Overzicht van baten en lasten
Exploitatie
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - ExploitatieProgramma |
baten en lasten |
omschrijving subprogramma |
rekening 2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur |
lasten |
Openbare Orde & Veiligheid |
1.702.811 |
1.824.300 |
2.028.400 |
1.895.900 |
1.898.000 |
1.896.200 |
Algemeen Bestuur |
3.634.655 |
3.633.000 |
2.800.700 |
2.754.500 |
2.772.600 |
2.778.800 |
||
baten |
Openbare Orde & Veiligheid |
-84.953 |
-68.200 |
-70.200 |
-72.400 |
-74.600 |
-76.700 |
|
Algemeen Bestuur |
-357.274 |
-535.400 |
-573.700 |
-646.600 |
-522.600 |
-462.600 |
||
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur |
4.895.241 |
4.853.700 |
4.185.200 |
3.931.400 |
4.073.400 |
4.135.700 |
||
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie |
lasten |
Ruimtelijke ordening |
6.280.765 |
7.736.700 |
6.874.500 |
1.953.000 |
786.500 |
790.300 |
Wonen |
289.364 |
408.500 |
81.300 |
82.300 |
83.300 |
82.800 |
||
Economie |
102.699 |
110.500 |
85.100 |
85.200 |
85.400 |
85.500 |
||
baten |
Ruimtelijke ordening |
-6.508.504 |
-7.429.000 |
-6.836.100 |
-1.296.500 |
-156.500 |
-158.400 |
|
Wonen |
-568.451 |
-577.900 |
-415.000 |
-415.700 |
-416.500 |
-417.300 |
||
Economie |
-29.972 |
-38.200 |
-39.400 |
-40.500 |
-41.700 |
-43.000 |
||
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie |
-434.099 |
210.600 |
-249.600 |
367.800 |
340.500 |
339.900 |
||
Buitenruimte |
lasten |
Buitenruimte |
13.847.276 |
14.256.800 |
15.474.900 |
15.828.600 |
15.890.600 |
16.056.300 |
Kunst & Cultuur |
148.475 |
171.200 |
135.000 |
135.600 |
137.500 |
138.300 |
||
baten |
Buitenruimte |
-6.986.412 |
-7.618.200 |
-8.128.300 |
-8.177.700 |
-8.118.300 |
-8.219.100 |
|
Kunst & Cultuur |
-22.017 |
-16.700 |
-17.200 |
-17.700 |
-18.200 |
-18.800 |
||
Totaal Buitenruimte |
6.987.323 |
6.793.100 |
7.464.400 |
7.768.800 |
7.891.600 |
7.956.700 |
||
Financiën |
lasten |
Financien |
81.075 |
272.700 |
709.500 |
875.900 |
1.044.500 |
1.214.400 |
baten |
Financien |
-45.806 |
0 |
-177.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Financiën |
35.269 |
272.700 |
532.500 |
875.900 |
1.044.500 |
1.214.400 |
||
Educatie |
lasten |
Educatie |
2.435.775 |
2.809.300 |
2.481.800 |
2.500.900 |
2.514.200 |
2.525.400 |
baten |
Educatie |
-176.698 |
-338.500 |
-165.100 |
-169.900 |
-175.000 |
-180.400 |
|
Totaal Educatie |
2.259.077 |
2.470.800 |
2.316.700 |
2.331.000 |
2.339.200 |
2.345.000 |
||
Sport |
lasten |
Sport |
1.703.687 |
1.840.300 |
1.580.500 |
1.586.000 |
1.594.600 |
1.603.400 |
baten |
Sport |
-539.395 |
-408.200 |
-420.500 |
-433.100 |
-446.000 |
-459.400 |
|
Totaal Sport |
1.164.293 |
1.432.100 |
1.160.000 |
1.152.900 |
1.148.600 |
1.144.000 |
||
Sociaal Domein |
lasten |
Maatschappelijke Ondersteuning |
3.996.482 |
3.961.000 |
3.924.800 |
4.008.300 |
4.009.800 |
4.011.500 |
Kwetsbare Groepen |
233.610 |
237.600 |
236.100 |
239.300 |
246.100 |
246.600 |
||
Participatie |
6.015.048 |
6.364.400 |
6.099.100 |
6.170.800 |
6.173.700 |
6.176.300 |
||
Jeugdzorg |
4.501.591 |
4.282.800 |
4.754.900 |
4.389.800 |
4.190.400 |
4.112.900 |
||
Zorg & Welzijn |
769.295 |
720.800 |
672.500 |
665.000 |
665.400 |
673.000 |
||
Wijkteams |
1.338.345 |
1.385.800 |
1.274.200 |
1.349.900 |
1.348.900 |
1.347.600 |
||
Doorberekening bijdrage BAR |
2.542.416 |
2.145.800 |
2.663.900 |
2.661.400 |
2.663.300 |
2.663.300 |
||
baten |
Maatschappelijke Ondersteuning |
-133.437 |
-99.600 |
-106.800 |
