Sitemap

  1. Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Blz. 1
    1. Begroting 2027 Blz. 2
    2. Programma’s Blz. 3
      1. Voorwoord Blz. 4
      2. Leeswijzer Blz. 5
        1. Planning & Control cyclus Blz. 6
        2. Indeling van de begroting Blz. 7
        3. Opbouw van de begroting Blz. 8
      3. Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 9
        1. Belangrijkste ontwikkelingen Blz. 10
        2. Overzicht opbouw Algemene uitkering Blz. 11
        3. Provinciaal toezicht Blz. 12
      4. Begroting in één oogopslag Blz. 13
        1. Baten per programma Blz. 14
        2. Lasten per programma Blz. 15
        3. Dekking van en naar programma's Blz. 16
      5. Programmaplan Blz. 17
      6. Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Blz. 18
        1. Inleiding en missie Programma 1 Blz. 19
        2. 1.1 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 20
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 21
            1. CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan. Blz. 22
            2. CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan. Blz. 23
            3. CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat. Blz. 24
              1. CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken. Blz. 25
            4. CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag. Blz. 26
              1. CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners. Blz. 27
            5. CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen. Blz. 28
        3. 1.2 Algemeen Bestuur Blz. 29
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 30
            1. CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners. Blz. 31
            2. CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden. Blz. 32
            3. CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar. Blz. 33
        4. Wat mag het kosten? Blz. 34
        5. Verklaring van verschillen Blz. 35
        6. Verschilverklaring Blz. 36
        7. Beleidsindicatoren Blz. 37
      7. Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie Blz. 38
        1. Inleiding en missie Programma 2 Blz. 39
        2. 2.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 40
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 41
            1. CWP 2.1.1 Werken volgens de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1-1-2023 in werking treedt. Blz. 42
              1. CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen. Blz. 43
            2. CWP 2.1.2 Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn. Blz. 44
              1. CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. Blz. 45
        3. 2.2 Wonen Blz. 46
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 47
            1. CWP 2.2.1 Een evenwichtige woningvoorraad, gericht op starters en ouderen. Dit met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en infrastructuur. Blz. 48
        4. 2.3 Economie Blz. 49
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 50
            1. CWP 2.3.1 Albrandswaard heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn maar ook actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie. Blz. 51
        5. Wat mag het kosten? Blz. 52
        6. Verklaring van verschillen Blz. 53
        7. Verschilverklaring Blz. 54
        8. Beleidsindicatoren Blz. 55
      8. Programma 3 - Buitenruimte Blz. 56
        1. Inleiding en missie Programma 3 Blz. 57
        2. 3.1 Buitenruimte Blz. 58
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 59
            1. CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Blz. 60
            2. CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden. Blz. 61
            3. CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit. Blz. 62
              1. CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen. Blz. 63
        3. 3.2 Kunst & Cultuur Blz. 64
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 65
            1. CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering. Blz. 66
              1. CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien. Blz. 67
        4. 3.3 Maatschappelijk Vastgoed Blz. 68
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 69
            1. CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht. Blz. 70
        5. Wat mag het kosten? Blz. 71
        6. Verklaring van verschillen Blz. 72
        7. Verschilverklaring Blz. 73
        8. Beleidsindicatoren Blz. 74
      9. Programma 4 - Financiën Blz. 75
        1. Inleiding en missie Programma 4 Blz. 76
