Programma 7 - Sociaal Domein

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
FCL 530300 Teammanager Sociaal Domein € 298.435 nadelig
Zie kop 'Toelichting  afwijking loonkosten Sociaal Domein' hieronder.

FCL 530310 Team Beleid & Advies Sociaal € 142.337 voordelig
Zie kop 'Toelichting  afwijking loonkosten Sociaal Domein' hieronder.

FCL 530311 Team Wijkteam € 556.124 voordelig
Zie kop 'Toelichting  afwijking loonkosten Sociaal Domein' hieronder.

FCL 530312 Poort, inkomen en participatie € 70.609 nadelig
Zie kop 'Toelichting afwijking loonkosten Sociaal Domein' hieronder.

FCL 530313 Wet maatschappelijke ondersteuning € 313.019 voordelig
Zie kop 'Toelichting afwijking loonkosten Sociaal Domein' hieronder.

FCL 530314 Jeugd € 325.814 nadelig
Zie kop 'Toelichting afwijking loonkosten Sociaal Domein' hieronder.

FCL 530315 Volwassenen € 453.421 nadelig
Zie kop 'Toelichting afwijking loonkosten Sociaal Domein' hieronder.

Toelichting afwijking loonkosten Sociaal Domein
De afwijkingen in de loonkosten van het Sociaal Domein zijn met name ontstaan door de  herindeling van teams gedurende het jaar. Deze herindeling is in de financiële administratie nog niet volledig doorvertaald naar de onderliggende grootboekrekeningen. Hierdoor worden op het niveau van de grootboekrekeningen afwijkingen zichtbaar.
Per saldo bedraagt de totale overschrijding € 136.801, op een totaal begrotingsbedrag van € 4.780.200. De overschrijding wordt voornamelijk verklaard door extra loonkosten als gevolg van aanvullende inzet van inhuur, noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening en een voldoende bezetting van de teams te borgen. 

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
FCL 662110/112/114 Opvang Oekraïners € 166.556 nadelig
De kosten die gemaakt zijn voor alle zaken omtrent de opvang van mensen uit Oekraïne (huur van panden, gas/water/licht, personeel, beveiliging, etc.), zijn ongeveer € 200.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door de flink gestegen kosten voor de beveiliging. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit het Rijk ongeveer € 30.000 hoger uitgevallen dan begroot.
De inkomsten bestaan uit normbedragen per beschikbaar bed. Ten opzichte van 2024 zijn de normbedragen (opnieuw) naar beneden bijgesteld, maar de totale inkomsten zijn opnieuw hoger dan de uitgaven. 

FCL 667000 Jeugdwerk € 126.122 voordelig
Vanwege de inzet van de SPUK GALA-middelen, hebben er minder kosten op het budget van jeugdwerk gedrukt. Voor 2026 en verder is het subsidiebedrag naar beneden aangepast. Het overschot is incidenteel van aard.

FCL 667002 Maatschappelijk werk € 41.838 voordelig
In 2025 heeft een terugbetaling plaatsgevonden van de niet-bestede subsidie over 2024 van de stichting De Sociale Basis (€ 17.120). Daarnaast is, op basis van ervaringscijfers, € 14.297 minder aan subsidie verleend aan stichting De Sociale Basis. Dit betreft een incidenteel overschot.

FCL 667062 Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve + huisvesting € 34.041 nadelig
De incidentele overschrijding wordt veroorzaakt doordat huurinkomsten van het pand aan de Irenestraat 2b administratief zijn verantwoord op een ander grootboeknummer dan in de begroting is opgenomen. Hierdoor ontstaat op dit grootboeknummer structureel een afwijking. Er is geen sprake van gemiste inkomsten of budgetverlies, maar van een administratieve verwerking. De afwijking is structureel en zal bij de eerste tussenrapportage worden gecorrigeerd.

Taakveld 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
FCL 667045 Lokaal Preventief jeugd € 54.473 voordelig
Met ingang van 2025 worden de lasten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) niet meer op deze grootboekrekening geboekt, waardoor er een onderschrijding van de lasten heeft plaatsgevonden. De begroting was nog niet op aangepast met deze wijziging. Met ingang van 2026 zal dat wel het geval zijn. Het overschot is daarom incidenteel. 

Taakveld 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
FCL 661415 Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerde € 30.991 voordelig
Het voordelig resultaat is ontstaan door een teruggave van € 31.070, m.b.t. de kwijtschelding schulden van de hersteloperatie uit 2023. 

FCL 667117 Clientondersteuning rondom teams € 27.911 voordelig
In 2025 heeft er een afrekening plaatsgevonden van de niet bestede subsidie 2023 van Stichting MEE (€ 28.152,-). Dit zorgt voor een incidenteel overschot in 2025. 

