| nr | omschrijving | begroting 2021 | Programma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | ||||||
| 0.1 Bestuur en ondersteuning | ||||||||
| 0.1 | Bestuur | 2.055.000 | -234.300 | 1.820.700 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 745.700 | -339.400 | 406.300 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 8.400 | 0 | 8.400 | Buitenruimte | |||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 536.600 | -42.200 | 494.400 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 0.4 | Overhead | 7.203.200 | -13.800 | 7.189.400 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.5 | Treasury | 41.700 | -269.600 | -227.900 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.61 | OZB woningen | 10.800 | -4.296.900 | -4.286.100 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -2.639.000 | -2.639.000 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.63 | Parkeerbelasting | 7.600 | 0 | 7.600 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.64 | Belasting overig | 277.800 | 0 | 277.800 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen GF | 0 | -29.468.000 | -29.468.000 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 709.500 | -177.000 | 532.500 | Financien | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | -14.000 | -14.000 | Buitenruimte | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 76.500 | 0 | 76.500 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 30.000 | 0 | 30.000 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 88.100 | -93.500 | -5.400 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 200.200 | -187.200 | 13.000 | Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 21.500 | -75.200 | -53.700 | Buitenruimte | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 425.600 | -316.300 | 109.300 | Financiën | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | -16.700 | -16.700 | Educatie | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | Sport | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 44.000 | -598.000 | -554.000 | Sociaal Domein | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | |||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -485.100 | -485.100 | ||||
| 1. Veiligheid | ||||||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.360.400 | -55.200 | 1.305.200 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 668.000 | -15.000 | 653.000 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 17.700 | 0 | 17.700 | Buitenruimte | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 0 | -13.600 | -13.600 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
| 2.1 | Verkeer, wegen en water | 3.686.000 | -96.800 | 3.589.200 | Buitenruimte | |||
| 2.2 | Parkeren | 41.400 | 0 | 41.400 | Buitenruimte | |||
| 2.3 | Recreatieve havens | 18.700 | 0 | 18.700 | Buitenruimte | |||
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 512.700 | 0 | 512.700 | Buitenruimte | |||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 13.800 | 0 | 13.800 | Buitenruimte | |||
| 3. Economische zaken | ||||||||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 85.100 | -25.800 | 59.300 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 64.400 | 0 | 64.400 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 34.200 | 0 | 34.200 | Buitenruimte | |||
| 3.4 | Economische promotie | 13.800 | 0 | 13.800 | Buitenruimte | |||
| 4. Onderwijs | ||||||||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 7.600 | 0 | 7.600 | Educatie | |||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 765.400 | 0 | 765.400 | Educatie | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.148.400 | -149.600 | 998.800 | Educatie | |||
| 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 60.100 | 0 | 60.100 | Sport | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.520.400 | -420.500 | 1.099.900 | Sport | |||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 45.100 | 0 | 45.100 | Buitenruimte | |||
| 5.4 | Musea | 21.200 | 0 | 21.200 | Buitenruimte | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 37.000 | 0 | 37.000 | Buitenruimte | |||
| 5.6 | Media | 332.300 | -15.500 | 316.800 | Educatie | |||
| 5.6 | Media | 16.300 | -13.700 | 2.600 | Buitenruimte | |||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.346.400 | -9.900 | 2.336.500 | Buitenruimte | |||
| 6. Sociaal domein | ||||||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 877.000 | -4.900 | 872.100 | Sociaal domein | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 228.100 | 0 | 228.100 | Educatie | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 90.300 | -17.700 | 72.600 | Buitenruimte | |||
| 6.2 | Wijkteams | 2.444.300 | -5.600 | 2.438.700 | Sociaal domein | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 5.672.600 | -4.445.000 | 1.227.600 | Sociaal domein | |||
| 6.4 | Begeleide participatie | 107.700 | 0 | 107.700 | Sociaal domein | |||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.401.300 | 0 | 1.401.300 | Sociaal domein | |||
| 6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 835.000 | 0 | 835.000 | Sociaal domein | |||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.964.200 | -102.600 | 2.861.600 | Sociaal domein | |||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.854.000 | 0 | 2.854.000 | Sociaal domein | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 58.300 | 0 | 58.300 | Sociaal domein | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 12.900 | 0 | 12.900 | Buitenruimte | |||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.078.200 | -60.000 | 1.018.200 | Sociaal domein | |||
| 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.332.900 | -376.700 | 956.200 | Sociaal domein | |||
| 7.2 | Riolering | 2.539.500 | -3.212.200 | -672.700 | Buitenruimte | |||
| 7.3 | Afval | 3.795.300 | -4.466.000 | -670.700 | Buitenruimte | |||
| 7.4 | Milieubeheer | 112.700 | 0 | 112.700 | Buitenruimte | |||
| 7.4 | Milieubeheer | 500.400 | 0 | 500.400 | Buitenruimte | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 422.900 | -214.400 | 208.500 | Buitenruimte | |||
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 169.800 | -710.500 | -540.700 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 665.700 | -100.800 | 564.900 | Buitenruimte | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.103.700 | -6.083.400 | 20.300 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 81.300 | -415.000 | -333.700 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 649.900 | 0 | 649.900 | Buitenruimte | |||
| 60.296.600 | -60.296.600 | 0 | ||||||