Programma 5 - Educatie
Inleiding en missie Programma 5
Terug naar navigatie - - Inleiding en missie Programma 5Educatie is meer dan onderwijs
Onderwijs is onmisbaar voor de ontwikkeling van elk kind. Met goed onderwijs bieden wij onze kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.
Wat willen we bereiken?
Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.
5.1 Educatie
Terug naar navigatie - - 5.1 EducatieWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 5.1 Educatie - Wat willen we bereiken?CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.
Terug naar navigatie - 5.1 Educatie - Wat willen we bereiken? - CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Programma 5 - Educatie - Wat mag het kosten?Programma Educatie |
Realisatie 2023 |
Begroting 2024 na wijziging |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
5.1-Educatie |
3.475.203 |
3.386.600 |
3.234.800 |
3.177.700 |
3.171.600 |
3.224.000 |
|
Totaal Lasten |
3.475.203 |
3.386.600 |
3.234.800 |
3.177.700 |
3.171.600 |
3.224.000 |
|
Baten |
|||||||
5.1-Educatie |
452.469 |
370.400 |
453.400 |
453.400 |
453.400 |
453.400 |
|
Totaal Baten |
452.469 |
370.400 |
453.400 |
453.400 |
453.400 |
453.400 |
|
Saldo baten en lasten |
3.022.733 |
3.016.200 |
2.781.400 |
2.724.300 |
2.718.200 |
2.770.600 |
|
Onttrekkingen |
28.900 |
201.700 |
16.700 |
16.700 |
16.700 |
16.700 |
|
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
-28.900 |
-201.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
-16.700 |
|
Totaal programma 5 |
2.993.833 |
2.814.500 |
2.764.700 |
2.707.600 |
2.701.500 |
2.753.900 |
|
Verklaring van verschillen
Terug naar navigatie - Programma 5 - Educatie - Verklaring van verschillenVerschillen programma 5 ten opzichte van gewijzigde begroting 2024 |
Begroting 2024 na wijziging |
Begroting 2025 |
Verschil 1e tr 2024 - Begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||
5.1-Educatie |
3.386.600 |
3.234.800 |
-151.800 |
|
Totaal Lasten |
3.386.600 |
3.234.800 |
-151.800 |
|
Baten |
||||
5.1-Educatie |
370.400 |
453.400 |
83.000 |
|
Totaal Baten |
370.400 |
453.400 |
83.000 |
|
Saldo baten en lasten |
3.016.200 |
2.781.400 |
-234.800 |
|
Verschilverklaring
Terug naar navigatie - Programma 5 - Educatie - VerschilverklaringHieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.
Lasten
5.1 Voor BBS De Wegwijzer waren er in 2024 lasten begroot voor het bouwrijp maken van grond en voor de huur van een noodlokaal, samen voor € 90.000. Deze budgetten waren vanuit de jaarrekening 2023 overgeheveld naar 2024, en zullen in 2025 niet meer voorkomen. Voor de Educatieve Agenda nemen de lasten met ca. € 76.000 af, omdat in 2024 (eveneens) een overheveling van budget vanuit de jaarrekening 2023 heeft plaatsgevonden. Voor peuterwerk nemen de lasten af met ongeveer € 143.000, deels door het vrij laten vallen van budget wat niet gebruikt wordt, en deels vanwege de aansluiting met het subsidieplafond.
Om aansluiting met het subsidieplafond voor 2025 te maken, zijn de lasten op de besteding van de OAB-gelden toegenomen met ongeveer € 293.000.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
Baten
5.1 De toename in de baten wordt voornamelijk verklaard doordat er in 2025 een SISA-uitkering in dit programma is verwerkt, voor ca. € 309.000. Voor 2024 zijn deze baten er (nog) niet.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Programma 5 - Educatie - BeleidsindicatorenNr. |
Indicator |
Beschrijving indicator |
AW |
NL* |
Cijfers over |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Absoluut verzuim (bron: DUO/Ingrado) |
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen. |
4,9 |
6,3 |
2023 |
2 |
Relatief verzuim (bron: DUO/Ingrado) |
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen. |
19,1 |
27,2 |
2023 |
3 |
Voortijdig schoolverlaters (bron: DUO/Ingrado) |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. |
1,6% |
2,4% |
2023 |
Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2024 |
|||||
* |
Klasse matig stedelijk |