Programmaplan

Uitgaven

€ 77.327.010

50%

Inkomsten

€ 77.069.210

50%

Saldo

€ 257.800

Voortgang activiteiten

Totaal

Inkomsten

77.069.210

Uitgaven

77.327.010

Saldo

257.800

Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

Inleiding

Veiligheid in Albrandswaard
In Albrandswaard hebben we oog voor elkaar. Samen met inwoners, ondernemers en partners – zoals politie, brandweer en het buurtpreventieteam – werken we aan een veilige leefomgeving en een sterk veiligheidsgevoel. Waar mogelijk voorkomen we criminaliteit en overlast; waar nodig treden we daadkrachtig op.

De komende jaren richten we ons, naast de reguliere werkzaamheden, op vier prioriteiten:
• Zorg & Veiligheid – vroegsignalering en aanpak van kwetsbare situaties.
• Jeugd & Veiligheid – voorkomen dat jongeren afglijden richting overlast of criminaliteit.
• Ondermijning– het voorkomen en bestrijden van ondermijning.
• High Impact Crimes en Gedigitaliseerde criminaliteit – tegengaan van georganiseerde criminaliteit en ingrijpende misdrijven en bescherming tegen cybercriminaliteit en online fraude.

Daarnaast blijven wij nadrukkelijk investeren in zichtbare handhaving en toezicht, zodat we benaderbaar en zichtbaar zijn voor onze inwoners en ondernemers.

Zorg en Veiligheid
Het aantal meldingen van personen met onbegrepen gedrag blijft hoog, maar is de afgelopen twee jaar licht gedaald. Door vroegtijdige signalering en nauwe samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners kunnen we tijdig passende hulp bieden of ingrijpen wanneer dat nodig is.

Voor de coördinatie van de integrale aanpak is een coördinator aangesteld. Deze richt zich zowel op individuele casussen als op beleidsontwikkeling, met de nadruk op voorkomen, aanpakken en doorpakken. Daarnaast implementeren we een op- en afschaalmodel om casuïstiek op het gebied van woonoverlast en onbegrepen gedrag gestalte te geven.

Jeugd en Veiligheid
In Albrandswaard voeren we een integrale jongerenaanpak. Deze richt zich zowel op het in beeld brengen van de aard en omvang van jongerenoverlast als op het voorkomen ervan. Via jeugdacties en jongerenbijeenkomsten investeren we in bewustwording en preventie. Scholen en sportverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problemen.

Meldingen van inwoners zijn waardevol om snel te kunnen inspelen op signalen. Samen met jongerenwerk, BOA’s en politie gaan we actief in gesprek met jongeren en omwonenden om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Ons doel is dat jongeren veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

Ondermijning
In Albrandswaard zetten wij stevig in op het voorkomen en bestrijden van ondermijning. Deze vorm van criminaliteit ondermijnt het gezag en tast het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aan.

Samen met onze partners – waaronder politie, ROBT, brandweer, DCMR en Stedin – voeren wij bedrijfscontroles uit en werken we aan een sluitende aanpak. Met voorlichting en campagnes vergroten we de bewustwording bij onze inwoners, ondernemers en ketenpartners. Daarnaast investeren we in kennisontwikkeling en kennisdeling binnen ons netwerk en intensiveren we de samenwerking met onze partners. Zo versterken we gezamenlijk de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit.

High Impact Crimes en Gedigitaliseerde criminaliteit
High Impact Crimes, zoals woninginbraken, overvallen en geweldsdelicten, hebben grote gevolgen voor slachtoffers en hun directe omgeving. In Albrandswaard zetten we in op het voorkomen en terugdringen van deze delicten door gerichte samenwerking met politie, OM en ketenpartners. Preventie, snelle opvolging van signalen en aandacht voor slachtoffers staan daarbij centraal.

Daarnaast neemt gedigitaliseerde criminaliteit, zoals online fraude, phishing en identiteitsfraude, steeds verder toe. Om inwoners en ondernemers te beschermen investeren we in bewustwording en voorlichting over digitale weerbaarheid. Samen met regionale en landelijke partners vergroten we onze kennis en versterken we de aanpak. Zo werken we aan een veilige leefomgeving, zowel op straat als online.

Zichtbare Handhaving en Toezicht
Zien en gezien worden is ons uitgangspunt. Inwoners moeten veilig zijn en zich veilig voelen in onze gemeente. Dat betekent specifiek inzetten op gebieden waar dat nodig is. Met meer zichtbare toezicht en handhaving door o.a. een spreekuur, het deelnemen aan preventieve acties en bijeenkomsten, als ook door cameratoezicht bij de metrostations werken we aan meer veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in onze gemeente.

Wat willen we bereiken
Wij willen dat Albrandswaard een veilige gemeente is waar inwoners zich beschermd en gehoord voelen. Samen met inwoners, ondernemers en partners zoals politie, brandweer en het buurtpreventieteam werken we aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en overlast. Daarbij richten we ons de komende jaren op vier prioriteiten: Zorg & Veiligheid, Jeugd & Veiligheid, Ondermijning en High Impact Crimes en gedigitaliseerde criminaliteit.

We streven naar tijdige signalering van kwetsbare situaties, het voorkomen dat jongeren afglijden richting criminaliteit, het vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit en bescherming tegen digitale dreigingen. Met een stevige inzet op zichtbare handhaving en toezicht vergroten we bovendien het veiligheidsgevoel. Zo bouwen we samen aan een veilige leefomgeving, zowel op straat als online.

Wat willen we bereiken?

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.

Omschrijving (toelichting)

CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.
Omschrijving (toelichting)
Inwoners zijn veilige en voelen zich veilig in Albrandswaard.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Er is gestart met de uitvoering van het jaarplan. De eerste acties zoals de keyless entry actie, het burgemeestersontbijt en enkele integrale bedrijvencontroles hebben inmiddels plaatsgevonden.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte
CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Grijs
Tijd (indicator)
Grijs
Geld (indicator)
Grijs

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte
CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Grijs
Tijd (indicator)
Grijs
Geld (indicator)
Grijs

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte

CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.

Omschrijving (toelichting)

CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.
Omschrijving (toelichting)
Vroegtijdig kunnen inspelen op ervaren overlast. Weten wat er speelt en dus gericht kunnen handelen.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Er wordt op structurele basis met de politie, jongerenwerk, boa’s en buurtpreventie overlegd om in te zetten op de jongerenoverlast in de gemeente. In het maandelijks overleg worden signalen en meldingen besproken en afspraken gemaakt welke inzet nodig is. Deze inzet wordt continu gemonitord.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte

CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.

Omschrijving (toelichting)

CWP 1.1.3a We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.3a We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.
Omschrijving (toelichting)
Inwoners weten hoe zij hun eigen veiligheid in en rondom hun woning kunnen vergroten.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
In maart 2023 is de keyless entry actie gehouden waarbij inwoners keyless entry hoesjes konden ophalen bij de balie van de gemeente Albrandswaard. Tevens werden door de BOA's en de Politie flyers uitgedeeld om autodiefstal te voorkomen.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte
CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente.
Omschrijving (toelichting)
Het aantal inbraken en diefstallen is blijvend lager.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
De gemeentelijke toezichthouders nemen de hotspots dagelijks mee in de reguliere surveillance. Deze hotspots worden in overleg met de politie bepaald en gemonitoord.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte
CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations.
Omschrijving (toelichting)
Het aantal meldingen van fietsendiefstal verlagen.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
De aanbesteding van het cameratoezicht is inmiddels afgerond. VCS International BV te Waalwijk heeft de aanbesteding gewonnen. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van het cameratoezicht. De verwachting is dat 1 juli 2023 gestart zal worden met het cameratoezicht op de metrostations.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte
CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.
Omschrijving (toelichting)
Vergroten zichtbaarheid handhavers voor inwoners.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Oranje
Kwaliteit (toelichting)
Op 20 december is het Jaarplan 2023 team BOA door het college vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2023 heeft een handhavingstraject nabij alle basisscholen in Albrandswaard plaatsgevonden. Deze actie heeft bijgedragen in de zichtbaarheid van de BOA's. Tevens hebben in het 1e en 2e kwartaal meelooprondes plaatsgevonden waarbij raadsleden inzicht kregen in het werk van de BOA's. Op dit moment zijn er een groot aantal vacatures. Dit kan ervoor zorgen dat de zichtbaarheid van de BOA's onvoldoende kan worden gegarandeerd.
Tijd (indicator)
Oranje
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte
CWP 1.1.3e We bespreken regelmatig de veiligheid en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.3e We bespreken regelmatig de veiligheid en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.
Omschrijving (toelichting)
Inwoners in de omgeving van de klinieken in Albrandswaard voelen zich voldoende veilig.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Zeer recent is heeft er vanuit de crisisbeheersing een gezamenlijk oefening plaatsgevonden met Fivoor en de hulpdiensten. Dit onderwerp is een vast agendapunt van het bestuurlijk overleg met Antes en Fivoor.

In februari en april 2023 heeft de gemeente deelgenomen aan de klankbordgroep van Antes. In deze klankbordgroep nemen zowel de Politie, Antes, omwonenden, alsmede de gemeente deel.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte

CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.

Omschrijving (toelichting)

CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.

Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.
Omschrijving (toelichting)
Goed toegankelijke zorg en hulpverlening, vroegsignalering van problematiek en minimale overlast voor de Albrandswaardse samenleving.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Wij voeren gesprekken met het netwerk van lokale en regionale zorg- en veiligheidspartners om de ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van Zorg en Veiligheid op te halen. Het doel is om te zorgen voor tijdige signalering van problematiek en inzet van hulpverlening om veiligheid in de samenleving te waarborgen.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder
CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.
Omschrijving (toelichting)
Terugdringen van overlast door personen met verward gedrag.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Eind 2022 zijn we gestart met de integrale aanpak Zorg en Veiligheid en in 2023 wordt deze gecontinueerd. Dit houdt in dat we op diverse thema’s cijfers en knelpunten inventariseren om verbeterpunten op onder andere het gebied van samenwerking te adviseren. Het doel is te komen tot een integrale aanpak Zorg en Veiligheid. Op 4 april is een inventarisatie verbeterpunten verbinding Zorg en Veiligheid aan het college aangeboden en is de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de verbeterpunten kunnen worden overgenomen.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte

CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.