        2. 4.1 Financiën Blz. 77
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 78
            1. CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten. Blz. 79
            2. CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming. Blz. 80
            3. CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s. Blz. 81
            4. CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023. Blz. 82
        3. Wat mag het kosten? Blz. 83
        4. Verklaring van verschillen Blz. 84
        5. Verschilverklaring Blz. 85
        6. Kerngegevens Blz. 86
      10. Programma 5 - Educatie Blz. 87
        1. Inleiding en missie Programma 5 Blz. 88
        2. 5.1 Educatie Blz. 89
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 90
            1. CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen. Blz. 91
        3. Wat mag het kosten? Blz. 92
        4. Verklaring van verschillen Blz. 93
        5. Verschilverklaring Blz. 94
        6. Beleidsindicatoren Blz. 95
      11. Programma 6 - Sport Blz. 96
        1. Inleiding en missie Programma 6 Blz. 97
        2. 6.1 Sport Blz. 98
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 99
            1. CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl. Blz. 100
              1. CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid. Blz. 101
        3. Wat mag het kosten? Blz. 102
        4. Verklaring van verschillen Blz. 103
        5. Verschilverklaring Blz. 104
        6. Beleidsindicatoren Blz. 105
      12. Programma 7 - Sociaal Domein Blz. 106
        1. Inleiding en missie Programma 7 Blz. 107
        2. 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning Blz. 108
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 109
            1. CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben. Blz. 110
            2. CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken. Blz. 111
              1. CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren. Blz. 112
        3. 7.2 Kwetsbare Groepen Blz. 113
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 114
            1. CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar. Blz. 115
              1. CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken. Blz. 116
            2. CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar. Blz. 117
        4. 7.3 Participatiewet Blz. 118
        5. 7.4 Jeugdzorg Blz. 119
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 120
            1. CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving. Blz. 121
        6. 7.5 Zorg & Welzijn Blz. 122
        7. 7.6 Wijkteams Blz. 123
        8. Wat mag het kosten? Blz. 124
        9. Verklaring van verschillen Blz. 125
        10. Verschilverklaring Blz. 126
        11. Beleidsindicatoren Blz. 127
        12. Kerngegevens Blz. 128
      13. Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 129
        1. Inleiding Blz. 130
        2. 1. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 131
          1. Inleiding Blz. 132
          2. Wat mag het kosten? Blz. 133
          3. Verklaring van verschillen Blz. 134
          4. Verschilverklaring Blz. 135
          5. Uitsplitsing lokale heffingen Blz. 136
          6. Uitsplitsing algemene uitkering Blz. 137
          7. Uitsplitsing dividend Blz. 138
          8. Saldo financieringsfunctie Blz. 139
          9. Uitsplitsing saldo financieringsfunctie Blz. 140
          10. Beleidsindicatoren Blz. 141
        3. 2. Overhead Blz. 142
          1. Inleiding Blz. 143
          2. Wat mag het kosten? Blz. 144
          3. Verklaring van verschillen Blz. 145
          4. Verschilverklaring Blz. 146
        4. 3. Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 147
          1. Inleiding Blz. 148
          2. Wat mag het kosten? Blz. 149
          3. Verschilverklaring Blz. 150
        5. 4. Onvoorzien Blz. 151
          1. Inleiding Blz. 152
          2. Wat mag het kosten? Blz. 153
          3. Verschilverklaring Blz. 154
    3. Paragrafen Blz. 155
      1. Paragraaf 1 - Lokale heffingen Blz. 156
        1. Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen Blz. 157
        2. Algemene (beleids)ontwikkelingen Blz. 158
        3. Overzicht geraamde belastingen en heffingen Blz. 159
        4. OZB tarieven 2027 Blz. 160
        5. Afvalstoffenheffing tarieven 2027 Blz. 161
        6. Rioolheffing tarieven 2027 Blz. 162
        7. Lijkbezorging tarieven 2027 Blz. 163
        8. Leges Blz. 164
        9. Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 165
        10. Overzicht belastingdruk Blz. 166