FCL 668350 Opdracht H-Veilig Thuis Rdam Rijnm Jeugdbescherm. € 117.337 nadelig
Zie de tekst onder 'toelichting GRJR' voor de verklaring.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
FCL 661000 Wet BUIG uitkeringen € 620.361 nadelig
Het tekort op het BUIG-budget wordt met name veroorzaakt door hogere uitkeringslasten als gevolg van meer instroom dan uitstroom, en een veranderende samenstelling van het bestand. Landelijk laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  zien dat de instroom in de bijstand al meerdere kwartalen hoger ligt dan de uitstroom. Dit beeld werkt door in de lokale ontwikkeling. Daarnaast betreft de instroom relatief vaker doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder jongeren, statushouders en inwoners met multiproblematiek (o.a. toename bewoners Antes). Deze groepen hebben doorgaans meer ondersteuning nodig en kennen een langere route richting duurzame uitstroom, wat leidt tot hogere uitkeringslasten.

FCL 661025 Studietoeslag regeling 2022 € 27.136 nadelig
Het tekort op het budget Studietoeslagregeling (onderdeel van de participatiewet) is primair toe te schrijven aan een toename van het aantal deelnemers, mede door landelijke trends van doorstuderen en volwasseneneducatie. Daarnaast spelen inhaalbetalingen uit voorgaande jaren en veranderingen in de inkomenssituatie van studenten een rol. Ook de uitbreiding van het aantal opleidingen dat in aanmerking komt voor de toeslag heeft bijgedragen aan de hogere uitgaven.

FCL 661400 Minimabeleid € 36.099 voordelig 
Het overschot komt met name door lagere uitgaven aan de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand toont jaarlijks wisselingen door tijdelijke regelingen in voorgaande jaren zoals de Energietoeslag en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Daarnaast zijn de terugvorderingen leenbijstand in 2025 60% hoger uitgevallen dan verwacht.

FCL 661410 Schuldhulpverlening € 36.122 voordelig
In 2025 zijn geen uitgaven gedaan aan preventie-activiteiten zoals aandacht voor life-events. Daarnaast maakte in 2025 een zeer laag aantal ondernemers gebruik van schuldhulpverlening. Deze doelgroep is in 2025 nog niet actief benaderd. Beide onderdelen zijn opgenomen in het beleidsplan Schuldhulpverlening en worden vanaf 2026 opgepakt.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
FCL 662301 Re-integratieprojecten € 100.034 voordelig
Het overschot van ruim € 100.000 op het re-integratiebudget hangt samen met de doorontwikkeling van re-integratietrajecten die passend zijn bij de doelgroepen in Albrandswaard. Hierdoor zijn nog niet alle beschikbare middelen ingezet. Het budget is echter nodig en een efficiënte inzet kan bijdragen aan een lagere druk op de BUIG-middelen, doordat goed gefinancierde re-integratietrajecten de instroom en bijstandsafhankelijkheid op termijn kunnen beperken.

Taakveld 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
FCL 66205 WMO / Collectief vervoer € 82.778 voordelig
Het aantal cliënten dat gebruik maakt van het WMO collectief vervoer is afgenomen met 7%. Daarnaast maken bestaande reizigers gemiddeld minder vaak gebruik van de taxi dan in het voorgaande jaar. Wij stimuleren mensen vaker gebruik te maken van het OV of Automaatje, wat voorliggende voorzieningen zijn. Dit heeft geleid tot lagere vervoerskosten en daarmee een onderschrijding van het budget.

Taakveld 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
FCL 666200 WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 46.305 voordelig
Bij de eerste tussentijdse rapportage is het budget opgehoogd vanwege een verwachte stijging van het aantal cliënten met 15%, en als gevolg van indexatie. Door cliënten te stimuleren gebruik te maken van voorliggende voorzieningen en/of eigen netwerk is het aantal cliënten met slechts circa 10% toegenomen. Hierdoor zijn de uitgaven lager uitgevallen dan geraamd, wat heeft geleid tot een onderschrijding op dit budget.

FCL 666700 WMO Eigen bijdrage € 40.080 voordelig
De opbrengsten uit de WMO-eigen bijdragen zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt verklaard door een groei van het aantal cliënten en een lichte stijging van het gemiddelde bedrag van de eigen bijdrage.

Taakveld 6.713 Dagbesteding (WMO)
FCL 666230 WMO Dagbesteding € 61.044 voordelig
Door de intensieve samenwerking tussen Participatie en WMO vindt aan de voorkant een scherpere triage plaats. Bij jongere aanvragers wordt daardoor vaker gekozen voor een participatietraject of een andere voorliggende (algemene) voorziening. Dit beperkt de instroom in WMO-dagbesteding.  Daarnaast wordt dagbesteding bij oudere inwoners gemiddeld later ingezet, omdat zij de ondersteuning langer binnen de eigen omgeving organiseren of gebruikmaken van voorliggende (algemene) voorzieningen. Hierdoor verschuift de instroom en is de inzetduur binnen de WMO korter, doordat  inwoners relatief snel doorstromen naar de Wet langdurige zorg (Wlz) of direct een Wlz-indicatie krijgen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot lagere uitgaven dan begroot.