-114.100 |
-117.300 |
-120.600 |
|
Kwetsbare Groepen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Participatie |
-4.682.795 |
-4.681.800 |
-4.445.000 |
-4.445.000 |
-4.445.000 |
-4.445.000 |
||
Jeugdzorg |
-62.405 |
0 |
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
0 |
||
Zorg & Welzijn |
-373.769 |
-365.600 |
-377.400 |
-389.400 |
-401.600 |
-414.400 |
||
Wijkteams |
0 |
0 |
-5.600 |
-11.300 |
-11.300 |
-11.300 |
||
Totaal Sociaal Domein |
14.144.380 |
13.951.200 |
14.630.700 |
14.464.700 |
14.262.400 |
14.239.900 |
||
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten |
lasten |
Algemene dekkingsmiddelen |
673.955 |
310.300 |
331.800 |
293.300 |
190.900 |
60.400 |
Overhead |
7.228.733 |
7.239.800 |
7.203.200 |
7.186.800 |
7.196.100 |
7.200.800 |
||
Vpb |
18.390 |
145.400 |
30.000 |
28.600 |
28.600 |
28.600 |
||
Onvoorzien |
0 |
57.300 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
||
baten |
Algemene dekkingsmiddelen |
-35.311.697 |
-52.769.200 |
-36.673.500 |
-37.571.500 |
-37.898.900 |
-37.324.900 |
|
Overhead |
-18.063 |
0 |
-13.800 |
-27.500 |
-27.500 |
-27.500 |
||
Vpb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten |
-27.408.682 |
-45.016.400 |
-29.047.300 |
-30.015.300 |
-30.435.800 |
-29.987.600 |
||
Totaal exploitatie |
1.642.802 |
-15.032.200 |
992.600 |
877.200 |
664.400 |
1.388.000 |
||
Mutaties in reserves in € |
||||||||
Programma |
baten en lasten |
omschrijving subprogramma |
rekening 2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur |
lasten |
reserves programma 1 |
0 |
0 |
88.100 |
209.200 |
85.100 |
25.000 |
baten |
reserves programma 1 |
-659.276 |
-301.200 |
-93.500 |
-77.500 |
-77.500 |
-77.500 |
|
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur |
-659.276 |
-301.200 |
-5.400 |
131.700 |
7.600 |
-52.500 |
||
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie |
lasten |
reserves programma 2 |
2.129.601 |
25.000 |
200.200 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
baten |
reserves programma 2 |
-1.425.218 |
-201.100 |
-187.200 |
-28.600 |
0 |
0 |
|
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie |
704.383 |
-176.100 |
13.000 |
-3.600 |
25.000 |
25.000 |
||
Buitenruimte |
lasten |
reserves programma 3 |
26.400 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
baten |
reserves programma 3 |
-65.134 |
-75.200 |
-75.200 |
-75.200 |
-75.200 |
-75.200 |
|
Totaal Buitenruimte |
-38.734 |
-53.700 |
-53.700 |
-53.700 |
-53.700 |
-53.700 |
||
Financiën |
lasten |
reserves programma 4 |
10.800 |
36.200 |
425.600 |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
baten |
reserves programma 4 |
-78.500 |
-193.600 |
-316.300 |
-78.500 |
-78.500 |
-78.500 |
|
Totaal Financiën |
-67.700 |
-157.400 |
109.300 |
-67.700 |
-67.700 |
-67.700 |
||
Educatie |
lasten |
reserves programma 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
baten |
reserves programma 5 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
|
Totaal Educatie |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
||
Sport |
lasten |
reserves programma 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
baten |
reserves programma 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Sport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sociaal Domein |
lasten |
reserves programma 7 |
1.467.175 |
67.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
baten |
reserves programma 7 |
-1.325.182 |
-73.500 |
-598.000 |
-218.100 |
0 |
0 |
|