Omschrijving (toelichting)

CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.
Omschrijving (toelichting)
Bewustwording vergroten over ondermijning en het voorkomen van onbewuste verweving of onbewust faciliteren.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Op 18 januari 2023 heeft een burgemeestersontbijt met thema ondermijning plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn ondernemers bijgepraat over wat ondermijning is, hoe ze ondermijning kunnen herkennen en hoe ze signalen van ondermijning kunnen melden.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte
CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.
Omschrijving (toelichting)
Voldoende kennis en ervaring voor de lokale aanpak van ondermijning.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Tussen de gemeente en het RIEC zijn werkafspraken gemaakt, welke het tweede kwartaal van 2023 worden vastgesteld.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Jolanda de Witte

1.2 Algemeen Bestuur

Inleiding

Een frisse blik op lokaal bestuur
Het bestuur van Albrandswaard is effectief in haar communicatie met regionale partners zoals de MRDH, VRR, Landschapstafel, Jeugdhulp, NRIJ etc. We zijn helder over onze besluiten en zijn duidelijk over waarom soms toch een besluit moet worden genomen dat afwijkt van de wensen van inwoners, ondernemers, verenigingen of een maatschappelijke partner.

Wijkregie
Wij willen als bestuur weten wat er leeft bij onze inwoners. Maar ook helpen we ideeën en initiatieven mogelijk te maken. Zo merken inwoners dat het de moeite waard is om in gezamenlijkheid met elkaar bij te dragen aan hun woonomgeving. Wijkregie ondersteunt en maakt mogelijk dat inwoners aan de slag gaan met hun plannen. Dat doen we door regelmatig en goed contact te hebben met inwoners en hen te vragen om mee te denken. Dit betekent ruimte geven en vertrouwen bieden voor ideeën en initiatieven. En ook heel praktisch mensen de weg wijzen of vragen om mee te helpen bij plannen voor hun buurt of wijk. Hierdoor voelen inwoners zich meer betrokken bij hun eigen leefomgeving en zijn ze eerder bereid om opnieuw een bijdrage te leveren.

Dienstverlening
Onze dienstverlening is er elke dag voor inwoners en ondernemers. We luisteren naar wat zij nodig hebben en verbeteren onze werkwijze stap voor stap. Soms kan iets direct geregeld worden, soms kost het meer tijd. Wat altijd telt, is dat inwoners zich gehoord voelen en tevreden zijn over de manier waarop zij geholpen worden.

De digitale mogelijkheden ontwikkelen zich snel. Tegelijkertijd komen er nieuwe wetten en regels bij. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (MEBV) geeft inwoners en ondernemers het recht om ons digitaal te benaderen en verplicht de gemeente om daarvoor een veilig, door ons aangewezen kanaal te bieden. We bereiden ons daarop voor en zorgen dat onze dienstverlening makkelijk, begrijpelijk en betrouwbaar blijft, met oog voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn.

MijnOmgeving
Een belangrijke stap in onze digitale dienstverlening is de ontwikkeling van de MijnOmgeving. Dit portaal geeft inwoners inzicht in hun lopende aanvragen en meldingen. We bouwen dit stap voor stap uit. De eerste fase richt zich op vergunningaanvragen. Daarna volgen andere processen, zoals bijvoorbeeld Burgerzaken of sociaal domein.

Met de MijnOmgeving geven we invulling aan de Wet MEBV. De wet geeft inwoners en ondernemers het recht om ons digitaal te benaderen en verplicht de gemeente om daarvoor een veilig en duidelijk kanaal aan te wijzen. MijnOmgeving is dat kanaal. Zo combineren we gemak en helderheid voor inwoners met een betrouwbare uitvoering van onze wettelijke taak.

Wat willen we bereiken
Onze dienstverlening sluit aan bij de visie Betrokken, Betrouwbaar en Dichtbij. Dat betekent dat we werken vanuit vier pijlers:

Persoonlijk: tijd en aandacht voor inwoners die meer nodig hebben dan een standaardoplossing.
Modern: steeds meer zaken digitaal regelen, maar ook telefonisch en fysiek bereikbaar blijven.
Betrokken: luisteren naar ideeën en samen plannen maken die de buurt beter en mooier maken.
Betrouwbaar: duidelijk communiceren, afspraken nakomen en zorgvuldig omgaan met gegevens.

Wat doen we al
• Voorbereiden op de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer;
• De website doorontwikkelen en verbeteren met nieuwe digitale vernieuwingen;
• Verder ontwikkelen van digitale diensten zoals eDiensten binnen Burgerzaken en Maatschappij.
• Organiseren van laagdrempelige contactmomenten;
• Stimuleren van initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid;
• Samenwerking met maatschappelijke organisaties versterken.

Wat willen we bereiken?

1.2 Algemeen Bestuur

CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

Omschrijving (toelichting)

CWP 1.2.1a We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.2.1a We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.
Omschrijving (toelichting)
Inwoners weten welke belangrijke ontwikkelingen er zijn in Albrandswaard en hebben het gevoel dat ze tijdig worden betrokken. Inwoners vinden dat ze actief en op tijd betrokken worden bij zaken die hen aangaan.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Het college heeft in januari 2023 met een nieuwe en frisse blik gekeken naar de communicatie strategie. Belangrijke kernwaarden die het college in deze bestuursperiode hanteert zijn: Nabijheid, Ondernemend, Integraliteit, Betrouwbaarheid en Samenwerking. De inzet van het college in deze bestuursperiode is om actief samen te werken met stakeholders zoals inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Vanuit drie belangrijke kernboodschappen te weten: In Albrandswaard is iedereen van waarde, samen werken wij aan een veilig Albrandswaard en we bouwen en investeren in een duurzaam en bereikbaar Albrandswaard en koesteren onze groene omgeving communiceren wij met onze inwoners.
Bij het inrichten van de nieuwe website die in maart 2023 live gegaan is, is de mogelijkheid ingebouwd om over onderwerpen op een snelle en laagdrempelige manier inwoners te raadplegen.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi
CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.
Omschrijving (toelichting)
Ondersteunen participatie. Mensen weten wanneer ze op wat voor manier betrokken worden.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Niet ieder onderwerp leent zich voor een intensief participatieproces. Bij ieder voorstel zullen wij in deze bestuursperiode aangeven op welke wijze het participatieproces wordt vormgegeven. Dit speerpunt heeft een relatie met de speerpunten die zijn genoemd onder het onderdeel “Wijkregie”.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi

CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

Omschrijving (toelichting)

CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.
Omschrijving (toelichting)
In 2024 zijn er minimaal zes bewonersinitiatieven geweest die (financieel) ondersteund zijn.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Middels verschillende acties (zoals BuurTent en het bijwonen van overleggen van bewonersgroepen) dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Dit kan door bijvoorbeeld een opschoonactie te houden, een buurtfeest te organiseren of een bewonersinitiatief in te brengen. De afgelopen periode hebben verschillende inwoners hun bijdrage geleverd aan de Landelijke Opschoondag.
Momenteel richten we ons op de BuurTent acties, Landelijke Buitenspeeldag, Dag van het Park en de burendag van 23 september.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi
CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.
Omschrijving (toelichting)
Onze inwoners vinden dat er naar hen geluisterd wordt.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Grijs
Kwaliteit (toelichting)
Dit speerpunt start in 2024.
Tijd (indicator)
Grijs
Geld (indicator)
Grijs

Portefeuillehouder

Mario Bianchi

CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.

Omschrijving (toelichting)

CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.
Omschrijving (toelichting)
Deskundige dienstverlening aan bestuur en inwoners tegen acceptabele kosten.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
In April heeft het college het Organisatie en Formatieplan Albrandswaard (O&F plan) vastgesteld. Het plan bestaat uit twee delen. Het eerste deel passend binnen de beschikbare begroting en een tweede deel die na instemming van de raad kan worden ingevuld. Het totale plan is een solide basis voor een robuuste ambtelijke organisatie. In eerste instantie worden de huidige medewerkers met een vast dienstverband geplaatst. Hiervoor is een sociaalstatuut overeengekomen. In de loop van 2023 kan ook met de werving van nieuwe medewerkers worden gestart.
De BAR organisatie wordt in een afgeslankte vorm, vooral gericht op de bedrijfsvoeringsfuncties, voortgezet. De kosten die gemoeid zijn met het uitnemen en overdragen van activiteiten naar de drie gemeenten worden gedragen door Barendrecht en Ridderkerk. De toekomstige structurele meerkosten komen voor onze eigen rekening. Wij doen daar voorstellen voor in- en parallel aan de voorjaarsnota.
Voor de uitvoering van de taken in de buitenruimte en het sociaal domein werken wij een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ridderkerk uit. Hiermee hebben we tot doel om de kwaliteit van de bestaande samenwerking te borgen en kwetsbaarheden in de uitvoering, onze dienstverlening, te voorkomen.
In het najaar kan de verdere concrete invulling van de organisatie vorm krijgen opdat er op 1 januari een goed toegeruste organisatie staat. Mogelijke moet op onderdelen extra inspanningen worden verricht. Voor deze inspanningen worden extra middelen door Barendrecht gevoteerd.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Oranje
Geld (toelichting)
Nog voor het zomerreces bespreekt de gemeenteraad een voorstel voor structureel aanvullende middelen om de nieuwe Albrandswaardse organisatie te vormen.

