Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden
Overzicht op taakvelden
Terug naar navigatie - Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden - Overzicht op taakveldenOverzicht begroting op taakvelden |
Begroting 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Onttrekkingen |
Stortingen |
Saldo |
||
0.1:Bestuur |
2.497.600 |
810.800 |
0 |
0 |
1.686.800 |
|
0.10:Mutaties reserves |
0 |
0 |
725.600 |
1.626.300 |
900.700 |
|
0.2:Burgerzaken |
1.100.200 |
652.100 |
0 |
0 |
448.100 |
|
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
612.800 |
46.100 |
0 |
0 |
566.700 |
|
0.4:Overhead |
9.398.600 |
24.000 |
0 |
0 |
9.374.600 |
|
0.5:Treasury |
-64.400 |
184.600 |
0 |
0 |
-249.000 |
|
0.61:OZB woningen |
13.800 |
4.850.400 |
0 |
0 |
-4.836.600 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
0 |
3.044.400 |
0 |
0 |
-3.044.400 |
|
0.63:Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0.64:Belastingen overig |
334.000 |
0 |
0 |
0 |
334.000 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
40.563.000 |
0 |
0 |
-40.563.000 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
175.300 |
1.300 |
0 |
0 |
174.000 |
|
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
25.200 |
0 |
0 |
0 |
25.200 |
|
1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
1.759.500 |
60.300 |
0 |
0 |
1.699.200 |
|
1.2:Openbare orde en veiligheid |
1.156.800 |
10.200 |
0 |
0 |
1.146.600 |
|
2.1:Verkeer en vervoer |
4.865.900 |
79.300 |
0 |
0 |
4.786.600 |
|
2.2:Parkeren |
28.000 |
0 |
0 |
0 |
28.000 |
|
2.3:Recreatieve havens |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
2.4:Economische havens en waterwegen |
705.500 |
0 |
0 |
0 |
705.500 |
|
2.5:Openbaar vervoer |
128.200 |
49.000 |
0 |
0 |
79.200 |
|
3.1:Economische ontwikkeling |
79.200 |
28.200 |
0 |
0 |
51.000 |
|
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
10.900 |
0 |
0 |
0 |
10.900 |
|
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
20.500 |
30.200 |
0 |
0 |
-9.700 |
|
3.4:Economische promotie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1:Openbaar basisonderwijs |
232.900 |
0 |
0 |
0 |
232.900 |
|
4.2:Onderwijshuisvesting |
812.800 |
0 |
0 |
0 |
812.800 |
|
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.346.100 |
122.300 |
0 |
0 |
1.223.800 |
|
5.1:Sportbeleid en activering |
62.900 |
0 |
0 |
0 |
62.900 |
|
5.2:Sportaccommodaties |
1.827.300 |
424.600 |
0 |
0 |
1.402.700 |
|
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
77.200 |
0 |
0 |
0 |
77.200 |
|
5.4:Musea |
23.500 |
0 |
0 |
0 |
23.500 |
|
5.5:Cultureel erfgoed |
33.600 |
0 |
0 |
0 |
33.600 |
|
5.6:Media |
673.400 |
27.600 |
0 |
0 |
645.800 |
|
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
3.251.600 |
10.800 |
0 |
0 |
3.240.800 |
|
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
1.474.100 |
27.300 |
0 |
0 |
1.446.800 |
|
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
2.520.900 |
10.200 |
0 |
0 |
2.510.700 |
|
6.3:Inkomensregelingen |
6.662.100 |
4.445.000 |
0 |
0 |
2.217.100 |
|
6.4:WSW en beschut werk |
170.600 |
0 |
0 |
0 |
170.600 |
|
6.5:Arbeidsparticipatie |
758.100 |
0 |
0 |
0 |
758.100 |
|
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.676.000 |
137.100 |
0 |
0 |
1.538.900 |
|
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) |
2.132.500 |
0 |
0 |
0 |
2.132.500 |
|
6.71B:Begeleiding (WMO) |
760.700 |
0 |
0 |
0 |
760.700 |
|
6.71C:Dagbesteding (WMO) |
366.500 |
0 |
0 |
0 |
366.500 |
|
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
196.500 |
0 |
0 |
0 |
196.500 |
|
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.72A:Jeugdzorg begeleiding |
516.500 |
0 |
0 |
0 |
516.500 |
|
6.72B:Jeugdzorg behandeling |
1.657.800 |
0 |
0 |
0 |
1.657.800 |
|
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding |
538.300 |
0 |
0 |
0 |
538.300 |
|
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig |
438.500 |
0 |
0 |
0 |
438.500 |
|
6.73A:Pleegzorg |
592.800 |
0 |
0 |
0 |
592.800 |
|
6.73B:Gezinsgericht |
8.900 |
0 |
0 |
0 |
8.900 |
|
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig |
569.500 |
0 |
0 |
0 |
569.500 |
|
6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
8.900 |
0 |
0 |
0 |
8.900 |
|
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
440.800 |
0 |
0 |
0 |
440.800 |
|
6.74C:Gesloten plaatsing |
8.900 |
0 |
0 |
0 |
8.900 |
|
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.81A:Beschermd wonen (WMO) |
1.200 |
0 |
0 |
0 |
1.200 |
|
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
32.000 |
0 |
0 |
0 |
32.000 |
|
6.82:Geëscaleerde zorg 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.82A:Jeugdbescherming |
860.100 |
0 |
0 |
0 |
860.100 |
|
6.82B:Jeugdreclassering |
129.900 |
0 |
0 |
0 |
129.900 |
|
7.1:Volksgezondheid |
1.519.200 |
199.700 |
0 |
0 |
1.319.500 |
|
7.2:Riolering |
2.930.900 |
3.734.000 |
0 |
0 |
-803.100 |
|
7.3:Afval |
3.827.800 |
4.642.900 |
0 |
0 |
-815.100 |
|
7.4:Milieubeheer |
1.615.600 |
435.300 |
0 |
0 |
1.180.300 |
|
7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
759.200 |
214.400 |
0 |
0 |
544.800 |
|
8.1:Ruimte en leefomgeving |
946.800 |
182.400 |
0 |
0 |
764.400 |
|
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
6.474.400 |
6.466.900 |
0 |
0 |
7.500 |
|
8.3:Wonen en bouwen |
740.400 |
376.200 |
0 |
0 |
364.200 |
|
Gerealiseerd resultaat |
72.525.500 |
71.890.600 |
725.600 |
1.626.300 |
1.535.600 |
|