Totaal Sociaal Domein |
141.993 |
-6.500 |
-554.000 |
-174.100 |
44.000 |
44.000 |
||
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten |
lasten |
mutaties reserves |
133.945 |
17.330.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
baten |
mutaties reserves |
-226.000 |
-347.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Sociaal Domein |
-92.055 |
16.982.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal mutaties in reserves |
-28.089 |
16.271.100 |
-507.500 |
-184.100 |
-61.500 |
-121.600 |
||
Totaal generaal |
-1.614.713 |
-1.238.900 |
-485.100 |
-693.100 |
-602.900 |
-1.266.400 |
||
Algemene toelichting
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Algemene toelichtingprogramma |
primaire begroting |
||
|---|---|---|---|
2020 |
2021 |
verschil |
|
Openbare orde en veiligheid & Algemeen bestuur |
1.204.200 |
986.100 |
218.100 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
1.061.700 |
533.200 |
528.500 |
Buitenruimte |
3.595.900 |
4.003.600 |
-407.700 |
Financiën |
0 |
5.100 |
-5.100 |
Educatie |
206.800 |
187.300 |
19.500 |
Sport |
320.200 |
188.000 |
132.200 |
Sociaal Domein |
2.145.800 |
2.663.900 |
-518.100 |
Niet in voorgaande programma's baten en lasten |
23.400 |
112.900 |
-89.500 |
8.558.000 |
8.680.100 |
-122.100 |
|
Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuurnr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2019 |
begroting 2020 na wijziging |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 |
Bestuur |
2.575.951 |
2.566.000 |
2.055.000 |
2.026.400 |
2.030.700 |
2.034.300 |
|||
0.2 |
Burgerzaken |
1.058.679 |
1.067.000 |
745.700 |
728.100 |
741.900 |
744.500 |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
88.100 |
209.200 |
85.100 |
25.000 |
|||
1.1 |
Crisisbeheersing en Brandweer |
1.154.743 |
1.298.600 |
1.360.400 |
1.226.600 |
1.226.500 |
1.222.900 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
548.069 |
525.700 |
668.000 |
669.300 |
671.500 |
673.300 |
|||
totaal lasten programma 1 |
5.337.467 |
5.457.300 |
4.917.200 |
4.859.600 |
4.755.700 |
4.700.000 |
||||
0.1 |
Bestuur |
-9.961 |
-209.500 |
-234.300 |
-327.700 |
-203.700 |
-143.600 |
|||
0.2 |
Burgerzaken |
-347.313 |
-325.900 |
-339.400 |
-318.900 |
-318.900 |
-319.000 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
-659.276 |
-301.200 |
-93.500 |
-77.500 |
-77.500 |
-77.500 |
|||
1.1 |
Crisisbeheersing en Brandweer |
-61.485 |
-53.600 |
-55.200 |
-56.900 |
-58.600 |
-60.300 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
-23.468 |
-14.600 |
-15.000 |
-15.500 |
-16.000 |
-16.400 |
|||
totaal baten programma 1 |
-1.101.502 |
-904.800 |
-737.400 |
-796.500 |
-674.700 |
-616.800 |
||||
saldo programma 1 |
4.235.965 |
4.552.500 |
4.179.800 |
4.063.100 |
4.081.000 |
4.083.200 |
||||
omschrijving |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
BAR Begroting 2021 |
-88.000 |
-88.000 |
-88.000 |
-88.000 |
Kosten accountant (nieuwe aanbesteding). |
-20.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-108.000 |
-113.000 |
-113.000 |
-113.000 |
|
Investering programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuurkosten |
23.300 |
23.300 |
23.300 |
23.300 |
|||
Huis van Albrandswaard inrichting |
308.000 |
||||||
Huis van Albrandswaard buitenruimte |
1.813.000 |
||||||
Totaal investeringen |
2.144.300 |
23.300 |
23.300 |
23.300 |
|||
Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economienr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2019 |