Portefeuillehouder

Mario Bianchi
CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening
Maatregel informatie
Naam
CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening
Omschrijving (toelichting)
Wij leveren twee businesscases op die inzicht geven in verbetering van de online dienstverlening en de kosten daarvan.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Onze website is toegankelijker gemaakt om te voldoen aan de eisen van het Besluit digitale toegankelijkheid. Ook is het proces voor uittreksels uit de Basis registratie personen (BRP) en Burgerlijke Stand verbeterd door de implementatie van eDiensten. Dit maakt het aanvragen van aktes en uittreksels makkelijker en sneller. De eerste fase van Single Digital Gateway verordening (die verplicht stelt dat webteksten van belangrijke gemeentelijke producten zoals paspoort en rijbewijs ook in het Engels worden aangeboden) is geimplementeerd. Bij livegang van de nieuwe website in maart 2023 wordt aan de verordening voldaan. In het kader van de Wet elektronische publicaties zijn alle ter inzage leggingen digitaal beschikbaar. De ontvlechting van de BAR-organisatie heeft ook gevolgen voor het programma "Doorontwikkeling online dienstverlening". In 2023 wordt daarom vooral ingezet op verbeteringen van de bestaande (online) dienstverlening en worden er enkele business cases uitgewerkt. De implementatie daarvan is voorzien nadat de nieuwe organisatie is ingericht.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Personeelslasten
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting hebben we voor Algemeen Bestuur per 1-1-2026 de volgende teams:
- Bureau bestuursondersteuning;
- Management OOV en Dienstverlening;
- OOV, en
- Dienstverlening.
In totaal gaat het om 51,73 fte. Voor deze teams hebben we in totaal € 4.695.750 begroot in 2026. Deze kosten worden, net als de DBP-bijdrage, verdeeld over de programma's middels een procentuele verdeelsleutel.

Lasten
1.1 De lasten voor brandbestrijding zijn met ongeveer € 85.000 toegenomen, om daarmee de begroting van de VRR te blijven volgen. Voor integraal veiligheidsbeleid is het budget ongeveer € 138.000 hoger, als gevolg van het vervallen van een taakstelling op de aanstelling van een kwartiermaker, en door toegekend budget vanuit de Voorjaarsnota voor het verzorgen van cameratoezicht rond de metrostations. Verder wordt er minder aan loonkosten doorverdeeld aan dit subprogramma t.o.v. vorig jaar (-/- € 196.000).
Het restverschil betreft mutaties < € 50.000.
1.2 Het budget voor de frictiekosten vanwege de DBP-ontvlechting is met € 400.000 afgenomen, vanwege de inzet van deze post op diverse plekken in de begroting. Verder was het budget voor de verkiezingen in 2025 incidenteel afgeraamd, waardoor de lasten t.o.v. dat jaar met € 96.000 toenemen. Daarnaast is het aandeel van de DBP-bijdrage in programma 1 verlaagd (ca. -/- € 650.000). Hier staat tegenover dat het aandeel van deze bijdrage in programma 9 is toegenomen. Tot slot wordt er meer aan loonkosten doorverdeeld aan dit subprogramma t.o.v. vorig jaar (+ € 872.000).
Het restverschil betreft mutaties < € 50.000.

Baten
1.1 Alle mutaties zijn < € 50.000.
1.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Diefstallen uit woningen (bron: CBS)	Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.	1,1	1,2	2024
2	Vernielingen (bron: CBS)	Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijlke geweldpleging en godslastering.	5,5	5,7	2024
3	Verwijzingen Halt (bron: Stichting Halt)	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar	6	9	2024
4	Winkeldiefstallen (bron: CBS)	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	0,4	2,2	2024
5	Geweldsmisdrijven (bron: CBS)	Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)	4,9	4,3	2024
	Waar staat je gemeente augustus 2025
*	Klasse matig stedelijk

Kerngegevens

Bestuurlijke structuur	Raadsleden	Wethouders
Echt voor Albrandswaard (EVA)	6	1 (1 fte)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)	4	1 (1 fte)
Stem Lokaal	3	-
GroenLinks-PvdA	3	-
Christen Democratisch Appel (CDA)	3	1 (1 fte)
Leefbaar Albrandswaard	1	-
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)	1	-
Totaal	21	3 (3,0 fte)

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie

Inleiding en missie Programma 2

Wonen in Albrandswaard
Albrandswaard is een geliefde woonplaats waar zowel jongeren als ouderen graag blijven wonen. De uitdaging is om iedereen een geschikte plek te bieden. Een divers woningaanbod, met aandacht voor starters en ouderen, is essentieel om de gemeente toekomstbestendig te maken. Wij zetten ons daarom in voor de ontwikkeling van meer gelijkvloerse woningen, zodat mensen op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen.

Samen met woningcorporaties, de regio en de provincie Zuid-Holland werken we aan de realisatie van voldoende woningen. Projecten zoals Kruisdijkpark, Schutskooiwijk/Poortugaal-West, Omloop en Hof van Poortugaal spelen hierbij een belangrijke rol. Toch is dit niet genoeg. Daarom plannen we ongeveer 70 flexwoningen te bouwen aan de Achterdijk in Rhoon. Deze sociale flexwoningen bevorderen doorstroming op de woningmarkt. Bij alle bouwplannen houden we rekening met de groene omgeving en de kwetsbare dijkenstructuur in Albrandswaard.

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet vereenvoudigt procedures en zorgt voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie, die de komende jaren wordt uitgewerkt, vormt de basis voor ruimtelijk beleid. Op dit moment wordt er gewerkt aan de opstelling van een Omgevingsplan, inclusief thematische programma’s.

Albrandswaard streeft naar een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers die bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met regionale partners.

Doelen:
• Een evenwichtige woningvoorraad met nadruk op starters en ouderen.
• Realisatie van ongeveer 70 flexwoningen aan de Achterdijk in Rhoon.
• Lange-termijnkeuzes maken voor de Rand van Rhoon, vastgelegd in het Omgevingsplan.
• Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die bijdragen aan een duurzame economie.
• Behoud van Albrandswaards unieke woonkwaliteit en groene ruimte, als bijdrage aan een gezonde regionale economie.

Albrandswaard streeft naar een sterke lokale economie die bijdraagt aan een gezonde regionale economie, waarbij de kwaliteiten van de woon- en groene ruimte centraal staan.

Huidige acties:
• Het maken van afspraken met regio en provincie over de woningvoorraad.
• Ontwikkeling van de genoemde woningbouwlocaties in samenwerking met ontwikkelaars en woningcorporaties, met inachtneming van ruimtelijke procedures.
• Start van het proces voor de ontwikkeling van de integrale omgevingsvisie.

2.1 Ruimtelijke Ordening

Wat willen we bereiken?

2.1 Ruimtelijke Ordening
- CWP 2.1.1 Werken volgens de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1-1-2023 in werking treedt.
  - CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.
- CWP 2.1.2 Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn.
  - CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

CWP 2.1.1 Werken volgens de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1-1-2023 in werking treedt.

Omschrijving (toelichting)

CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.
Maatregel informatie
Naam
CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.
Omschrijving (toelichting)
De concept omgevingsvisie verder uitwerken in beleidskaders (denk aan mobiliteit, groen, woon-zorg etc.).

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 definitief in werking. Op dit moment worden de stappen in beeld gebracht die nog moeten worden gezet om de concept Omgevingsvisie, die door het college eind 2021 is vastgesteld, aan u ter behandeling te kunnen voorleggen.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi

CWP 2.1.2 Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn.

Omschrijving (toelichting)

CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
Maatregel informatie
Naam
CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
Omschrijving (toelichting)
Een vastgestelde visie op de Rand van Rhoon.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Het onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouwlocatie de Omloop en de aanleg van een nieuw sportpark is nog niet geheel afgerond en moet rond de zomer van 2023 leiden tot concrete raadsvoorstellen. Het moment van opstarten van een visie op de Rand van Rhoon hangt sterk samen met de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek en is daarom op dit moment nog niet aan de orde.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi

2.2 Wonen

Wat willen we bereiken?

2.2 Wonen
- CWP 2.2.1 Een evenwichtige woningvoorraad, gericht op starters en ouderen. Dit met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en infrastructuur.
  - CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).

CWP 2.2.1 Een evenwichtige woningvoorraad, gericht op starters en ouderen. Dit met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en infrastructuur.

Omschrijving (toelichting)

CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).
Maatregel informatie
Naam
CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).
Omschrijving (toelichting)
Realiseren van tijdelijke huisvesting voor specifieke doelgroepen.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Het college heeft op 31 januari 2023 de bestuursopdracht voor het realiseren van flexwoningen in Albrandswaard vastgesteld. U bent hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De bureaustudie is in gang gezet. Daarvoor stemmen wij af met maatschappelijke partijen, waaronder de woningcorporaties die voor Albrandswaard werkzaam zijn. Voor het zomerreces van 2023 verwachten wij u inzicht te kunnen geven in de stand van zaken per in beeld zijnde locatie.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi

2.3 Economie

Wat willen we bereiken?

2.3 Economie
- CWP 2.3.1 Albrandswaard heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn maar ook actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.
  - CWP 2.3.1a Intensiever contact met ondernemers en winkeliers.

CWP 2.3.1 Albrandswaard heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn maar ook actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.

Omschrijving (toelichting)

CWP 2.3.1a Intensiever contact met ondernemers en winkeliers.
Maatregel informatie
Naam
CWP 2.3.1a Intensiever contact met ondernemers en winkeliers.
Omschrijving (toelichting)
Bundeling van kracht om de kwaliteit te verbeteren van het bedrijfs-, werk-, woon- en verblijfsklimaat.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
De gemeente is lid geworden van de winkeliersvereniging en heeft zo nog meer inzicht in de activiteiten van de lokale middenstand. Gezamenlijk zetten we dmv diverse activiteiten zoals de wintermarkt en de Sinterklaasintocht de winkeliers op de kaart. Ook zijn we onlangs aangesloten bij het burgemeestersontbijt waar we veel ondernemers hebben gesproken. Vanuit economie gaan we ook een netwerkbijeenkomst starten dmv 3 keer per jaar een ondernemersontbijt.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Personeelslasten
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting hebben we voor Ruimtelijke ordening per 1-1-2026 de volgende teams:
- Management Ruimte;
- VTH, en
- Omgeving.
In totaal gaat het om 25,40 fte. Voor deze teams hebben we € 2.954.817 begroot in 2026. Deze kosten worden, net als de DBP-bijdrage, verdeeld over de programma's middels een procentuele verdeelsleutel.

