- en raadsbesluit  bekrachtigd worden. Dat gaan we in 2024 voorbereiden. 
Door prioriteiten voor andere projecten zijn we daar in 2023 niet aan toe gekomen. Mochten er in 2024 nieuwe plannen komen dan zal er een nieuw krediet worden aangevraagd.

19. Voorbereiding herontwikkeling Schutskooiwijk/Poortugaal-West
In het afgelopen jaar (2023) is de concept-grondexploitatie geactualiseerd, en is samen met WBVP verkend met welke exacte uitgangspunten het vervolgtraject kan worden opgepakt, en zijn mogelijke optimalisaties benoemd ter uitwerking. Dit heeft geleid tot een meer concrete businesscase die in het komende jaar zodanig wordt uitgewerkt dat een grondexploitatie kan worden vastgesteld. Dit proces vroeg veel meer tijd en inzet dan begin van 2023 was voorzien. Bij de raadsinformatiebrief van december 2023 heeft het college de raad geïnformeerd dat dit voorbereidingskrediet met € 90.000 verhoogd moet worden. Die verhoging zal in de 1e tussenrapportage van 2024, conform de raadsinformatiebrief, meegenomen worden (minus de overschrijding van het budget in 2023).