begroting 2020 na wijziging |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 |
Mutaties reserves |
2.129.601 |
25.000 |
200.200 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
283.584 |
509.200 |
536.600 |
537.700 |
539.300 |
540.700 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
2.086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1 |
Economische ontwikkeling |
100.613 |
110.500 |
85.100 |
85.200 |
85.400 |
85.500 |
|||
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
1.385.968 |
2.075.900 |
64.400 |
64.400 |
64.400 |
64.400 |
|||
7.4 |
Milieubeheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
423.717 |
293.300 |
169.800 |
172.100 |
174.500 |
176.900 |
|||
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
4.187.496 |
4.858.300 |
6.103.700 |
1.178.800 |
8.300 |
8.300 |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
289.364 |
408.500 |
81.300 |
82.300 |
83.300 |
82.800 |
|||
totaal lasten programma 2 |
8.802.429 |
8.280.700 |
7.241.100 |
2.145.500 |
980.200 |
983.600 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
-1.425.218 |
-201.100 |
-187.200 |
-28.600 |
0 |
0 |
|||
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-418.390 |
-41.000 |
-42.200 |
-43.500 |
-44.800 |
-46.100 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
0 |
-13.200 |
-13.600 |
-14.000 |
-14.400 |
-14.900 |
|||
3.1 |
Economische ontwikkeling |
-29.972 |
-25.000 |
-25.800 |
-26.500 |
-27.300 |
-28.100 |
|||
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-2.700.366 |
-2.057.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
-357.677 |
-810.000 |
-710.500 |
-111.100 |
-111.700 |
-112.300 |
|||
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
-3.032.071 |
-4.520.200 |
-6.083.400 |
-1.141.900 |
0 |
0 |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
-568.451 |
-577.900 |
-415.000 |
-415.700 |
-416.500 |
-417.300 |
|||
totaal baten programma 2 |
-8.532.145 |
-8.246.200 |
-7.477.700 |
-1.781.300 |
-614.700 |
-618.700 |
||||
saldo programma 2 |
270.284 |
34.500 |
-236.600 |
364.200 |
365.500 |
364.900 |
||||
Programma 3 Buitenruimte
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 3 Buitenruimtenr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2019 |
begroting 2020 na wijziging |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 |
Burgerzaken |
7.921 |
4.400 |
8.400 |
8.400 |
8.500 |
8.400 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
26.400 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
|||
0.63 |
Parkeerbelasting |
0 |
0 |
7.600 |
7.600 |
7.600 |
7.600 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
2.649 |
26.800 |
17.700 |
17.900 |
18.200 |
18.400 |
|||
2.1 |
Verkeer en vervoer |
4.201.946 |
4.088.300 |
3.686.000 |
3.840.600 |
3.936.900 |
4.037.800 |
|||
2.2 |
Parkeren |
9.001 |
9.100 |
41.400 |
41.400 |
41.400 |
41.400 |
|||
2.3 |
Recreatieve havens |
0 |
6.300 |
18.700 |
18.700 |
18.700 |
18.700 |
|||
2.4 |
Economische Havens en waterwegen |
416.415 |
488.300 |
512.700 |
527.100 |
537.400 |
546.400 |
|||
2.5 |
Openbaar vervoer |
21.591 |
0 |
13.800 |
13.800 |
13.800 |
13.800 |
|||
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsreg |
0 |
0 |
34.200 |
34.200 |
34.200 |
34.200 |
|||
3.4 |
Economische promotie |
0 |
0 |
13.800 |
13.800 |
13.800 |
13.800 |
|||
5.3 |
Cultuur |
29.621 |
37.500 |
45.100 |
45.700 |
46.200 |
46.800 |
|||
5.4 |
Musea |
50.949 |
60.900 |
21.200 |
21.300 |
21.600 |
21.700 |
|||
5.5 |
