4 - Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie
Primaire begroting 2023
Begroting na wijziging 2023
Werkelijk 2023
Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
5.308.600
6.652.900
6.648.761
4.139
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
8.752.500
3.148.700
3.945.975
-797.275
3 Buitenruimte
17.379.300
18.593.300
18.180.312
412.988
4 Financiën
819.800
798.400
9.409
788.991
5 Educatie
2.701.400
3.937.400
3.475.203
462.197
6 Sport
1.682.200
2.041.400
2.123.236
-81.836
7 Sociaal Domein
20.981.100
25.494.400
26.631.224
-1.136.824
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen
147.200
131.900
597.354
-465.454
9.2-Overhead
7.855.700
8.826.800
9.037.706
-210.906
9.3-Vennootschapbelasting
24.600
419.600
407.324
12.276
9.4-Onvoorzien
75.000
75.000
0
75.000
Totaal 9 Overige Baten en Lasten
8.102.500
9.453.300
10.042.384
-589.084
Totaal Lasten
65.727.400
70.119.800
71.056.505
-936.705
Baten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
605.200
616.500
969.178
-352.678
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
7.446.800
2.568.200
5.577.896
-3.009.696
3 Buitenruimte
8.691.300
8.906.700
9.635.774
-729.074
4 Financiën
0
0
33.693
-33.693
5 Educatie
175.000
568.900
452.469
116.431
6 Sport
407.900
663.200
781.173
-117.973
7 Sociaal Domein
4.792.700
8.953.600
10.618.458
-1.664.858
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen
44.876.900
46.524.900
48.091.117
-1.566.217
9.2-Overhead
27.500
31.800
71.400
-39.600
Totaal 9 Overige Baten en Lasten
44.904.400
46.556.700
48.162.517
-1.605.817
Totaal Baten
67.023.300
68.833.800
76.231.158
-7.397.358
Saldo van baten en lasten
-1.295.900
1.286.000
-5.174.654
6.460.654
Onttrekkingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
55.200
246.000
189.442
56.558
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
0
177.000
926.413
-749.413
3 Buitenruimte
516.700
425.100
278.000
147.100
4 Financiën
432.500
432.500
432.500
0
5 Educatie
16.700
31.700
28.900
2.800
7 Sociaal Domein
0
1.343.000
1.271.864
71.136
Totaal Onttrekkingen
1.021.100
2.655.300
3.127.119
-471.819
Stortingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
25.000
25.000
25.000
0
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
25.000
2.485.000
4.040.367
-1.555.367
3 Buitenruimte
21.500
21.500
21.500
0
4 Financiën
10.800
10.800
10.800
0
5 Educatie
0
0
0
0
7 Sociaal Domein
44.000
1.239.800
1.229.764
10.036
Totaal Stortingen
126.300
3.782.100
5.327.431
-1.545.331
Mutaties reserves
-894.800
1.126.800
2.200.312
-1.073.512
Gerealiseerd resultaat
-2.190.700
2.412.800
-2.974.341
5.387.141

Verwijzing analyses financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - Verwijzing analyses financiële afwijkingen

Voor de analyses van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de diverse programmaverantwoordingen, die onderdeel zijn van de jaarstukken. Zie onderdeel 3. Programmaverantwoording.
Per programma worden hier de afwijkingen > € 25.000 geanalyseerd. 

EMU-saldo

Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - EMU-saldo
Overzicht EMU-saldo (bedragen x €1.000)
2022
2023
1.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
365
5.175
2.
Mutatie (im)materiële vaste activa
-3.346
-1.072
3.
Mutatie voorzieningen
-212
-828
4.
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
-2.757
571
5.
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa
-
-
Berekend EMU-saldo *)
6.256
4.848
- = tekort en + = overschot
*) 1-2+3-4-5