Voor de analyses van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de diverse programmaverantwoordingen, die onderdeel zijn van de jaarstukken. Zie onderdeel 3. Programmaverantwoording.
Per programma worden hier de afwijkingen > € 25.000 geanalyseerd.
Overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten| Exploitatie | Primaire begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Werkelijk 2023 | Verschil (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 5.308.600 | 6.652.900 | 6.648.761 | 4.139 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 8.752.500 | 3.148.700 | 3.945.975 | -797.275 | |
| 3 Buitenruimte | 17.379.300 | 18.593.300 | 18.180.312 | 412.988 | |
| 4 Financiën | 819.800 | 798.400 | 9.409 | 788.991 | |
| 5 Educatie | 2.701.400 | 3.937.400 | 3.475.203 | 462.197 | |
| 6 Sport | 1.682.200 | 2.041.400 | 2.123.236 | -81.836 | |
| 7 Sociaal Domein | 20.981.100 | 25.494.400 | 26.631.224 | -1.136.824 | |
| 9 Overige Baten en Lasten | |||||
| 9.1-Algemene dekkingsmiddelen | 147.200 | 131.900 | 597.354 | -465.454 | |
| 9.2-Overhead | 7.855.700 | 8.826.800 | 9.037.706 | -210.906 | |
| 9.3-Vennootschapbelasting | 24.600 | 419.600 | 407.324 | 12.276 | |
| 9.4-Onvoorzien | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | |
| Totaal 9 Overige Baten en Lasten | 8.102.500 | 9.453.300 | 10.042.384 | -589.084 | |
| Totaal Lasten | 65.727.400 | 70.119.800 | 71.056.505 | -936.705 | |
| Baten | |||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 605.200 | 616.500 | 969.178 | -352.678 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 7.446.800 | 2.568.200 | 5.577.896 | -3.009.696 | |
| 3 Buitenruimte | 8.691.300 | 8.906.700 | 9.635.774 | -729.074 | |
| 4 Financiën | 0 | 0 | 33.693 | -33.693 | |
| 5 Educatie | 175.000 | 568.900 | 452.469 | 116.431 | |
| 6 Sport | 407.900 | 663.200 | 781.173 | -117.973 | |
| 7 Sociaal Domein | 4.792.700 | 8.953.600 | 10.618.458 | -1.664.858 | |
| 9 Overige Baten en Lasten | |||||
| 9.1-Algemene dekkingsmiddelen | 44.876.900 | 46.524.900 | 48.091.117 | -1.566.217 | |
| 9.2-Overhead | 27.500 | 31.800 | 71.400 | -39.600 | |
| Totaal 9 Overige Baten en Lasten | 44.904.400 | 46.556.700 | 48.162.517 | -1.605.817 | |
| Totaal Baten | 67.023.300 | 68.833.800 | 76.231.158 | -7.397.358 | |
| Saldo van baten en lasten | -1.295.900 | 1.286.000 | -5.174.654 | 6.460.654 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 55.200 | 246.000 | 189.442 | 56.558 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 0 | 177.000 | 926.413 | -749.413 | |
| 3 Buitenruimte | 516.700 | 425.100 | 278.000 | 147.100 | |
| 4 Financiën | 432.500 | 432.500 | 432.500 | 0 | |
| 5 Educatie | 16.700 | 31.700 | 28.900 | 2.800 | |
| 7 Sociaal Domein | 0 | 1.343.000 | 1.271.864 | 71.136 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.021.100 | 2.655.300 | 3.127.119 | -471.819 | |
| Stortingen | |||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 25.000 | 2.485.000 | 4.040.367 | -1.555.367 | |
| 3 Buitenruimte | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 0 | |
| 4 Financiën | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0 | |
| 5 Educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sociaal Domein | 44.000 | 1.239.800 | 1.229.764 | 10.036 | |
| Totaal Stortingen | 126.300 | 3.782.100 | 5.327.431 | -1.545.331 | |
| Mutaties reserves | -894.800 | 1.126.800 | 2.200.312 | -1.073.512 | |
| Gerealiseerd resultaat | -2.190.700 | 2.412.800 | -2.974.341 | 5.387.141 | |