Lasten
2.1 Het verschil komt voornamelijk door de aanpassingen in de grondexploitaties, als gevolg van het MPO 2025. De grondexploitaties zijn geraamd in lijn, zoals besloten in het MPO. Deze aanpassingen leiden tot een verlaging van de lasten van ongeveer € 1,7 miljoen voor grex Plan Spui. Daarnaast is er voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie vanuit de jaarrekening 2024 een bedrag van € 60.000 doorgeschoven naar 2025 voor een nieuwe aanbesteding. Dit budget komt niet terug in 2026. Tot slot leidt de doorbelasting van de DBP-bijdrage en de eigen personeelsbegroting tot een lagere last in dit subprogramma (-/- € 797.000).
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
2.2 De verhoging komt voornamelijk door de afschrijvingslast en de pachtkosten m.b.t. de flexwoningen, samen goed voor ca. € 445.000 aan lasten. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Migratie & Wonen, zodat het per saldo budgetneutraal in de begroting zit.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
2.3 De doorbelasting van de loonkosten aan dit subprogramma zijn ca. € 425.000 hoger i.v.m. vorig jaar.

Baten
2.1 De afname komt voornamelijk door de aanpassingen in de grondexploitaties, als gevolg van het MPO 2025. De grondexploitaties zijn geraamd in lijn zoals besloten in het MPO. Per saldo zorgen de mutaties in het nieuwe MPO voor een afname van ca. € 2,0 miljoen.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
2.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.
2.3 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Functievermenging (bron: CBS BAG/LISA)	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	48,5%	54,2%	2023
2	Vestigingen van bedrijven (bron: LISA)	Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 65 jaar.	134,7	181,8	2023
3	Nieuwbouw woningen (bron: BAG/ABF)	Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.	6,9	8,4	2024
4	Demografische druk (bron: CBS)	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.	73,7%	70,7%	2025
	Waar staat je gemeente augustus 2025
*	Klasse matig stedelijk

Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en missie Programma 3

Duurzaam en Groen
Wij streven ernaar om een mooie en duurzame gemeente na te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Ons doel is om tegen 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. De buitenruimte wordt aangepast aan klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door betere opvang van regenwater en het verminderen van hittestress. We moedigen inwoners aan om hun huis en tuin te vergroenen, bijvoorbeeld door meer groen in de tuin aan te leggen, een regenton te plaatsen of de regenwaterafvoer te scheiden van de rioolaansluiting.

Albrandswaard is een prachtige, groene oase ten zuiden van Rotterdam, met het Buytenland van Rhoon, de Grienden en de Oude Maas als bijzondere blikvangers. De unieke polders en grienden trekken wandelaars en fietsers aan, en die natuurlijke rijkdom koesteren we. Onze gemeente fungeert als de groene long van Rotterdam. Met ons groenbeleid zetten we ons in voor het behoud van een groene en leefbare omgeving. In het beleid is vastgelegd hoe we met de natuur omgaan, het versterken van de biodiversiteit, het behouden of verwijderen van bomen, en het waarborgen van een gezonde groene leefomgeving. Het beleid helpt ons om tijd en middelen efficiënt in te zetten.

Van afval naar grondstof
Ons motto voor de komende jaren is: van afval naar grondstof. Als gemeente zetten we stappen om afvalstromen te verminderen en grondstoffen te hergebruiken. Dankzij goede samenwerking met onze inwoners hebben we al mooie resultaten behaald in het beter scheiden van afval. We blijven ons inzetten om het restafval verder te verminderen door het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om afval en grondstoffen te scheiden. We stimuleren afvalscheiding door voorlichting te geven en nieuwe manieren van scheiden en hergebruik te onderzoeken.

Voorrang voor langzaam verkeer
Albrandswaard kent een historische dijkenstructuur die de inrichting van onze wegen bepaalt. Dit beperkt onze mogelijkheden om wegen grootschalig aan te passen, terwijl de groei van de bevolking meer verkeer met zich meebrengt. In 2026 geven wij verder invulling aan de vastgestelde mobiliteitsvisie en nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, met de focus op fietsers en voetgangers. In de dorpskernen zijn auto’s te gast, en schoolroutes en omgevingen krijgen prioriteit bij aanpassingen. Daarnaast bevorderen we deelmobiliteit en investeren we in voldoende laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.

Beleef, doe mee en leer
Kunst en cultuur verrijken, verbinden en versterken onze gemeenschap. Albrandswaard waardeert haar rijke culturele erfgoed, wat een onmisbaar onderdeel is van ons dagelijks leven. In de nota ‘De kracht van kunst en cultuur’ staat beschreven hoe de gemeente dit verder wil ontwikkelen. We stimuleren en faciliteren samenwerking tussen evenementen, cultuur, erfgoed, verenigingen en maatschappelijke initiatieven.

Wat willen we bereiken?
- Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties dragen bij aan het verduurzamen en vergroenen van onze gemeente.
- De biodiversiteit in de gemeente wordt gestimuleerd en versterkt.
- We verminderen de hoeveelheid restafval en stimuleren afvalscheiding.
- Wegen worden veiliger gemaakt met fietsers en voetgangers centraal.
- De diversiteit van evenementen wordt vergroot door lokale culturele aanbieders.
- Meer inwoners worden betrokken bij de rijke geschiedenis van Rhoon en Poortugaal.
- Ons erfgoed wordt beter zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor bezoekers.
- We versterken de samenwerking met culturele verenigingen en maatschappelijke initiatieven.

Wat doen we al?
We zorgen ervoor dat scholen en culturele organisaties intensiever samenwerken.

3.1 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

3.1 Buitenruimte

CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Omschrijving (toelichting)

CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.
Maatregel informatie
Naam
CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.
Omschrijving (toelichting)
Elke duurzaamheidsparagraaf is voorzien van een onderbouwd advies.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
We blijven ons inzetten dat bij alle BBV besluiten de rubriek duurzaamheid goed en volledig wordt ingevuld en als de betreffende vakafdeling ermee niet helemaal uitkomt , ze hulp kunnen vragen bij team EKA om mee te denken. In welke mate duurzaamheid in de beleidsafweging gewogen is dient expliciet en transparant te zijn om de gemaakte keuzes ook op dit aspect te kunnen beoordelen, met name in de ter besluitvorming voorgelegde stukken.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Richard Polder
CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.
Maatregel informatie
Naam
CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.
Omschrijving (toelichting)
Bevorderen van de klimaatbestendigheid van de leefruimte.
We gaan voor een klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Het omzetten van verharding in groen heeft betrekking op zowel particulier eigendom (tuinen) als openbare ruimte. Bewustwordingscampagnes zoals het kampioenschap Tegelwippen moeten inwoners er van overtuigen hier een eigen bijdrage te leveren ten voordele van het eigen verblijfsklimaat. Inmiddels zijn de eerste acties uitgevoerd.

De gemeente inventariseert in de openbare ruimte locaties waar op korte termijn en langere termijn verharding kan worden omgezet in half-verharding of groen, en voert dit aansluitend als onderdeel van het beheer van de openbare ruimte de komende jaren uit.

Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Richard Polder
CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.
Maatregel informatie
Naam
CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.
Omschrijving (toelichting)
We verminderen de afvalstroom en hergebruiken van grondstoffen in de gemeente.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
De komende periode wordt geïnventariseerd welke initiatieven er zijn om hergebruik van materialen te bevorderen. Met verschillende partners verkennen we de mogelijkheden om op dit punt samen te werken.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Richard Polder

CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

Omschrijving (toelichting)

CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.
Maatregel informatie
Naam
CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.
Omschrijving (toelichting)
Heldere kaders voor het groenbeheer.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
In 2023 wordt een nieuw groenbeleidsplan en uitvoeringsagenda opgesteld. Hiervoor is door het college in januari een bestuursopdracht vastgesteld die als basis gaat dienen om dit beleid op te stellen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd per rib met nr. 703687. Op 9 mei vindt er een informele bijeenkomst plaats waarbij (burger)raadsleden zijn uitgenodigd om mee te praten over het nieuwe groenbeleidsplan en input te leveren. Dit levert een basis waarop het plan verder wordt vorm gegeven.
Tijd (indicator)
Groen
Tijd (toelichting)
In 2023 dient het nieuwe beleid en de bijbehorende uitvoeringsagenda gereed te zijn. 2024 en 25 worden gebruikt om de eerste stappen te zetten in de realisatie van projecten om het nieuwe beleid ook vorm te geven.
Geld (indicator)
Groen
Geld (toelichting)
Voor het opstellen van het nieuwe beleid zijn voldoende middelen beschikbaar binnen de begroting.

Portefeuillehouder

Richard Polder

CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

Omschrijving (toelichting)

CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.
Maatregel informatie
Naam
CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.
Omschrijving (toelichting)
Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Als prioriteit heeft het college het verbeteren van de verkeersveiligheid op schoolroutes en schoolomgevingen. In dat kader is in januari gestart met de realisatie van verkeerskundige maatregelen rondom de Julianaschool in centrum Rhoon. Deze maatregelen zorgen ervoor dat langzaam verkeer prioriteit heeft en het duidelijker wordt dat je je in een schoolomgeving bevindt. Later dit jaar worden er ook aanpassingen gedaan rondom de Don Bosco school en wordt gestart om de Dorpsdijk vanaf de kruising Tijsjesdijk richting de Don Bosco in te richten als fietsstraat.
Tijd (indicator)
Oranje
Tijd (toelichting)
We hebben vertraging door het wegvallen van projectleiders en verkeersmedewerkers. Hierdoor loopt de realisatie van de fietsstraat Dorpsdijk vertraging op. Daarnaast heeft de aanleg van de fietsbrug bij de Gaarde vertraging opgelopen door een vertraagd vergunningsproces. Verwachting is dat eind dit jaar gestart kan worden met de Dorpsdijk en in het 3de kwartaal dit jaar de brug en het fietspad bij de Gaarde is afgerond.
Geld (indicator)
Oranje
Geld (toelichting)
Voor de aanleg van de fietsbrug Gaarde is €100.000,- aan investeringsbudget extra nodig door stijgende prijzen. Bij de 1ste turap is dit aangevraagd

Portefeuillehouder

Richard Polder
CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.
Maatregel informatie
Naam
CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.
Omschrijving (toelichting)
Het aanbod van alternatief vervoer i.p.v. de auto vergroten. In ieder geval het aanpassen van fietsenstallingen.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Door bewoners meer mogelijkheden te geven om voor kortere afstanden alternatief vervoer te kunnen kiezen hopen we dat de auto vaker blijft staan. Om dit goed te kunnen reguleren is in december 2022 de APV aangepast en zijn zijn in januari 2023 nadere voorwaarden uitgewerkt en in het college vastgesteld waaraan een aanbieder dient te voldoen. Voor aanbieders van deelmobiliteit is zo de weg vrij gemaakt om deze dienst aan te mogen bieden. Daarnaast gaan we de fietsenstallingen rondom de metro aanpakken. Door dit beter in te richten en veiliger te maken hopen we inwoners te verleiden vaker met de fiets naar de metro te komen en ook vaker de metro als alternatief voor de auto te gebruiken. Hiervoor zijn we ook in gesprek met de MRDH en de RET als partners bij de verdere uitwerking.
Tijd (indicator)
Groen
Tijd (toelichting)
Verkennende gesprekken rondom de fietsenstalling zijn gestart. Verder nog niet concreet omdat realisatie van het mobiliteitsplan prioriteit heeft.
Geld (indicator)
Groen
Geld (toelichting)
Met de beschikbare gestelde middelen hopen we in samenwerking met de MRDH en RET subsidies te kunnen aanvragen om de fietsenstallingen om te kunnen vormen.

