Financiële samenvatting
Voortgang activiteiten
Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaan een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2026. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.
Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van de wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo zoals vermeld in de Voorjaarsnota. In hoofdstuk 1 van deze begroting kunt u de toelichtingen van de diverse aanpassingen in de begroting 2026 vinden.
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|
Saldo primitieve begroting |
-3.801.100 |
-3.993.800 |
-3.062.100 |
-2.980.900 |
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2024 |
-14.600 |
-14.600 |
-14.600 |
-14.600 |
MPO 2025 |
6.700 |
13.200 |
21.200 |
-2.000 |
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2025 |
-73.300 |
156.700 |
164.700 |
2.043.700 |
Saldo na 1e tussenrapportage 2025 |
-3.882.300 |
-3.838.500 |
-2.890.800 |
-953.800 |
Meicirculaire 2025 |
1.898.000 |
1.705.000 |
586.000 |
686.000 |
Uitgangspunt Voorjaarsnota 2026 |
-1.984.300 |
-2.133.500 |
-2.304.800 |
-267.800 |
Voorjaarsnota 2026 |
||||
B. Rekenkundige en algemene kaders |
465.100 |
296.800 |
5.000 |
-1.147.100 |
C. Actuele en autonome ontwikkelingen |
-225.300 |
642.000 |
-65.700 |
-312.500 |
D. Bedrijfsvoering |
-199.300 |
-201.100 |
-155.600 |
-155.600 |
E. Investeringen |
- |
- |
-23.300 |
-46.700 |
F. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid |
67.400 |
174.800 |
340.700 |
801.700 |
G. Gewenste budgetten |
- |
- |
- |
- |
H. Ombuigingen |
1.485.600 |
1.388.600 |
1.266.600 |
1.266.600 |
Totaal na Voorjaarsnota 2026 |
-390.800 |
167.600 |
-937.100 |
138.600 |
Aanpassingen in begroting 2026 |
||||
Vrijval van opgenomen indexering voor materiële zaken |
124.900 |
-700 |
-1.700 |
-2.800 |
Verwerking kostprijsverhogende BTW in bijdrage aan DBP |
10.100 |
11.200 |
11.500 |
11.500 |
Aansluiting bij subsidieplafond |
47.100 |
-25.800 |
-25.800 |
-25.800 |
Vrijval van eigen personeelsbegroting vanuit 2025 |
15.412.900 |
16.403.900 |
17.385.300 |
18.151.700 |
Opgenomen nieuwe personeelsbegroting 2026 |
-15.634.000 |
-17.389.400 |
-18.326.100 |
-19.137.100 |
Mutaties in kapitaallasten |
150.400 |
-85.600 |
-130.000 |
-113.200 |
Wijzigingen in reeks van onttrekkingen in reserves |
- |
-107.200 |
-118.500 |
-118.500 |
Vrijval van opgenomen structurele lasten voor SPUK-regeling |
145.500 |
145.500 |
145.500 |
145.500 |
Bijstellen stelposten en financieringslasten m.b.t. investeringen |
129.100 |
-666.000 |
51.900 |
146.300 |
Diverse mutaties |
-253.000 |
-256.100 |
-355.700 |
-301.800 |
Saldo begroting na wijzigingen |
-257.800 |
-1.802.600 |
-2.300.700 |
-1.105.600 |
+/+ is voordelig |
||||
-/- is nadelig |