Taakveld 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
FCL 667310 Perceel 2: Dagprogramma's € 208.714 nadelig
FCL 667320 Perceel 3: Generalistische basis GGZ € 107.845 nadelig
Zie de tekst onder 'toelichting lokale jeugdzorg' voor de verklaring.

Taakveld 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
FCL 667300 Perceel 1: Ambulante jeugdhulp met verblijf € 42.350 nadelig
Zie de tekst onder 'toelichting lokale jeugdzorg' voor de verklaring.

Toelichting lokale jeugdzorg
In 2025 heeft de verschuiving van regionaal naar lokaal ingekochte jeugdhulp zich voortgezet. Door de versterking van het lokale hulpaanbod kunnen meer hulpvragen in de directe leefomgeving van jeugdigen en gezinnen worden opgepakt, in lijn met de gemeentelijke doelstelling om jeugdhulp laagdrempelig en nabij te organiseren. Echter neemt de complexiteit van hulpvragen binnen het lokale hulpaanbod toe. Cliënten hebben vaker intensievere en langdurigere ondersteuning nodig, waardoor zij langer in zorg blijven en de uitstroom beperkt is. Aanhoudende wachtlijsten en beperkte doorstroom binnen de jeugdhulpketen vergroten deze druk. Daarnaast is sprake van een structurele stijging van de kosten, onder meer door hogere tarieven als gevolg van toenemende personeels- en uitvoeringskosten bij aanbieders. Hierdoor nemen de kosten per cliënt toe. De combinatie van toenemende complexiteit, langere zorgduur, stijgende tarieven en wachtlijstproblematiek zorgt voor blijvende druk op het jeugdhulpbudget en vraagt om voortdurende monitoring en sturing.

Taakveld 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
FCL 668310 Opdracht A-Gewoon opgroeien buiten gezin-Pleegzorg € 434.245 nadelig

Toelichting GRJR
Het tekort wordt veroorzaakt met name veroorzaakt vanwege het terugontvangen bedrag n.a.v. de definitieve jaarrekening over 2024, en door de lagere afgegeven verwachtingen vanuit de GRJR voor de daadwerkelijke uitnutting van 2025. Als gevolg hiervan hebben we zowel in de eerste- als in de tweede tussenrapportage het totale budget naar beneden bijgesteld, met ongeveer € 1,2 miljoen. Aan het eind van 2025 blijkt de totale bijstelling te rooskleuring te zijn geweest, en komen we € 200.724 tekort t.o.v. de gewijzigde begroting. Per saldo is de uitnutting van de zorgkosten voor de gemeente toch voordelig uitgevallen in vergelijking met de primitieve begroting 2025 (voordelig saldo van ongeveer € 1 miljoen).

Taakveld 6.791 PGB WMO
FCL 667200 WMO Huishoudelijke verzorging PGB € 36.800 voordelig
Er is actief gestuurd op een kwalitatief goed aanbod van huishoudelijke ondersteuning in natura (ZIN). Hierdoor hebben minder cliënten gekozen voor een PGB-voorziening dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in een onderschrijding van het budget van € 36.800. 

Taakveld 6.792 PGB Jeugd
FCL 667205 Lokale Jeugdhulp PGB € 26.800 voordelig
Er is actief gestuurd op een kwalitatief goed aanbod van jeugdzorg. Hierdoor hebben minder cliënten gekozen voor een PGB-voorziening dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in een onderschrijding van het budget van € 26.800. 

Taakveld 7.1 Volksgezondheid
FCL 653031 SPUK IZA € 35.227 nadelig
Het nadeel op deze SPUK wordt veroorzaakt doordat er meer subsidiale lasten zijn gemaakt, dan het bedrag wat er een baten tegenover gezet kon worden vanaf de balans.

FCL 671400 Volksgezondheid € 29.846 voordelig
De bijdrage aan de GGD is lager uitgevallen dan begroot. Voor 2026 is de begroting van onze gemeente opnieuw weer aangepast op de ingediende begroting van de GGD.

FCL 671500 Jeugdgezondheidszorg € 49.237 voordelig
In 2025 heeft er een verrekening plaatsgevonden over de subsidie 2024 aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Er is in 2025 € 26.368 teruggevorderd over de subsidie 2024 waardoor er een incidenteel overschot is bij de jaarrekening 2025.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698007 Mutaties reserves programma 7 € 649.463 voordelig
Het voordelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de onttrekking uit de reserve Sociaal Domein voor het negatief saldo van het programma (effect op de onttrekkingen van ca. € 660.000 t.o.v. de begroting).