Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - - Inleiding

1. Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - - 1. Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - Wat mag het kosten?
Exploitatie
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
9 Overige Baten en Lasten
330.300
291.800
189.400
58.900
Totaal Lasten
330.300
291.800
189.400
58.900
Baten
9 Overige Baten en Lasten
36.673.500
37.571.500
37.898.900
37.324.900
Totaal Baten
36.673.500
37.571.500
37.898.900
37.324.900
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-36.343.200
-37.279.700
-37.709.500
-37.266.000
Gerealiseerd resultaat
-36.343.200
-37.279.700
-37.709.500
-37.266.000
Algemene dekkingsmiddelen
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
Lokale heffingen
208.000
211.000
212.000
215.000
Algemene uitkering
0
0
0
0
Dividend
19.800
19.800
19.800
19.800
Saldo financieringsfunctie
-8.900
-50.200
-153.800
-287.300
Verzekeringen
0
0
0
0
Bijdrage BAR
112.900
112.700
112.900
112.900
Saldo lasten
331.800
293.300
190.900
60.400
Lokale heffingen
-6.935.900
-7.143.900
-7.358.300
-7.358.300
Algemene uitkering
-29.468.000
-30.158.000
-30.271.000
-29.697.000
Dividend
-260.500
-260.500
-260.500
-260.500
Saldo financieringsfunctie
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
Saldo baten
-36.673.500
-37.571.500
-37.898.900
-37.324.900
Totaal algemene dekkingsmiddelen
-36.341.700
-37.278.200
-37.708.000
-37.264.500
Lokale heffingen
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
Lasten heffing en invord.gem.belastingen
208.000
211.000
212.000
215.000
Bijdrage BAR
82.100
81.900
82.100
82.100
Saldo lasten
290.100
292.900
294.100
297.100
OZB woningen
-4.296.900
-4.425.800
-4.558.600
-4.558.600
OZB niet-woningen
-2.639.000
-2.718.100
-2.799.700
-2.799.700
Saldo baten
-6.935.900
-7.143.900
-7.358.300
-7.358.300
Totaal lokale heffingen
-6.645.800
-6.851.000
-7.064.200
-7.061.200
Algemene Uitkering
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
Algemene uitkering
0
0
0
0
Saldo lasten
0
0
0
0
Algemene uitkering
-29.468.000
-30.158.000
-30.271.000
-29.697.000
Saldo baten
-29.468.000
-30.158.000
-30.271.000
-29.697.000
Totaal algemene uitkering
-29.468.000
-30.158.000
-30.271.000
-29.697.000
Dividend
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
Eneco
0
0
0
0
Stedin
7.900
7.900
7.900
7.900
Evides
11.700
11.700
11.700
11.700
BNG
200
200
200
200
Saldo lasten
19.800
19.800
19.800
19.800
Eneco
0
0
0
0
Stedin
-67.000
-67.000
-67.000
-67.000
Evides
-193.500
-193.500
-193.500
-193.500
BNG
0
0
0
0
Saldo baten
-260.500
-260.500
-260.500
-260.500
Totaal dividend
-240.700
-240.700
-240.700
-240.700
Saldo financieringsfunctie
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
Financiering
881.800
784.800
644.900
496.600
Toerekenen rente vanuit de activa
-814.000
-813.300
-798.700
-783.900
Toerekenen rente overig
-76.700
-21.700
0
0
Verzekeringen
0
0
0
0
Bijdrage BAR
30.800
30.800
30.800
30.800
Saldo lasten
21.900
-19.400
-123.000
-256.500
Financiering
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
Toerekenen rente vanuit de activa
0
0
0
0
Toerekenen rente overig
0
0
0
0
Verzekeringen
0
0
0
0
Saldo baten
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
Totaal saldo financieringsfunctie
12.800
-28.500
-132.100
-265.600

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - Beleidsindicatoren
Naam Indicator
Periode
Albrands-waard
Klasse *)
Eenheid
Bron
1. Gemiddelde WOZ waarde
2019
287
285
Duizend euro
CBS
2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
2020
817
734
In euro’s
COELO
3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
2020
957
808
In euro’s
COELO
Waar staat je gemeente d.d. 29 juli 2020
*) matig stedelijk

2. Overhead

Terug naar navigatie - - 2. Overhead

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - 2. Overhead - Wat mag het kosten
Exploitatie
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
9 Overige Baten en Lasten
7.204.700
7.188.300
7.197.600
7.202.300
Totaal Lasten
7.204.700
7.188.300
7.197.600
7.202.300
Baten
9 Overige Baten en Lasten
13.800
27.500
27.500
27.500
Totaal Baten
13.800
27.500
27.500
27.500
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
7.190.900
7.160.800
7.170.100
7.174.800
Gerealiseerd resultaat
7.190.900
7.160.800
7.170.100
7.174.800
overhead
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
Bestuursondersteuning
294.500
298.600
302.700
307.000
Kosten vm personeel
0
0
0
0
Communicatie en voorlichting
60.900
61.800
62.600
63.500
Juridische zaken
21.600
21.900
22.200
22.600
Overhead vanuit de BAR
6.568.100
6.562.900
6.567.600
6.567.600
Doorbelasting kosten gemeentehuis
258.100
241.600
241.000
240.100
Saldo lasten
7.203.200
7.186.800
7.196.100
7.200.800
Doorbelasting kosten gemeentehuis
-13.800
-27.500
-27.500
-27.500
Saldo baten
-13.800
-27.500
-27.500
-27.500
Totaal overhead
7.189.400
7.159.300
7.168.600
7.173.300

3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Terug naar navigatie - - 3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - 3. Vennootschapsbelasting (Vpb) - Wat mag het kosten?
Exploitatie
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
9 Overige Baten en Lasten
30.000
28.600
28.600
28.600
Totaal Lasten
30.000
28.600
28.600
28.600
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
30.000
28.600
28.600
28.600
Gerealiseerd resultaat
30.000
28.600
28.600
28.600

4. Onvoorzien

Terug naar navigatie - - 4. Onvoorzien

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - 4. Onvoorzien - Wat mag het kosten?
Exploitatie
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
9 Overige Baten en Lasten
75.000
75.000
75.000
75.000
Totaal Lasten
75.000
75.000
75.000
75.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
75.000
75.000
75.000
75.000
Gerealiseerd resultaat
75.000
75.000
75.000
75.000