Programma 6 - Sport

Taakveld 5.2 Sportaccomodaties
FCL 653005 Exploitatie zwembad € 59.563 voordelig
Het overschot van ongeveer € 60.000 wordt voornamelijk 'veroorzaakt' door de ontvangen SPUK-uitkering BTW investeringen (ter waarde van € 69.173), in verband met de renovatiekosten van het zwembad.
Op de energielasten is een overschrijding van € 23.500 en het onderhoud heeft ca. € 12.000 meer gekost dan geraamd. De totale inkomsten zijn ca. € 18.000 hoger dan geraamd.
Zonder de SPUK uitkering zou er een klein tekort zijn van ca. € 10.000.

FCL 653060 Sporthal Rhoon € 48.659 voordelig
De schoonmaakkosten zijn in 2022 € 11.500,- lager dan begroot omdat een deel van de facturen in overeenstemming met het schoonmaakbedrijf niet geheel is voldaan  i.v.m. wanprestatie. Op de onderhoudskosten is in 2022 minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast is er vanuit de tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties  € 13.000,- toegekend ter compensatie van de Corona crisis. 

FCL 653063 Gymlokaal Portugaal € 27.913 voordelig
De schoonmaakkosten zijn in 2022 lager dan begroot omdat in overeenstemming met het schoonmaakbedrijf een deel van de facturen niet is betaald in verband met wanprestatie. Daarnaast zijn de begrote rolluiken nog niet aangeschaft.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698006 Mutaties reserves programma 6 € 14.800 voordelig
Het voordelige saldo wordt veroorzaakt omdat er tegenover de onttrekking geen budget staat. Deze zit in het programma Educatie, voor €43.700. 
De €14.800 onttrekking in het programma Sport heeft dus betrekking op de jaaroverheveling, en daarmee het budget, in het programma Educatie. Als we het budget en de onttrekking samen nemen, ontstaat er een nadelig saldo van €28.900, die in het programma Sport zou moeten staan. Dit komt omdat er minder subsidie door sportverenigingen is aangevraagd, dan verwacht.