Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden
Voortgang activiteiten
Overzicht op taakvelden
Terug naar navigatie - Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden - Overzicht op taakveldenOverzicht begroting op taakvelden |
Begroting 2027 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Onttrekkingen |
Stortingen |
Saldo |
||
0.1:Bestuur |
2.918.300 |
70.600 |
0 |
0 |
2.847.700 |
|
0.10:Mutaties reserves |
0 |
0 |
359.900 |
198.900 |
-161.000 |
|
0.2:Burgerzaken |
2.024.100 |
681.700 |
0 |
0 |
1.342.400 |
|
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
467.200 |
71.200 |
0 |
0 |
396.000 |
|
0.4:Overhead |
12.582.100 |
264.200 |
0 |
0 |
12.317.900 |
|
0.5:Treasury |
173.600 |
476.300 |
0 |
0 |
-302.700 |
|
0.61:OZB woningen |
0 |
5.475.000 |
0 |
0 |
-5.475.000 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
0 |
3.951.000 |
0 |
0 |
-3.951.000 |
|
0.64:Belastingen overig |
352.000 |
0 |
0 |
0 |
352.000 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
47.329.800 |
0 |
0 |
-47.329.800 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
575.600 |
939.000 |
0 |
0 |
-363.400 |
|
1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
2.022.400 |
65.000 |
0 |
0 |
1.957.400 |
|
1.2:Openbare orde en veiligheid |
2.029.000 |
15.200 |
0 |
0 |
2.013.800 |
|
2.1:Verkeer en vervoer |
4.187.300 |
95.100 |
0 |
0 |
4.092.200 |
|
2.2:Parkeren |
90.300 |
0 |
0 |
0 |
90.300 |
|
2.4:Economische havens en waterwegen |
785.800 |
0 |
0 |
0 |
785.800 |
|
2.5:Openbaar vervoer |
154.200 |
49.000 |
0 |
0 |
105.200 |
|
3.1:Economische ontwikkeling |
284.900 |
40.200 |
0 |
0 |
244.700 |
|
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
50.900 |
34.200 |
0 |
0 |
16.700 |
|
4.1:Openbaar basisonderwijs |
30.900 |
0 |
0 |
0 |
30.900 |
|
4.2:Onderwijshuisvesting |
768.900 |
0 |
0 |
0 |
768.900 |
|
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.646.700 |
460.000 |
0 |
0 |
1.186.700 |
|
5.1:Sportbeleid en activering |
79.200 |
0 |
0 |
0 |
79.200 |
|
5.2:Sportaccommodaties |
1.588.200 |
447.900 |
0 |
0 |
1.140.300 |
|
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
38.700 |
0 |
0 |
0 |
38.700 |
|
5.5:Cultureel erfgoed |
14.500 |
0 |
0 |
0 |
14.500 |
|
5.6:Media |
435.200 |
51.800 |
0 |
0 |
383.400 |
|
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
3.236.600 |
31.900 |
0 |
0 |
3.204.700 |
|
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
2.287.000 |
31.000 |
0 |
0 |
2.256.000 |
|
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
107.100 |
0 |
0 |
0 |
107.100 |
|
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
282.700 |
0 |
0 |
0 |
282.700 |
|
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
2.445.100 |
224.100 |
0 |
0 |
2.221.000 |
|
6.3:Inkomensregelingen |
8.437.360 |
5.729.210 |
0 |
0 |
2.708.150 |
|
6.4:WSW en beschut werk |
302.600 |
0 |
0 |
0 |
302.600 |
|
6.5:Arbeidsparticipatie |
685.700 |
0 |
0 |
0 |
685.700 |
|
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
1.672.000 |
56.600 |
0 |
0 |
1.615.400 |
|
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) |
2.421.900 |
140.000 |
0 |
0 |
2.281.900 |
|
6.712:Begeleiding (WMO) |
688.600 |
0 |
0 |
0 |
688.600 |
|
6.713:Dagbesteding (WMO) |
288.900 |
0 |
0 |
0 |
288.900 |
|
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
29.300 |
0 |
0 |
0 |
29.300 |
|
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal |
2.732.700 |
0 |
0 |
0 |
2.732.700 |
|
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal |
2.072.200 |
0 |
0 |
0 |
2.072.200 |
|
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk |
126.600 |
0 |
0 |
0 |
126.600 |
|
6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal |
521.000 |
0 |
0 |
0 |
521.000 |
|
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal |
1.217.300 |
0 |
0 |
0 |
1.217.300 |
|
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk |
126.600 |
0 |
0 |
0 |
126.600 |
|
6.791:PGB WMO |
207.900 |
0 |
0 |
0 |
207.900 |
|
6.792:PGB Jeugd |
423.400 |
0 |
0 |
0 |
423.400 |
|
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO |
40.700 |
0 |
0 |
0 |
40.700 |
|
6.821:Jeugdbescherming |
294.400 |
0 |
0 |
0 |
294.400 |
|
6.822:Jeugdreclassering |
263.500 |
0 |
0 |
0 |
263.500 |
|
6.91:Coördinatie en beleid WMO |
253.400 |
0 |
0 |
0 |
253.400 |
|
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd |
483.600 |
0 |
0 |
0 |
483.600 |
|
7.1:Volksgezondheid |
1.657.000 |
192.000 |
0 |
0 |
1.465.000 |
|
7.2:Riolering |
3.018.300 |
4.392.000 |
0 |
0 |
-1.373.700 |
|
7.3:Afval |
4.198.300 |
5.681.200 |
0 |
0 |
-1.482.900 |
|
7.4:Milieubeheer |
1.382.800 |
0 |
0 |
0 |
1.382.800 |
|
7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
758.400 |
264.400 |
0 |
0 |
494.000 |
|
8.1:Ruimte en leefomgeving |
1.345.000 |
139.800 |
0 |
0 |
1.205.200 |
|
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
6.866.400 |
6.494.300 |
0 |
0 |
372.100 |
|
8.3:Wonen en bouwen |
727.200 |
466.200 |
0 |
0 |
261.000 |
|
Gerealiseerd resultaat |
84.901.560 |
84.359.910 |
359.900 |
198.900 |
380.650 |
|