Portefeuillehouder

Richard Polder
CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.
Maatregel informatie
Naam
CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.
Omschrijving (toelichting)
Stimuleren van duurzaam vervoer.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Met externe partijen gaan we het gesprek aan en onderzoeken we of het haalbaar is om binnen de gemeentegrenzen een snellaad netwerk/locatie in te richten.
Tijd (indicator)
Groen
Tijd (toelichting)
Pas in 2024 starten we met het verder onderzoeken en gesprekken met mogelijke partners. Prioriteit wordt gesteld aan het opstellen van het mobiliteitsplan, uitvoeringsagenda en het verbeteren van de fietsenstallingen bij de metro's.
Geld (indicator)
Groen
Geld (toelichting)
Voor nu is het uitgangspunt dat eventuele kosten voor rekening van een externe partij zijn.

Portefeuillehouder

Richard Polder

3.2 Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

3.2 Kunst & Cultuur
- CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

Omschrijving (toelichting)

CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.
Maatregel informatie
Naam
CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.
Omschrijving (toelichting)
Zichtbaarheid en (h)erkenning van kunst en cultuur in Albrandswaard.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
In het uitvoeringsprogramma zijn staan verschillende actiepunten, waar al mooie stappen in zijn gemaakt. Zo zijn er in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit culturele workshops voor kinderen gegeven in het Kasteel van Rhoon, waarbij de kinderen hun culturele talenten verder konden ontwikkelen.

Daarnaast is de digitale kunstroute gelanceerd, waar inwoners op historische en cultuurbepalende locaties in de gemeente toegang kunnen krijgen tot informatie over de lokale geschiedenis. Dit gaat uitgebreid worden met de ROLF-route en de bevrijdingsroute.

Een ander actiepunt waar we dit jaar ons voor in willen zetten is het organiseren van een cultuurparade. Tijdens het sport- en cultuurcafé is dit thema verder besproken en zijn er mooie ideeën ter tafel gekomen vanuit de cultuurverenigingen. Hierover wordt verder het gesprek aangegaan met de basisscholen.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mieke van Ginkel
CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.
Maatregel informatie
Naam
CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.
Omschrijving (toelichting)
Zorg en aandacht voor onze monumenten.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Het huidige monumenten beleid voldoet anno 2023 niet meer aan de wens. Vandaar gaat het college in 2024 inzetten op het (opnieuw) onder de aandacht brengen van de monumenten van Albrandswaard.
Tijd (indicator)
Rood
Tijd (toelichting)
Gezien de prioritering van overige werkzaamheden binnen de organisatie is ook in het speerpunten overzicht aangegeven dat de herziening van monumentenbeleid in 2024 zal worden opgepakt.
Geld (indicator)
Rood
Geld (toelichting)
De financiële middelen zijn momenteel nog niet inzichtelijk.

Portefeuillehouder

Mieke van Ginkel
CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.
Maatregel informatie
Naam
CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.
Omschrijving (toelichting)
Duidelijke kaders en subsidiemogelijkheden. Meer evenementen mogelijk maken en de aanvraagprocedure eenvoudiger maken.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Samen met een extern bureau is er inmiddels een begin gemaakt met het herschrijven/actualiseren van het beleid. Er hebben al diverse gesprekken plaats gevonden met stakeholders. Uitgangspunt is het opleveren van een eerste concept aan de pfh voor het zomerreces.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mieke van Ginkel

3.3 Maatschappelijk Vastgoed

Wat willen we bereiken?

3.3 Maatschappelijk Vastgoed
- CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Omschrijving (toelichting)

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Personeelslasten
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting hebben we voor Buitenruimte per 1-1-2026 de volgende teams:
- Wijkregie
- BOR
- Buitenruimte
In totaal gaat het om 42,50 fte. Voor deze teams hebben we € 3.506.674 begroot in 2026. Deze kosten worden, net als de DBP-bijdrage, verdeeld over de programma's middels een procentuele verdeelsleutel.

Lasten
3.1 Vanuit het mobiliteitsplan wordt vanaf 2026 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van projecten m.b.t. verkeer en mobiliteit. Dit leidt in 2026 tot een toename van de lasten van € 60.000. Daarnaast nemen de lasten voor de inzameling van huishoudelijk afval met ca. € 250.000 toe, als gevolg van toenemende kosten bij de NV BAR afval. Hier staat een daling van de lasten van ca. € 51.000 tegenover, voor het afval aanbiedstation. We blijven met deze wijzigingen de begroting van de NV BAR afval volgen.
Op basis van het nieuwe waterplan, voor het onderhoud van de riolering, wordt er in 2026 ca. € 110.000 meer gestort in de voorziening voor de vervanging van de riolering. Hier staat een ongeveer even grote bate tegenover uit de voorziening beklemde middelen.
Verder is voor de huur van Binnenbaan 34, voor de Buitendienst, € 52.900 minder begroot dan in 2025, omdat het de verwachting is dat dit pand tot het voorjaar van 2026 gehuurd wordt. Voor het planmatig onderhoud waterwegen nemen de lasten met ca. € 85.000 af. In 2025 was incidenteel extra budget toegekend voor de indexering op het bestek onderhoud Koedoodseplas en Noordrand en de hogere baggerlasten.
Door de nieuwe doorverdeling van de DBP-bijdrage en de eigen loonkosten, wordt er ongeveer € 110.000 meer doorbelast aan dit subprogramma ten opzichte van vorig jaar.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
3.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Baten
3.1 Voor het planmatig onderhoud van de riolering wordt in 2026, op basis van het nieuwe gemeentelijk waterplan, ongeveer € 110.000 meer onttrokken uit de voorziening beklemde middelen t.o.v. vorig jaar. De verhuur van het pand aan de Nijverheidsweg aan de NV BAR afval is, in tegenstelling tot vorig jaar, voor 2026 voor slechts één kwartaal geraamd, waardoor de baten in 2026 ongeveer € 150.000 lager uitvallen. De verwachte baten uit de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn ongeveer € 119.000 hoger dan in 2025. Daarnaast stijgen de verwachte baten uit de begraafplaatsrechten met € 50.000.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
3.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Omvang huishoudelijk restafval (bron: CBS)	Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.	167,0	148,0	2023
2	Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)	Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit.	20,7%	32,5%	2022
	Waar staat je gemeente augustus 2025
*	Klasse matig stedelijk

Programma 4 - Financiën

Inleiding en missie Programma 4

Houdbare financiën
Dit programma richt zich op het versterken van de financiële positie van de gemeente Albrandswaard en het beheersen van onze risico’s. Via de Planning- en Controlcyclus monitoren we actief de voortgang van ons beleid en bewaken we de financiële gezondheid van de gemeente.
We geven niet meer uit dan we binnenkrijgen: onze structurele lasten zijn in balans met de structurele inkomsten. Zo houden we onze financiën op orde en zorgen we dat gemeentelijke voorzieningen op peil blijven. We streven ernaar de lasten voor inwoners zo laag mogelijk te houden.

Daarnaast sturen we actief op een gezonde reservepositie en een verantwoorde schuldenlast. We werken aan verdere verbetering hiervan om toekomstige risico’s beter op te vangen. Tegelijkertijd onderzoeken we actief nieuwe financieringsbronnen – van lokale en regionale fondsen tot Europese subsidies – om onze ambities waar te maken zonder de druk op de begroting te vergroten.

Wat willen we bereiken?
We willen een stevig niveau van reserves behouden, passend bij de risico’s en verwachtingen voor de komende jaren. Albrandswaard staat voor grote opgaven zoals de energietransitie en woningbouw. Deze ontwikkelingen brengen financiële risico’s met zich mee, waar we nu al op willen anticiperen.

Daarom zorgen we dat de risicoreserve in verhouding staat tot de opgaven die op ons afkomen. We houden rekening met factoren die invloed hebben op onze financiële positie, zoals schommelende rijksbijdragen, de herijking van het gemeentefonds, bevolkingsgroei, woningbouw en de beperkte ruimte om lokale inkomsten te verhogen.

Ons doel is om de financiële risico’s goed op te vangen, zonder dat inwoners en ondernemers dat direct voelen in hun portemonnee. We blijven daarom inzetten op lage lasten voor inwoners en bedrijven, terwijl we tegelijkertijd werken aan een toekomstbestendige financiële buffer.

4.1 Financiën

Wat willen we bereiken?

4.1 Financiën

CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.