Cultureel erfgoed |
18.003 |
20.000 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
|||
5.6 |
Media |
16.149 |
16.100 |
16.300 |
16.400 |
16.600 |
15.800 |
|||
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.438.458 |
2.636.300 |
2.346.400 |
2.363.800 |
2.392.500 |
2.420.200 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
219.117 |
112.500 |
90.300 |
88.200 |
68.500 |
48.600 |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
18.368 |
16.900 |
12.900 |
12.700 |
11.800 |
11.700 |
|||
7.2 |
Riolering |
2.092.477 |
2.356.700 |
2.539.500 |
2.547.400 |
2.555.800 |
2.564.300 |
|||
7.3 |
Afval |
2.810.744 |
3.099.400 |
3.795.300 |
3.823.800 |
3.741.500 |
3.817.200 |
|||
7.4 |
Milieubeheer |
552.492 |
643.100 |
613.100 |
758.200 |
763.700 |
769.100 |
|||
7.5 |
Begraafplaatsen |
340.781 |
162.600 |
422.900 |
424.600 |
426.600 |
402.000 |
|||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
448.950 |
459.200 |
665.700 |
664.800 |
664.900 |
664.600 |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
300.118 |
183.600 |
649.900 |
636.800 |
650.900 |
635.100 |
|||
totaal lasten programma 3 |
14.022.152 |
14.449.500 |
15.631.400 |
15.985.700 |
16.049.600 |
16.216.100 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
-65.134 |
-75.200 |
-75.200 |
-75.200 |
-75.200 |
-75.200 |
|||
0.2 |
Burgerzaken |
-113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
-44.107 |
-14.000 |
-14.000 |
-14.000 |
-14.000 |
-14.000 |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Verkeer en vervoer |
-147.419 |
-94.000 |
-96.800 |
-99.800 |
-102.800 |
-105.800 |
|||
2.2 |
Parkeren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4 |
Economische Havens en waterwegen |
-4.496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.5 |
Openbaar vervoer |
-34.667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.3 |
Cultuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.4 |
Musea |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.5 |
Cultureel erfgoed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.6 |
Media |
-12.053 |
-13.300 |
-13.700 |
-14.100 |
-14.500 |
-15.000 |
|||
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-40.254 |
-28.600 |
-9.900 |
-10.200 |
-10.500 |
-10.800 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-21.085 |
-17.200 |
-17.700 |
-18.200 |
-18.800 |
-19.400 |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.2 |
Riolering |
-2.930.021 |
-3.242.900 |
-3.212.200 |
-3.224.100 |
-3.236.100 |
-3.248.700 |
|||
7.3 |
Afval |
-3.458.585 |
-3.861.600 |
-4.466.000 |
-4.497.800 |
-4.420.700 |
-4.503.000 |
|||
7.4 |
Milieubeheer |
-12.455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.5 |
Begraafplaatsen |
-212.944 |
-264.400 |
-214.400 |
-214.400 |
-214.400 |
-214.400 |
|||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
-89.975 |
-98.900 |
-100.800 |
-102.800 |
-104.700 |
-106.800 |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
-254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
totaal baten programma 3 |
-7.073.562 |
-7.710.100 |
-8.220.700 |
-8.270.600 |
-8.211.700 |
-8.313.100 |
||||
saldo programma 3 |
6.948.589 |
6.739.400 |
7.410.700 |
7.715.100 |
7.837.900 |
7.903.000 |
||||
omschrijving |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Planmatig onderhouw wegen/Straatreiniging |
-152.000 |
-152.000 |
-152.000 |
-152.000 |
Waterwegen |
-44.000 |
-44.000 |
-44.000 |
-44.000 |
Dagelijks onderhoud Groen en Bomen |
-78.000 |
-78.000 |
