4 - Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie
Primaire begroting 2022
Begroting na wijziging 2022
Werkelijk 2022
Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
4.839.800
5.455.000
6.023.923
-568.923
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
3.152.900
7.438.400
7.853.469
-415.069
3 Buitenruimte
15.895.100
18.033.100
17.499.874
533.226
4 Financiën
1.249.200
739.300
47.171
692.129
5 Educatie
2.465.500
3.239.000
2.930.663
308.337
6 Sport
1.652.300
1.901.800
1.986.080
-84.280
7 Sociaal Domein
20.751.400
25.583.300
23.239.922
2.343.378
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen
318.100
396.100
324.029
72.071
9.2-Overhead
7.248.400
8.624.000
8.677.481
-53.481
9.3-Vennootschapbelasting
23.700
23.700
-37.181
60.881
9.4-Onvoorzien
75.000
75.000
0
75.000
Totaal 9 Overige Baten en Lasten
7.665.200
9.118.800
8.964.329
154.471
Totaal Lasten
57.671.400
71.508.700
68.545.430
2.963.270
Baten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
605.000
601.800
1.468.245
-866.445
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
2.266.300
5.856.600
3.756.592
2.100.008
3 Buitenruimte
8.539.300
8.789.500
8.858.373
-68.873
4 Financiën
0
321.000
368.939
-47.939
5 Educatie
170.200
549.900
359.832
190.068
6 Sport
433.100
481.800
670.761
-188.961
7 Sociaal Domein
5.397.800
8.789.400
8.053.956
735.444
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen
40.034.100
43.931.900
45.315.579
-1.383.679
9.2-Overhead
27.500
23.300
58.643
-35.343
Totaal 9 Overige Baten en Lasten
40.061.600
43.955.200
45.374.221
-1.419.021
Totaal Baten
57.473.300
69.345.200
68.910.920
434.280
Saldo van baten en lasten
198.100
2.163.500
-365.490
2.528.990
Onttrekkingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
55.200
403.200
285.041
118.159
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
18.300
896.900
7.321.643
-6.424.743
3 Buitenruimte
75.200
707.300
557.654
149.646
4 Financiën
511.500
576.200
511.500
64.700
5 Educatie
16.700
60.400
16.700
43.700
6 Sport
0
0
14.800
-14.800
7 Sociaal Domein
218.100
529.400
332.600
196.800
Totaal Onttrekkingen
895.000
3.173.400
9.039.938
-5.866.538
Stortingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
25.000
25.000
27.500
-2.500
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
25.000
921.900
4.250.896
-3.328.996
3 Buitenruimte
21.500
21.500
171.500
-150.000
4 Financiën
10.800
10.800
10.800
0
7 Sociaal Domein
44.000
44.000
361.100
-317.100
Totaal Stortingen
126.300
1.023.200
4.821.796
-3.798.596
Mutaties reserves
-768.700
-2.150.200
-4.218.142
2.067.942
Gerealiseerd resultaat
-570.600
13.300
-4.583.632
4.596.932

Verwijzing analyses financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - Verwijzing analyses financiële afwijkingen

Voor de analyses van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de diverse programmaverantwoordingen, die onderdeel zijn van de jaarstukken. Zie onderdeel 3. Programmaverantwoording.
Per programma worden hier de afwijkingen >€25.000 geanalyseerd. 

EMU-saldo

Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - EMU-saldo
Overzicht EMU-saldo (bedragen x €1.000)
2021
2022
1.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
628
365
2.
Mutatie (im)materiële vaste activa
2.830
-3.346
3.
Mutatie voorzieningen
-29
-212
4.
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
-370
-2.757
5.
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa
-
-
Berekend EMU-saldo *)
-1.861
6.256
- = tekort en + = overschot
*) 1-2+3-4-5