Omschrijving (toelichting)

CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.
Maatregel informatie
Naam
CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.
Omschrijving (toelichting)
Verhoogd maatschappelijk rendement en het voorkomen van onnodige (dubbele) investeringen.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Onderzocht en overwogen wordt om in het besluitvormingstraject een vast onderdeel "maatschappelijk rendement" op te nemen. En dit in de systemen zo in te richten dat in alle voorstellen een weging van het maatschappelijk rendement wordt meegegeven. Om dit centraal in laten richten in de systemen is, mede gezien de organisatieontwikkeling, nu een "struikelpunt". Na het opbouwen van de nieuwe ambtelijke organisatie Albrandswaard zal hier opnieuw naar gekeken moeten worden.
Tijd (indicator)
Oranje
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi
CWP 4.1.1b Signalerende en acterende rol richting provincie en Rijk over gemeentefonds en kansen/bedreigingen voor onze gemeente.
Maatregel informatie
Naam
CWP 4.1.1b Signalerende en acterende rol richting provincie en Rijk over gemeentefonds en kansen/bedreigingen voor onze gemeente.
Omschrijving (toelichting)
Meer stabiliteit, continuïteit en evenredigheid in de inkomsten vanuit het Rijk.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
De ontwikkelingen en fluctuaties in het gemeentefonds hebben direct gevolgen voor de financiële positie van Albrandswaard. Zeker ook gezien de taken die in toenemende mate worden gedelegeerd naar de lokale overheden. Waar nodig treden wij in contact met provincie en/of Rijk, al dan niet met inschakeling van de VNG. Ook de voorgenomen nieuwe financieringssystematiek vanuit het Rijk volgen we nauwlettend.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi

CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.

Omschrijving (toelichting)

CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen.
Maatregel informatie
Naam
CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen.
Omschrijving (toelichting)
Een actueel en opgeschoond overzicht van de reserves en voorzieningen op basis van aangepaste beleidsvoornemens en maatschappelijke ontwikkelingen.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Bij het opstellen van de Voorjaarsnota en de begroting 2024 zal er een heroverweging plaatsvinden van de (noodzakelijke) reserves en voorzieningen. En zullen reserves gevormd naar aanleiding van eerdere besluitvormingen door de raad. In het besluitvormingstraject richting de begroting zal de raad hierover worden geïnformeerd en geadviseerd, en indien nodig besluitvorming hierover worden voorgelegd.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi
CWP 4.1.2b Frequenter bijstellen van het financieel beleid (nota’s en verordeningen) naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving (jaarlijks bij wijziging wetgeving) en/of bedrijfsvoering (iedere 3 jaar).
Maatregel informatie
Naam
CWP 4.1.2b Frequenter bijstellen van het financieel beleid (nota’s en verordeningen) naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving (jaarlijks bij wijziging wetgeving) en/of bedrijfsvoering (iedere 3 jaar).
Omschrijving (toelichting)
Voldoen aan rechtmatigheid en doelmatigheid.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Indien zich wetswijzigingen voordoen is het streven om de verordeningen en nota's die "geraakt" worden door deze wetswijziging nog hetzelfde jaar bij te stellen. Een nieuwe financiële verordening heeft het besluitvormingstraject doorlopen. Afgelopen jaren is deels een inhaalslag gemaakt. Afhankelijk van de organisatieontwikkelingen en het opbouwen van een nieuwe organisatie Albrandswaard zal er op vlakken opnieuw een inhaalslag gemaakt moeten worden.

Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi

CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.

Omschrijving (toelichting)

CWP 4.1.3b Een ruim voldoende financiële buffer houden om alle risico’s te kunnen opvangen.
Maatregel informatie
Naam
CWP 4.1.3b Een ruim voldoende financiële buffer houden om alle risico’s te kunnen opvangen.
Omschrijving (toelichting)
Een weerstandsvermogen met een ratio van minimaal 1,5.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
In de nota reserves en voorzieningen is een "richtlijn" opgenomen rondom de hoogte van het weerstandsvermogen van de gemeente Albrandswaard, wat tevens een directe relatie heeft met de reservepositie. In combinatie met het speerpunt "CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen", zal richting de begroting inzichtelijk worden wat de risico's zijn en de benodigde financiële buffer is. Mede in relatie tot benodigd en gewenste investeringen op korte en lange termijn. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen of keuzes worden gepresenteerd.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mario Bianchi

CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.

Omschrijving (toelichting)

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Lasten
4.1 De toename in de lasten wordt met name veroorzaakt door de verschuiving van de investeringsplanning, waardoor eerder opgenomen financierings- en afschrijvingslasten vrijvallen en doorschuiven naar 2026 en verder. Vanwege het oplopende karakter van het investeringsvolume loopt het totaalsaldo van de stelposten met name vanaf 2027 hard op. Daarnaast staan de opgenomen indexeringen vanaf 2027 op de stelposten.

Baten
4.1 In de Ombuigingengids 2026 zijn een aantal baten opgenomen die betrekking hebben op het proces rondom de marktinitiatieven en het plaatsen van een reclamemast langs de snelweg A15 (voor in totaal € 114.000). Voor deze baten dient nog een nadere invulling te komen, waardoor ze voor nu geparkeerd staan op de stelposten. Verder staat de in 2025 opgenomen vrijval (die betrekking heeft op 2023) vanuit het BTW-Compensatiefonds (BCF) structureel op de stelposten, als extra inkomst uit de algemene uitkering.

Kerngegevens

Financiële structuur	Jaarrekening 2024	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026
Omvang totale begroting/exploitatieomzet	82.114.653	80.221.010	77.327.010
(Begrotings)resultaat	612.924	-1.440.600	-257.800
Omvang algemene uitkering incl stelpost Jeugd	42.222.290	42.755.900	44.347.400
Algemene reserve	14.973.410	13.226.046	14.035.486
Beklemde reserves en bestemmingsreserves	23.972.635	23.958.331	24.653.983
Weerstandscapaciteit	17.458.381	15.521.016	16.330.380
Voorzieningen	8.650.994	7.660.140	11.467.971

Programma 5 - Educatie

Inleiding en missie Programma 5

Educatie is meer dan onderwijs
Onderwijs is onmisbaar voor de ontwikkeling van elk kind. Met goed onderwijs bieden wij onze kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

Wat willen we bereiken?
Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

5.1 Educatie

Wat willen we bereiken?

5.1 Educatie
- CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.

CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.

Omschrijving (toelichting)

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Lasten
5.1 Voor BBS De Wegwijzer waren in 2025 lasten begroot voor het bouwrijp maken van grond en voor de huur van een noodlokaal, samen voor € 90.000. Deze budgetten waren vanuit de jaarrekening 2024 overgeheveld naar 2025. Naar verwachting zullen deze lasten in 2026 niet meer terugkomen. Daarnaast zijn de diverse SPUK-regelingen die in dit programma zitten, nog niet verwerkt in de begroting voor 2026. Dit zal plaatsvinden in de 1e tussenrapportage van 2026. Als gevolg hiervan zijn de lasten ongeveer € 632.000 lager i.v.m. 2025.
Verder nemen bij peuterwerk de lasten toe met iets meer dan € 50.000, voornamelijk veroorzaakt door het weer gedeeltelijk terugdraaien van teveel afgeraamd budget, ten tijde van het opstellen van de begroting 2025. Tot slot nemen de lasten bij jeugdwerk toe met € 110.000, als gevolg van het vervallen van de in 2024 ingeboekte taakstelling in dit onderdeel.
Tot slot wordt er aan dit programma ongeveer € 217.000 minder doorverdeeld aan personeelslasten t.o.v. vorig jaar.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Baten
5.1 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de baten (net als de lasten) ongeveer € 632.000 lager i.v.m. 2025.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Absoluut verzuim (bron: DUO/Ingrado)	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. Aantal per 1.000 leerlingen.	6,9	6,7	2024
2	Relatief verzuim (bron: DUO/Ingrado)	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. Aantal per 1.000 leerlingen.	22,0	28,0	2024
3	Voortijdig schoolverlaters (bron: DUO/Ingrado)	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'.	1,0%	2,3%	2024
	Waar staat je gemeente augustus 2025
*	Klasse matig stedelijk

Programma 6 - Sport

Inleiding en missie Programma 6

Actief en gezond
Sporten en bewegen is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl. Iedereen kan daarin meedoen. Daar zorgen we onder andere voor met de regeling ‘Meedoen’. Binnen Albrandswaard is een zeer actief verenigingsleven, waardoor er voor elke inwoner een passende sport of hobby te vinden is.

Hiervoor zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang, net als culturele initiatieven. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, met wederkerigheid als uitgangspunt. Sport en cultuur hebben gedeelde belangen en zijn samen op zoek naar kansrijke lokale verbindingen. Wij trekken met elkaar op in het Akkoord van Albrandswaard.
Op dit moment zijn de sterk stijgende energiekosten een grote zorg voor onze verenigingen en culturele instellingen. Wij zijn hierover in gesprek om met elkaar een aanpak te bepalen.

Wat willen we bereiken?
Wij koesteren onze verenigingen, zij brengen saamhorigheid en verbinding. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor veel mensen. Sport geeft individuen en groepen een gemeenschappelijke identiteit, van waaruit zij in verbinding kunnen komen met nieuwe ervaringen en andere mensen.

6.1 Sport

Wat willen we bereiken?

6.1 Sport
- CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.

CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.

Omschrijving (toelichting)

CWP 6.1.1a Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard.
Maatregel informatie
Naam
CWP 6.1.1a Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard.
Omschrijving (toelichting)
Verenigingen vormen met elkaar een netwerkorganisatie en werken hierin effectief samen.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
We zijn nog steeds bezig om meer actieve betrokkenheid te creëren bij de ondertekenaars van het Akkoord van Albrandswaard. We gaan werken met werkgroepen voor bepaalde onderwerpen, waar maatschappelijke organisaties gezamenlijk initiatieven kunnen indienen om mee aan de slag te gaan. Op deze manier willen we concretere samenwerkingen stimuleren en ervoor zorgen dat de ondertekenaars gezamenlijk in de actiestand komen.

De onderwerpen zijn; werving van vrijwilligers, de cultuurparade, de Nationale Sportweek, aanpak tegen eenzaamheid, Blue Rhoon en een Athletic Skill Model garden.

Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Richard Polder
CWP 6.1.1b Actief stimuleren rookvrije accommodaties.
Maatregel informatie
Naam
CWP 6.1.1b Actief stimuleren rookvrije accommodaties.
Omschrijving (toelichting)
Alle sportaccommodaties in Albrandswaard zijn rookvrij.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Vanaf 1 april is TV Poortugaal rookvrij.
Mooi dat er vanuit de verenigingen ook steeds meer aandacht en draagvlak voor is voor een rookvrije vereniging. Daarnaast willen we het Huis van Albrandswaard rookvrij maken. De komende periode willen we alle betrokken partijen in het Huis van Albrandswaard hierover informeren. Het streven is om 1 juli rookvrij te zijn. Op deze manier geven we het juiste voorbeeld en stralen we uit dat we het van groot belang vinden.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Richard Polder
CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’.
Maatregel informatie
Naam
CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’.
Omschrijving (toelichting)
Alle sportaccommodaties doen mee me het programma ‘de gezonde kantine’.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Op 16 maart was de dag van de gezonde schoolkantine. We hebben 2750 appels besteld voor alle scholen in Albrandswaard. Op deze manier wilden we, in het kader van JOGG, de scholen en de kinderen het belang van gezonde leefwijze laten inzien en stimuleren om fruit te eten.

Vanuit het Akkoord van Albrandswaard willen we hier ook meer aandacht aan schenken en het aanbod in kantines te verbreden en meer gezonde opties toe te voegen. De maatschappelijk makelaar gaat de komende periode verschillende gesprekken voeren met verenigingen om onder andere dit thema nogmaals onder de aandacht te brengen en hier concreet mee aan de slag te gaan.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Richard Polder
CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.
Maatregel informatie
Naam
CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.
Omschrijving (toelichting)
Albrandswaard investeert in voldoende mogelijkheden om te bewegen in de buitenruimte.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
SV Poortugaal is met een initiatief gekomen om een Athletic Skills Model Garden te plaatsen. Dit is een op maat ontworpen omgeving in de openbare ruimte om samen of alleen veelzijdig te sporten, spelen en bewegen. Tijdens het sport- en cultuurcafé zijn deze plannen verder besproken aan een van de gesprekstafels.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Richard Polder
CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid.
Maatregel informatie
Naam
CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid.
Omschrijving (toelichting)
Een geactualiseerde beleidsnotitie ‘blije gezichten’.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Op 1 september moet het plan van aanpak ingediend zijn over het Gezond en Actief Leven Akkoord. Sport krijgt hier een belangrijke rol, omdat dit een middel is wat kan bijdragen aan de verschillende thema’s. Dit wordt ook meegenomen tijdens het actualiseren van het sportbeleid.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Richard Polder

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Lasten
6.1 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de lasten ongeveer € 265.000 lager vergeleken met 2025.
De lasten voor Sporthal Rhoon zijn € 131.000 lager dan 2025. Dit heeft te maken met de uitvoering van het MJOP (Meerjaren onderhoudsplan), waar nog geen budget voor beschikbaar is gesteld in 2026. De lasten voor Campus Portland zijn in 2026 € 129.000 lager t.o.v. vorig jaar, wat eveneens wordt veroorzaakt door het nog niet beschikbaar hebben gesteld van budget in 2026 voor de uitvoering van het MJOP.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Baten
6.1 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de baten ongeveer € 121.000 lager vergeleken met 2025.
De kosten voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van de Campus Portland worden gedekt uit de voorziening Onderhoud sporthal Portland. Voor 2026 is nog geen onttrekking begroot.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Niet-sporters (bron: gezondheidsmonitor volwassenen, GGD'en, CBS en RIVM)	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.	42,2%	42,5%	2024
	Waar staat je gemeente augustus 2025
*	Klasse matig stedelijk

Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding en missie Programma 7

Sociaal en nabij
De meeste Albrandwaarders zitten goed in hun vel en kunnen over het algemeen hun draai goed vinden. We hebben een grote groep vrijwilligers die samen een rijk verenigingsleven mogelijk maken. Met elkaar bouwen we aan een stevige en hechte samenleving.
Sommige inwoners hebben een steuntje in hun rug nodig. En dat steuntje is er. Iedereen kan meedoen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. In Albrandswaard staat welzijn en welbevinden van onze inwoners centraal. We zorgen ervoor dat inwoners hun weg weten te vinden naar (welzijns)activiteiten, verenigingen en noodzakelijke zorg. Iedereen hoort erbij, doet er toe, iedereen doet mee. Bijdragen aan de samenleving op je eigen manier vergroot de zingeving en geeft je een goed gevoel. We moedigen inwoners aan om bij elkaar betrokken te zijn, elkaar te respecteren en elkaar te helpen.
Inwoners nemen met elkaar verantwoordelijkheid. De informele zorg door inwoners heeft grenzen, daar biedt de gemeente hulp en ondersteuning aan degenen die omzien naar hun naasten. Factoren zoals personeelstekort in de zorg, hoge inflatie en afnemende financiële draagkracht vragen van ons een extra steun in de rug.

Wat willen we bereiken
Elke inwoner krijgt de kans om zich te ontwikkelen.
Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen.
Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar elkaar om.
Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond.
Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen.

Wat doen we al
- Centrum voor jeugd en gezin (CJG) o.a. opvoedondersteuning.
- Wijkteams (o.a., POH GGZ, medewerker gekoppeld aan school).
- Lokale preventieagenda.
- Minimaregelingen (o.a. meedoen, schoolkostenregeling etc.).
- Schuldhulpverlening, schuldhulpmaatjes, vroegsignalering met partners etc.
- Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA: Vraagwijzer, vrijwilligers ondersteuning. Mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, jongerenwerk, buurtsportcoaches, wijkcentra, aanpak eenzaamheid, aanpak dementie, preventie etc.).
- Overleg-/adviesorganen: Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ), Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA).
- Akkoord van Albrandswaard.

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning

Wat willen we bereiken?

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning
- CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.
  - CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/organisaties/winkeliers en ondernemers.
- CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.
  - CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.
  - CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.

CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.

Omschrijving (toelichting)

CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/organisaties/winkeliers en ondernemers.
Maatregel informatie
Naam
CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/organisaties/winkeliers en ondernemers.
Omschrijving (toelichting)
Percentage (arbeids)participatie onder nieuwkomers met 25% verhogen ten opzichte van 2022.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Het blijft ingewikkeld om vergunninghouders en mensen uit beschermd wonen projecten aan betaald werk te helpen. In 2022 is het wel gelukt om het merendeel van de Oekraïners in Albrandswaard aan werk te helpen. Het blijkt dan ook dat werk hen helpt bij het verbeteren van de taalvaardigheid en bij het integreren. Deze positieve ervaring van werk willen we inzetten om ook vergunninghouders en mensen uit bescherm wonen projecten snel aan het werk te helpen.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mieke van Ginkel

CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.

Omschrijving (toelichting)

CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.
Maatregel informatie
Naam
CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.
Omschrijving (toelichting)
Wachttijden verkorten, snel de best passende hulp bieden.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Omdat er meer vraag is naar hulp, de vraag complexer is én er minder mensen zijn om de zorg te verlenen lopen de doorlooptijden en de wachttijden op. Als het ons lukt om de processen efficiënter te laten verlopen kunnen we daarmee kosten besparen en wachtlijsten voorkomen. Voor de gespecialiseerde jeugdhulp in de GRJR wordt dit opgepakt in de hervormingsagenda.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mieke van Ginkel
CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.
Maatregel informatie
Naam
CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.
Omschrijving (toelichting)
Bij nieuwbouw rekening houden met voorwaarden voor goede zorgverlening aan ouderen (geclusterd wonen).

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Zie speerpunt 7.1.2c. Op basis van de vast te stellen woonvisie en woonzorgvisie (begin 2024) zullen concrete afspraken gemaakt worden met alle partners uit het Wonen Welzijn Zorg beraad (WWZ) inclusief de woningbouwverenigingen.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mieke van Ginkel

7.2 Kwetsbare Groepen

Wat willen we bereiken?

7.2 Kwetsbare Groepen
- CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.
- CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.

CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.

Omschrijving (toelichting)

CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die. Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners.
Maatregel informatie
Naam
CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die. Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners.
Omschrijving (toelichting)
Een dementievriendelijke samenleving.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
De aanpak dementie is verlengd tot en met 31 december 2023. Samen met de Stichting Welzijn Albrandswaard en Argos organiseren we diverse activiteiten om de herkenbaarheid van dementie te vergroten. Ook wordt via de mantelzorg ondersteuning geboden voor mensen wiens partner dementie heeft. Welzijn Albrandswaard verzorgt eind 2023 training voor de WMO klantmanagers zodat zij dementie nog beter herkennen.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mieke van Ginkel
CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.
Maatregel informatie
Naam
CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.
Omschrijving (toelichting)
Iedereen moet gelukkig en veilig kunnen wonen in Albrandswaard.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
De overlast van verward gedrag lijkt toe te nemen. In het Wonen, Welzijn Zorg (WWZ) - beraad zoeken we de samenwerking om overlast van verwarde personen in de wijken zoveel mogelijk te voorkomen en als het wel gebeurd er adequaat op te reageren.

Begin april 2023 is een inventarisatie van de verbeterpunten verbinding Zorg en Veiligheid in het college vastgesteld
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mieke van Ginkel
CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.
Maatregel informatie
Naam
CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.
Omschrijving (toelichting)
De vindbaarheid van hulp, ondersteuning en zorg vergroten.

Voortgang
Kwaliteit (indicator)
Groen
Kwaliteit (toelichting)
Wij zien als gemeente heel veel voordelen in het normaliseren van zorg en problemen. Daarom hebben we als doel om bij een "zware of complexe" zorgvraag direct 'Welzijn' in te zetten zodat er naast de zorgvraag ook veel aandacht is voor het 'normale' leven. Een communicatieplan kan de bewoners duidelijk maken dat een zorgvraag in Albrandswaard via de Vraagwijzer kan worden aangevraagd zodat we bovenstaand doel zo goed mogelijk kunnen bereiken.
Tijd (indicator)
Groen
Geld (indicator)
Groen

Portefeuillehouder

Mieke van Ginkel

CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.

Omschrijving (toelichting)

7.3 Participatiewet

7.4 Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

7.4 Jeugdzorg
- CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.

CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.

Omschrijving (toelichting)

7.5 Zorg & Welzijn

7.6 Wijkteams

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Personeelslasten
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting hebben we in het Sociaal Domein vanaf 1-1-2026 de volgende teams:
- Management Sociaal Domein;
- Beleid & Advies;
- Jeugd, en
- Volwassenen.
In totaal gaat het om 50,18 fte. Voor deze teams hebben we € 4.553.158 begroot in 2026. Deze kosten worden, net als de DBP-bijdrage, verdeeld over de programma's middels een procentuele verdeelsleutel.

