Overzicht van baten en lasten
Voortgang activiteiten
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht baten en lastenOverzicht van baten en lasten |
Realisatie 2025 |
Begroting 2026 na wijziging |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
9.905.278 |
8.316.700 |
8.931.800 |
8.997.900 |
9.246.300 |
9.402.600 |
|
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
5.782.538 |
4.820.400 |
9.513.300 |
5.184.400 |
11.544.400 |
11.797.900 |
|
3 Buitenruimte |
17.741.247 |
18.921.800 |
18.301.600 |
18.350.000 |
18.530.300 |
18.622.300 |
|
4 Financiën |
74.005 |
300.200 |
569.200 |
892.200 |
1.194.200 |
1.461.900 |
|
5 Educatie |
2.841.166 |
3.573.300 |
3.497.000 |
3.673.400 |
3.463.800 |
3.369.200 |
|
6 Sport |
2.168.753 |
2.059.600 |
1.667.400 |
1.663.100 |
2.660.800 |
2.742.200 |
|
7 Sociaal Domein |
31.712.153 |
32.174.560 |
29.307.160 |
29.460.160 |
29.671.360 |
29.907.560 |
|
9 Overige Baten en Lasten |
|||||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
235.110 |
200.500 |
471.200 |
535.000 |
529.300 |
623.000 |
|
9.2-Overhead |
12.371.131 |
12.182.800 |
12.642.900 |
12.839.800 |
12.983.400 |
13.165.500 |
|
9.3-Vennootschapbelasting |
3.144 |
7.200 |
0 |
0 |
12.000 |
19.000 |
|
9.4-Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
12.609.384 |
12.390.500 |
13.114.100 |
13.374.800 |
13.524.700 |
13.807.500 |
|
Totaal Lasten |
82.834.524 |
82.557.060 |
84.901.560 |
81.595.960 |
89.835.860 |
91.111.160 |
|
Baten |
|||||||
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
987.903 |
817.100 |
832.500 |
832.500 |
832.500 |
832.500 |
|
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
5.100.894 |
1.720.400 |
7.098.400 |
2.646.700 |
8.914.200 |
9.073.100 |
|
3 Buitenruimte |
10.353.242 |
10.196.700 |
10.691.500 |
10.774.600 |
10.715.100 |
10.770.900 |
|
4 Financiën |
27.364 |
414.000 |
939.000 |
1.216.000 |
1.989.000 |
1.822.000 |
|
5 Educatie |
502.369 |
583.200 |
501.400 |
501.400 |
501.400 |
501.400 |
|
6 Sport |
759.680 |
530.900 |
447.900 |
447.900 |
447.900 |
447.900 |
|
7 Sociaal Domein |
10.280.988 |
10.084.510 |
6.352.910 |
6.352.910 |
6.352.910 |
6.352.910 |
|
9 Overige Baten en Lasten |
|||||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
54.157.146 |
54.970.700 |
57.101.700 |
56.895.300 |
58.299.400 |
61.216.500 |
|
9.2-Overhead |
331.523 |
390.900 |
394.600 |
387.400 |
389.200 |
133.800 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
54.488.669 |
55.361.600 |
57.496.300 |
57.282.700 |
58.688.600 |
61.350.300 |
|
Totaal Baten |
82.501.109 |
79.708.410 |
84.359.910 |
80.054.710 |
88.441.610 |
91.151.010 |
|
Saldo van baten en lasten |
333.416 |
2.848.650 |
541.650 |
1.541.250 |
1.394.250 |
-39.850 |
|
Onttrekkingen |
4.241.378 |
7.110.912 |
359.900 |
348.600 |
573.600 |
518.500 |
|
Stortingen |
2.980.368 |
5.629.212 |
198.900 |
198.900 |
198.900 |
198.900 |
|
Mutaties reserves |
-1.261.010 |
-1.481.700 |
-161.000 |
-149.700 |
-374.700 |
-319.600 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-927.595 |
1.366.950 |
380.650 |
1.391.550 |
1.019.550 |
-359.450 |
|