Voor de analyses van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de diverse programmaverantwoordingen, die onderdeel zijn van de jaarstukken. Zie onderdeel 3. Programmaverantwoording.
Per programma worden hier de afwijkingen >€25.000 geanalyseerd.
Overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten| Exploitatie | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 | Verschil (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 4.839.800 | 5.455.000 | 6.023.923 | -568.923 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 3.152.900 | 7.438.400 | 7.853.469 | -415.069 | |
| 3 Buitenruimte | 15.895.100 | 18.033.100 | 17.499.874 | 533.226 | |
| 4 Financiën | 1.249.200 | 739.300 | 47.171 | 692.129 | |
| 5 Educatie | 2.465.500 | 3.239.000 | 2.930.663 | 308.337 | |
| 6 Sport | 1.652.300 | 1.901.800 | 1.986.080 | -84.280 | |
| 7 Sociaal Domein | 20.751.400 | 25.583.300 | 23.239.922 | 2.343.378 | |
| 9 Overige Baten en Lasten | |||||
| 9.1-Algemene dekkingsmiddelen | 318.100 | 396.100 | 324.029 | 72.071 | |
| 9.2-Overhead | 7.248.400 | 8.624.000 | 8.677.481 | -53.481 | |
| 9.3-Vennootschapbelasting | 23.700 | 23.700 | -37.181 | 60.881 | |
| 9.4-Onvoorzien | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | |
| Totaal 9 Overige Baten en Lasten | 7.665.200 | 9.118.800 | 8.964.329 | 154.471 | |
| Totaal Lasten | 57.671.400 | 71.508.700 | 68.545.430 | 2.963.270 | |
| Baten | |||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | -605.000 | -601.800 | -1.468.245 | 866.445 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | -2.266.300 | -5.856.600 | -3.756.592 | -2.100.008 | |
| 3 Buitenruimte | -8.539.300 | -8.789.500 | -8.858.373 | 68.873 | |
| 4 Financiën | 0 | -321.000 | -368.939 | 47.939 | |
| 5 Educatie | -170.200 | -549.900 | -359.832 | -190.068 | |
| 6 Sport | -433.100 | -481.800 | -670.761 | 188.961 | |
| 7 Sociaal Domein | -5.397.800 | -8.789.400 | -8.053.956 | -735.444 | |
| 9 Overige Baten en Lasten | |||||
| 9.1-Algemene dekkingsmiddelen | -40.034.100 | -43.931.900 | -45.315.579 | 1.383.679 | |
| 9.2-Overhead | -27.500 | -23.300 | -58.643 | 35.343 | |
| Totaal 9 Overige Baten en Lasten | -40.061.600 | -43.955.200 | -45.374.221 | 1.419.021 | |
| Totaal Baten | -57.473.300 | -69.345.200 | -68.910.920 | -434.280 | |
| Saldo van baten en lasten | 198.100 | 2.163.500 | -365.490 | 2.528.990 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | -55.200 | -403.200 | -285.041 | -118.159 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | -18.300 | -896.900 | -7.321.643 | 6.424.743 | |
| 3 Buitenruimte | -75.200 | -707.300 | -557.654 | -149.646 | |
| 4 Financiën | -511.500 | -576.200 | -511.500 | -64.700 | |
| 5 Educatie | -16.700 | -60.400 | -16.700 | -43.700 | |
| 6 Sport | 0 | 0 | -14.800 | 14.800 | |
| 7 Sociaal Domein | -218.100 | -529.400 | -332.600 | -196.800 | |
| Totaal Onttrekkingen | -895.000 | -3.173.400 | -9.039.938 | 5.866.538 | |
| Stortingen | |||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 25.000 | 25.000 | 27.500 | -2.500 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 25.000 | 921.900 | 4.250.896 | -3.328.996 | |
| 3 Buitenruimte | 21.500 | 21.500 | 171.500 | -150.000 | |
| 4 Financiën | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0 | |
| 7 Sociaal Domein | 44.000 | 44.000 | 361.100 | -317.100 | |
| Totaal Stortingen | 126.300 | 1.023.200 | 4.821.796 | -3.798.596 | |
| Mutaties reserves | -768.700 | -2.150.200 | -4.218.142 | 2.067.942 | |
| Gerealiseerd resultaat | -570.600 | 13.300 | -4.583.632 | 4.596.932 | |