Lasten
7.1 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de lasten ongeveer € 800.000 lager i.v.m. 2025. Daarnaast zijn er in de Voorjaarsnota diverse structurele ombuigingen verwerkt in de WMO-voorzieningen, waardoor de lasten met ca. € 750.000 afnemen in vergelijking met vorig jaar. Verder wordt er, vanwege het opnieuw veranderen van de taakvelden in het Sociaal Domein, in 2026 voor ca. € 325k meer doorverdeeld aan dit subprogramma t.o.v. 2025.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.
7.3 In 2026 wordt er ca. € 592.000 minder doorbelast naar dit subprogramma. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.4 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de lasten ongeveer € 160.000 lager vergeleken met 2025. Daarentegen nemen de lasten voor lokale en regionale jeugdzorg tezamen met ca. € 490.000 toe. Dit wordt met name veroorzaakt door de begrote gedeeltelijke teruggave van de bijdrage aan de GRJR in 2025, welke in 2026 nog niet is geboekt. Verder wordt er vanuit de DBP-bijdrage en de eigen personeelsbegroting, ca. € 85.000 minder doorbelast naar dit subprogramma.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.5 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de lasten ongeveer € 229.000 lager vergeleken met 2025. Voorts wordt in 2026 ca. € 149.000 minder doorbelast naar dit subprogramma.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.6 In 2026 wordt er ca. € 611.000 minder doorbelast naar dit subprogramma. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Baten
7.1 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de baten (net als de lasten) ongeveer € 778.000 lager vergeleken met 2025. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.2 Geen mutaties.
7.3 Geen mutaties.
7.4 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de baten ongeveer € 160.000 lager, vergeleken met 2025.
7.5 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de baten (net als de lasten) ongeveer € 229.000 lager, vergeleken met 2025. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.6 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Banen (bron: CBS/LISA)	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.	596,5	836,6	2023
2	Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS)	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.	1%	1%	2023
3	Kinderen in uitkeringsgezinnen (bron: CBS)	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt.	3%	6%	2023
4	Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS)	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.	76,2%	73,2%	2024
5	Jeugdwerkloosheid (bron: CBS)	Percentage personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.	1%	2%	2023
6	Personen met een bijstandsuitkering (bron: CBS)	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), exclusief uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en dak- en thuislozen. Betreft het aantal personen per 10.000 inwoners.	238,9	343,6	2024
7	Aantal re-integratievoorzieningen (bron: CBS)	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	112,0	203,1	2024
8	Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS)	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014).	11,1%	13,7%	2024
9	Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS)	Betreft percentage jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.	0,4%	1,0%	2024
10	Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS)	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).	0,3%	0,4%	2024
11	Wmo-cliënten met een maatwerkarr. (bron: CBS)	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.	570	720	2024
	Waar staat je gemeente augustus 2025
*	Klasse matig stedelijk

Kerngegevens

Sociale structuur	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Aantal inwoners	26.732	26.664	26.599
Aantal inwoners tot 20 jaar	6.152	6.174	6.023
Aantal inwoners 65 jaar en ouder	5.188	5.134	5.282

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (het BBV) gewijzigd. Een van de wijziging betreft het verantwoorden van algemene baten en lasten in de begroting en jaarrekening.

Baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klant, worden verantwoord in de programma’s. Dit betekent dat alleen de baten en lasten die betrekking hebben op het primaire proces in de programma’s worden opgenomen. Baten en lasten die hier niet onder vallen, worden buiten de programma’s gehouden. Het gaat hierbij om overheadkosten, algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Zo komt er meer inzicht in de omvang van de baten en lasten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder.

1. Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen relatie hebben met een bepaalde activiteit.
Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belasting overig en 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds.

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Lasten
9.1 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Baten
9.1 De toename in de baten komt onder meer door hogere te verwachten dividendinkomsten (+ € 90.000). Verder ontvangen we meer geld vanuit het Rijk via het Gemeentefonds (+ € 1,6 mio) en nemen ook de OZB-inkomsten toe (+ € 492.000). De laatst genoemde inkomsten nemen harder toe dan normaal, vanwege de eenmalige tariefsverhoging op de OZB niet-woningen van 6,5%, zoals weergegeven en vastgesteld in de Ombuigingengids.

Uitsplitsing lokale heffingen

Uitsplitsing algemene uitkering

Uitsplitsing dividend

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de betaalde rente en de ontvangen rente wordt door middel van het renteomslagpercentage via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden. Deze doorberekening is gebaseerd op de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari x het renteomslagpercentage. Het percentage wordt berekend bij het opstellen van de begroting, waarbij uitgegaan wordt van de geraamde boekwaarde van de vaste activa en de geraamde rente. Het saldo van de financieringsfunctie betreft het verschil tussen rentelasten van de geldleningen OG (verminderd met de eventueel ontvangen rente) en de doorbelaste rentelasten naar de taakvelden.

Uitsplitsing saldo financieringsfunctie

Ontwikkeling Algemene uitkering

De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de begroting bekende informatie (meicirculaire 2025). De ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2026 - 2029 ziet er als volgt uit:

Ontwikkeling Algemene uitkering	2026	2027	2028	2029
Mutaties accres, uitkeringsfactor/uitkeringsbasis	514.000	470.000	391.000	450.000
Mutaties jeugd, wmo en overig	1.563.000	1.350.000	342.000	386.000
Overige mutaties	67.000	68.000	70.000	67.000
Effect Meicirculaire 2025	2.144.000	1.888.000	803.000	903.000
Vrijval stelpost jeugd	-246.000	-183.000	-217.000	-217.000
Totale ontwikkeling Algemene uitkering	1.898.000	1.705.000	586.000	686.000

+/+ is positief
-/- is negatief

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Gemiddelde WOZ-waarde (bron: CBS)	De gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizenden euro's.	456	398	2025
2	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (bron: COELO)	Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.	1.054	957	2025
3	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (bron: COELO)	Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten	1.263	1.050	2025
	Waar staat je gemeente augustus 2025
*	Klasse matig stedelijk

2. Overhead

Inleiding

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV artikel 1 lid 2). In de notitie Overhead van de commissie BBV is aangegeven welke baten en lasten verantwoord worden onder overheadkosten.
In het kort komt het erop neer dat de volgende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden:

- Directe kosten worden zoveel mogelijk direct toerekenen aan de desbetreffende taakvelden en programma’s;
- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead;
- Sturende taken vervult door hiërarchische leidinggevende behoren tot de overhead, en
- De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

De baten en lasten voor overhead zijn verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead.

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Lasten
9.2 De lasten voor Bestuursondersteuning nemen ongeveer met € 100.000 af, als gevolg van de bijgestelde personeelsbegroting. De overheadkosten vanuit DBP nemen daarentegen toe met ongeveer € 700.000. Hier staat tegenover dat de lasten vanuit DBP in programma 1 met ongeveer € 650.000 afnemen, wat laat zien dat een steeds groter deel van de DBP-bijdrage uit overhead bestaat. Verder worden op basis van de nieuwe procentuele verdeelsleutel, meer lasten toegerekend aan dit programma ten opzichte van vorig jaar (+ € 1 mio).
Het restant wordt verklaard door mutaties < € 50.000.

Baten
9.2 Alle mutaties zijn kleiner dan € 50.000.

3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Inleiding

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2016 Vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Doel van deze wet is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Omdat de Belastingdienst de gemeente in zijn geheel aanslaat voor de Vpb-heffing en deze heffing niet per overheidsonderneming uitgesplitst is, wordt de eventueel af te dragen Vpb-heffing van alle ondernemingsactiviteiten opgenomen als één bedrag in het programmaplan en het overzicht van baten en lasten. Het is niet nodig om per programma waarin ondernemingsactiviteiten zijn opgenomen een naar rato-deelbedrag Vpb-heffing te ramen.

De Vpb is verantwoord onder het taakveld 0.9.

Wat mag het kosten?

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Er zijn geen individuele verschillen groter dan € 50.000. Vanaf 2027 gaan de verwachte lasten toenemen, als gevolg van de verwachte positieve resultaten in de lopende grondexploitaties, met name in De Omloop.

4. Onvoorzien

Inleiding

In de begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten. Er is sprake van onvoorziene lasten wanneer deze onvoorzienbaar, onontkoombaar en onvermijdbaar zijn. Deze post is niet bedoeld om overschrijdingen op bestaande budgetten te dekken.

Wat mag het kosten?

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

In de Ombuigengids, die bij de Voorjaarsnota 2026 hoort, is vastgesteld dat het op te nemen bedrag voor de post onvoorzien wordt verlaagd naar € 0. Deze post is al lang niet meer gebruikt, en is daarom meer een financieel-technische aanpassing, dan een echte ombuiging.

Totaal

Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

Inleiding

Wat willen we bereiken?

CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.

Wat gaan we daar voor doen?

1.2 Algemeen Bestuur

Inleiding

Wat willen we bereiken?

CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Beleidsindicatoren

Kerngegevens

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie

Inleiding en missie Programma 2

2.1 Ruimtelijke Ordening

Wat willen we bereiken?

CWP 2.1.1 Werken volgens de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1-1-2023 in werking treedt.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 2.1.2 Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn.

Wat gaan we daar voor doen?

2.2 Wonen

Wat willen we bereiken?

CWP 2.2.1 Een evenwichtige woningvoorraad, gericht op starters en ouderen. Dit met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en infrastructuur.

Wat gaan we daar voor doen?

2.3 Economie

Wat willen we bereiken?

CWP 2.3.1 Albrandswaard heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn maar ook actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Beleidsindicatoren

Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en missie Programma 3

3.1 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

Wat gaan we daar voor doen?

3.2 Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

Wat gaan we daar voor doen?

3.3 Maatschappelijk Vastgoed

Wat willen we bereiken?

CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Wat mag het kosten?

Verklaring van verschillen

Verschilverklaring

Beleidsindicatoren

Programma 4 - Financiën

Inleiding en missie Programma 4

4.1 Financiën

Wat willen we bereiken?

CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.

Wat gaan we daar voor doen?

CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.

Wat gaan we daar voor doen?