-78.000 |
-78.000 |
Dekking door vrijgeven/inzetten regisseursbudget Waterwegen |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
Dekking door vrijgeven/verschuiven deel Groen planmatig naar Bomen |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
Duurzaamheid voor wijkplannen warmtetransitie 15 jr. |
0 |
-150.000 |
-150.000 |
-150.000 |
Structureel minder inkomsten begraven |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-268.000 |
-418.000 |
-418.000 |
-418.000 |
|
Investering programma Buitenruimte |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimen graven |
31.300 |
31.300 |
31.300 |
31.300 |
|||
Reconstructies wegen |
529.900 |
804.900 |
804.900 |
729.900 |
|||
Renovatie Park Rhoon en Sportlaan |
381.500 |
||||||
Renovatie bomenbuurt |
400.000 |
||||||
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
||||
Openbare verlichting |
153.500 |
25.000 |
75.000 |
490.000 |
|||
Bruggen |
61.500 |
61.500 |
61.500 |
61.500 |
|||
Beschoeiingen |
146.300 |
86.800 |
86.800 |
86.800 |
|||
Snelfietsroute F15 |
58.400 |
||||||
Speelvoorzieningen |
171.600 |
171.600 |
171.600 |
171.600 |
|||
Gemalen/drukriolering (GRP 2017-2020) |
659.000 |
315.000 |
94.000 |
114.000 |
|||
Vrijverval riolering (GRP 2017-2020) |
504.000 |
608.000 |
520.000 |
520.000 |
|||
Totaal investeringen |
3.597.000 |
2.604.100 |
2.345.100 |
2.205.100 |
|||
Programma 4 Financiën
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 4 Financiënnr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2019 |
begroting 2020 na wijziging |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 |
Overige baten en lasten |
81.075 |
272.700 |
709.500 |
875.900 |
1.044.500 |
1.214.400 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
10.800 |
36.200 |
425.600 |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
|||
totaal lasten programma 4 |
91.875 |
308.900 |
1.135.100 |
886.700 |
1.055.300 |
1.225.200 |
||||
0.8 |
Overige baten en lasten |
-45.806 |
0 |
-177.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
-78.500 |
-193.600 |
-316.300 |
-78.500 |
-78.500 |
-78.500 |
|||
totaal baten programma 4 |
-124.306 |
-193.600 |
-493.300 |
-78.500 |
-78.500 |
-78.500 |
||||
saldo programma 4 |
-32.431 |
115.300 |
641.800 |
808.200 |
976.800 |
1.146.700 |
||||
omschrijving |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
BAR-bijdrage, index, periodieken en nieuwe CAO 2021 |
-250.000 |
-300.000 |
-350.000 |
-400.000 |
Nieuwe aanbesteding groenonderhoud 2020. |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
Doelgroepenvervoer structureel. |
-150.000 |
-170.000 |
-190.000 |
-210.000 |
-600.000 |
-670.000 |
-740.000 |
-810.000 |
|
Programma 5 Educatie
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 5 Educatienr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2019 |
begroting 2020 na wijziging |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1 |
Basisonderwijs |
0 |
12.600 |
7.600 |
7.600 |
7.600 |
7.600 |
|||
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
657.223 |
773.200 |
765.400 |
762.900 |
756.800 |
748.300 |
|||
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.246.968 |
1.462.700 |
1.148.400 |
1.162.800 |
1.174.900 |
1.187.100 |
|||
5.6 |
Media |
291.433 |
313.900 |
332.300 |
336.500 |
340.800 |
345.300 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
240.150 |
246.900 |
228.100 |
231.100 |
234.100 |
237.100 |
|||
totaal lasten programma 5 |
2.435.775 |
2.809.300 |
2.481.800 |
2.500.900 |