        11. Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten Blz. 167
        12. Vergelijking woonlasten 2025 en 2026 Blz. 168
        13. Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2026) Blz. 169
      2. Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 170
        1. Aanleiding en achtergrond Blz. 171
        2. Risicoprofiel Blz. 172
        3. Trends & ontwikkelingen risicoprofiel Albrandswaard Blz. 173
        4. Risico's Blz. 174
        5. Risicoprofiel grondbedrijf Blz. 175
        6. Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 176
        7. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 177
        8. Risicokaart Blz. 178
        9. Kengetallen Blz. 179
        10. Conclusie over huidige risicoprofiel Blz. 180
      3. Paragraaf 3 - Financiering Blz. 181
        1. Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 182
        2. Rentevisie en beleid Blz. 183
        3. Renterisicobeheer Blz. 184
        4. Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte Blz. 185
        5. Uitzettingen Blz. 186
        6. Renteomslag Blz. 187
        7. Garantstelling Blz. 188
        8. Relatiebeheer Blz. 189
      4. Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 190
        1. Aanwezige kapitaalgoederen Blz. 191
        2. Zorg voor de openbare ruimte Blz. 192
        3. Wegen Blz. 193
        4. Straatreiniging Blz. 194
        5. Openbare verlichting Blz. 195
        6. Verkeer en straatnaamborden Blz. 196
        7. Riolering Blz. 197
        8. Groen en bomen Blz. 198
        9. Waterwegen en baggeren Blz. 199
        10. Civiele kunstwerken Blz. 200
        11. Spelen Blz. 201
        12. Gebouwen Blz. 202
        13. Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Blz. 203
        14. Relevante reserves Blz. 204
        15. Kerngegevens kapitaalgoederen Blz. 205
      5. Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Blz. 206
        1. Inleiding Blz. 207
        2. Ambtelijke organisatie Blz. 208
        3. Personeelskosten Blz. 209
        4. Arbeidsmarkt Blz. 210
        5. Huisvesting Blz. 211
        6. Rechtmatigheid Blz. 212
      6. Paragraaf 6 - Verbonden partijen Blz. 213
        1. Algemeen Blz. 214
        2. De BedrijfsvoeringsPartner Blz. 215
        3. BNG Blz. 216
        4. Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Blz. 217
        5. DCMR Blz. 218
        6. Evides Blz. 219
        7. GGD Blz. 220
        8. Jeugdhulp Rijnmond Blz. 221
        9. Natuur en recreatiegebied IJsselmonde Blz. 222
        10. NV BAR Afvalbeheer Blz. 223
        11. Stedin Blz. 224
        12. SVHW Blz. 225
        13. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Blz. 226
        14. MRDH Blz. 227
      7. Paragraaf 7 - Grondbeleid Blz. 228
        1. Inleiding Blz. 229
        2. Grondbeleid Blz. 230
        3. Actuele prognose Blz. 231
        4. Reserve en risico's Blz. 232
      8. Paragraaf 8 - Wet Open Overheid Blz. 233
        1. Inleiding Wet Open Overheid Blz. 234
        2. Woo-contactfunctionaris Blz. 235
        3. Passieve openbaarmaking Blz. 236
        4. Actieve openbaarmaking Blz. 237
        5. Informatiehuishouding op orde Blz. 238
    4. Financiële begroting Blz. 239
      1. Financiële samenvatting Blz. 240
      2. Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 241
      3. Overzicht van baten en lasten Blz. 242
        1. Overzicht baten en lasten Blz. 243
      4. Incidentele baten en lasten Blz. 244
        1. Inleiding Blz. 245
        2. Toelichtingen Blz. 246
        3. Structureel begrotingssaldo Blz. 247
        4. Beoogde structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 248
      5. Meerjaren balans Blz. 249
      6. EMU-saldo Blz. 250
    5. Bijlagen Blz. 251
      1. Bijlage 1 - Investeringen Blz. 252
        1. Nieuwe investeringen met economisch nut Blz. 253
        2. Nieuwe investeringen met maatschappelijk nut Blz. 254
        3. Nieuwe investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven Blz. 255
      2. Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen Blz. 256
        1. Reserves Blz. 257
        2. Voorzieningen Blz. 258
      3. Bijlage 3 - Subsidieplafond 2027 Blz. 259
        1. Subsidieplafond Blz. 260
      4. Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden Blz. 261
        1. Overzicht op taakvelden Blz. 262
      5. Bijlage 5 - Afkortingenlijst Blz. 263
        1. Afkortingenlijst Blz. 264
    6. Activiteiten
    7. Overzicht
    8. Zoeken
    9. Publicatie bijlagen
    10. Contact
    11. PrivacyStatement
    12. Sitemap