Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten	Realisatie 2022	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	6.023.923	6.652.900	6.384.400	6.981.300	7.476.000	7.506.300
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	7.853.469	3.148.700	8.199.700	8.302.000	1.800.100	1.725.600
3 Buitenruimte	17.499.874	18.593.300	19.147.100	19.004.500	18.959.100	19.005.200
4 Financiën	47.171	798.400	95.000	397.000	397.000	397.000
5 Educatie	2.930.663	3.937.400	3.460.100	3.443.800	3.354.300	3.349.800
6 Sport	1.986.080	2.041.400	1.890.200	1.898.600	1.894.700	1.854.000
7 Sociaal Domein	23.239.922	25.494.400	23.559.800	23.485.900	23.424.200	23.433.300
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	324.029	131.900	283.400	220.000	177.900	221.200
9.2-Overhead	8.677.481	8.826.800	9.398.600	9.343.100	9.230.100	9.228.300
9.3-Vennootschapbelasting	-37.181	419.600	32.200	31.600	31.600	31.600
9.4-Onvoorzien	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal 9 Overige Baten en Lasten	8.964.329	9.453.300	9.789.200	9.669.700	9.514.600	9.556.100
Totaal Lasten	68.545.430	70.119.800	72.525.500	73.182.800	66.820.000	66.827.300
Baten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	1.468.245	616.500	1.534.700	786.300	786.300	786.300
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	3.756.592	2.568.200	7.016.600	6.800.900	322.500	471.200
3 Buitenruimte	8.858.373	8.906.700	9.308.400	9.210.100	9.177.800	9.226.100
4 Financiën	368.939	0	0	0	0	0
5 Educatie	359.832	568.900	139.900	144.100	144.100	144.100
6 Sport	670.761	663.200	424.600	437.800	437.800	437.800
7 Sociaal Domein	8.053.956	8.953.600	4.800.000	4.809.900	4.809.900	4.809.900
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	45.315.579	46.524.900	48.642.400	50.649.200	49.816.400	51.157.500
9.2-Overhead	58.643	31.800	24.000	24.700	24.700	24.700
Totaal 9 Overige Baten en Lasten	45.374.221	46.556.700	48.666.400	50.673.900	49.841.100	51.182.200
Totaal Baten	68.910.920	68.833.800	71.890.600	72.863.000	65.519.500	67.057.600
Saldo van baten en lasten	-365.490	1.286.000	634.900	319.800	1.300.500	-230.300
Onttrekkingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	285.041	246.000	55.200	55.200	55.200	55.200
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	7.321.643	177.000	0	250.500	227.800	0
3 Buitenruimte	557.654	425.100	260.200	260.200	263.200	263.200
4 Financiën	511.500	432.500	353.500	275.700	197.000	197.000
5 Educatie	16.700	31.700	16.700	16.700	16.700	16.700
6 Sport	14.800	0	0	0	0	0
7 Sociaal Domein	332.600	1.343.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Onttrekkingen	9.039.938	2.655.300	725.600	893.300	794.900	567.100
Stortingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	4.250.896	2.485.000	25.000	1.525.000	25.000	25.000
3 Buitenruimte	171.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4 Financiën	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5 Educatie	0	0	1.500.000	0	0	0
7 Sociaal Domein	361.100	1.239.800	44.000	44.000	44.000	44.000
Totaal Stortingen	4.821.796	3.782.100	1.626.300	1.626.300	126.300	126.300
Mutaties reserves	-4.218.142	1.126.800	900.700	733.000	-668.600	-440.800
Gerealiseerd resultaat	-4.583.632	2.412.800	1.535.600	1.052.800	631.900	-671.100