2.514.200 |
2.525.400 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
|||
4.1 |
Basisonderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
-165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-161.562 |
-323.500 |
-149.600 |
-154.000 |
-158.600 |
-163.500 |
|||
5.6 |
Media |
-15.054 |
-15.000 |
-15.500 |
-15.900 |
-16.400 |
-16.900 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
totaal baten programma 5 |
-193.398 |
-355.200 |
-181.800 |
-186.600 |
-191.700 |
-197.100 |
||||
saldo programma 5 |
2.242.377 |
2.454.100 |
2.300.000 |
2.314.300 |
2.322.500 |
2.328.300 |
||||
Investering programma Educatie |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschaf onderwijsleerpakket en 1e inrichting |
27.000 |
||||||
Totaal investeringen |
27.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Programma 6 Sport
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 6 Sportnr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2019 |
begroting 2020 na wijziging |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1 |
Sportbeleid en activering |
83.399 |
126.900 |
60.100 |
60.500 |
61.100 |
61.800 |
|||
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.620.288 |
1.713.400 |
1.520.400 |
1.525.500 |
1.533.500 |
1.541.600 |
|||
totaal lasten programma 6 |
1.703.687 |
1.840.300 |
1.580.500 |
1.586.000 |
1.594.600 |
1.603.400 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1 |
Sportbeleid en activering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.2 |
Sportaccommodaties |
-539.395 |
-408.200 |
-420.500 |
-433.100 |
-446.000 |
-459.400 |
|||
totaal baten programma 6 |
-539.395 |
-408.200 |
-420.500 |
-433.100 |
-446.000 |
-459.400 |
||||
saldo programma 6 |
1.164.293 |
1.432.100 |
1.160.000 |
1.152.900 |
1.148.600 |
1.144.000 |
||||
Investering programma Sport |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder |
68.300 |
||||||
Totaal investeringen |
68.300 |
0 |
0 |
0 |
|||
Programma 7 Sociaal Domein
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 7 Sociaal Domeinnr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2019 |
begroting 2020 na wijziging |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 |
Mutaties reserves |
1.467.175 |
67.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
908.932 |
961.700 |
877.000 |
924.400 |
928.600 |
933.000 |
|||
6.2 |
Wijkteams |
1.631.567 |
2.047.300 |
2.444.300 |
2.534.000 |
2.534.200 |
2.533.600 |
|||
6.3 |
Inkomensregelingen |
6.429.017 |
6.200.400 |
5.672.600 |
5.673.400 |
5.674.300 |
5.675.100 |
|||
6.4 |
Begeleide participatie |
9.718 |
47.400 |
107.700 |
107.600 |
107.700 |
107.700 |
|||
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
906.029 |
1.017.800 |
1.401.300 |
1.469.300 |
1.470.200 |
1.470.300 |
|||
6.6 |
Maatwerk-voorzieningen (WMO) |
768.657 |
687.400 |
835.000 |
834.700 |
835.000 |
835.000 |
|||
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
3.342.985 |
3.199.100 |
2.964.200 |
3.005.400 |
3.007.700 |
3.010.000 |
|||
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
3.282.019 |
2.773.100 |
2.854.000 |
2.731.200 |
2.630.100 |
2.603.800 |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
71.862 |
81.100 |
58.300 |
58.300 |
58.300 |
58.400 |
|||
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
632.865 |
686.700 |
1.078.200 |
821.100 |
722.500 |
670.800 |
|||
7.1 |
Volksgezondheid |
1.413.132 |
1.396.200 |
1.332.900 |
1.325.100 |
1.329.000 |
1.333.500 |
|||
totaal lasten programma 7 |
20.863.961 |
19.165.200 |
19.669.500 |
19.528.500 |
19.341.600 |
19.275.200 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
-1.325.182 |
-73.500 |
-598.000 |
-218.100 |
0 |
0 |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
0 |
0 |
-4.900 |
-10.000 |
-10.700 |
-11.500 |
|||
6.2 |
Wijkteams |
0 |
0 |
-5.600 |
-11.300 |
-11.300 |
-11.300 |
|||
6.3 |
Inkomensregelingen |
-4.600.340 |
-4.681.800 |
-4.445.000 |
-4.445.000 |
-4.445.000 |
-4.445.000 |
|||
6.4 |
Begeleide participatie |
-75.863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
-6.592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.6 |
Maatwerk-voorzieningen (WMO) |
-2.062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
-131.375 |
-99.600 |
-102.600 |
-105.600 |
-108.800 |
-112.100 |
|||
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
-62.405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
0 |
0 |
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
0 |
|||
7.1 |
Volksgezondheid |
-373.769 |
-365.600 |
-376.700 |
-387.900 |
-399.400 |
-411.400 |
|||
totaal baten programma 7 |
-6.577.588 |
-5.220.500 |
-5.592.800 |
-5.237.900 |
-5.035.200 |
-4.991.300 |
||||
saldo programma 7 |
14.286.373 |
13.944.700 |
14.076.700 |
14.290.600 |
14.306.400 |
14.283.900 |
||||
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lastennr |
omschrijving |
jaarreke- ning 2019 |
begroting 2020 na wijziging |
begroting 2021 |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 |
Overhead |
7.228.733 |
7.239.800 |
7.203.200 |
7.186.800 |
7.196.100 |
7.200.800 |
|||
0.5 |
Treasury |
480.458 |
98.800 |
41.700 |
300 |
-103.200 |
-236.700 |
|||
0.61 |
OZB woningen |
10.845 |
11.500 |
10.800 |
10.700 |
10.800 |
10.800 |
|||
0.62 |
OZB niet-woningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.64 |
Belasting overig |
182.652 |
200.000 |
277.800 |
280.800 |
281.800 |
284.800 |
|||
0.7 |
Algemene uitkerig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
0 |
57.300 |
76.500 |
76.500 |
76.500 |
76.500 |
|||
0.9 |
Vpb |
18.390 |
145.400 |
30.000 |
28.600 |
28.600 |
28.600 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
133.945 |
17.330.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal lasten |
8.055.023 |
25.083.200 |
7.640.000 |
7.583.700 |
7.490.600 |
7.364.800 |
||||
0.4 |
Overhead |
-18.063 |
0 |
-13.800 |
-27.500 |
-27.500 |
-27.500 |
|||
0.5 |
Treasury |
-1.261.729 |
-17.773.400 |
-269.600 |
-269.600 |
-269.600 |
-269.600 |
|||
0.61 |
OZB woningen |
-4.022.027 |
-4.171.700 |
-4.296.900 |
-4.425.800 |
-4.558.600 |
-4.558.600 |
|||
0.62 |
OZB niet-woningen |
-2.620.116 |
-2.562.100 |
-2.639.000 |
-2.718.100 |
-2.799.700 |
-2.799.700 |
|||
0.64 |
Belasting overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.7 |
Algemene uitkerin |
-27.407.825 |
-28.262.000 |
-29.468.000 |
-30.158.000 |
-30.271.000 |
-29.697.000 |
|||
0.9 |
Vpb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
-226.000 |
-347.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal baten |
-35.555.760 |
-53.116.900 |
-36.687.300 |
-37.599.000 |
-37.926.400 |
-37.352.400 |
||||
saldo |
-27.500.737 |
-28.033.700 |
-29.047.300 |
-30.015.300 |
-30.435.800 |
-29.987.600 |
||||
omschrijving |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Meicirculaire 2020 |
236.000 |
510.000 |
319.000 |
100.000 |
Verwachte ontwikkeling gemeentefonds (minimaal scenario). |
0 |
-400.000 |
-1.000.000 |
-1.400.000 |
236.000 |
110.000 |
-681.000 |
-1.300.000 |
|