Overzicht op taakvelden
Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden| Overzicht begroting op taakvelden | Begroting 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | ||
| 0.1:Bestuur | 3.060.300 | 70.600 | 0 | 0 | 2.989.700 | |
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 0 | 751.900 | 126.300 | -625.600 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.043.500 | 652.500 | 0 | 0 | 391.000 | |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 468.300 | 47.500 | 0 | 0 | 420.800 | |
| 0.4:Overhead | 10.974.100 | 261.900 | 0 | 0 | 10.712.200 | |
| 0.5:Treasury | 231.000 | 344.600 | 0 | 0 | -113.600 | |
| 0.61:OZB woningen | 16.200 | 5.006.000 | 0 | 0 | -4.989.800 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | 4.000 | 3.274.100 | 0 | 0 | -3.270.100 | |
| 0.64:Belastingen overig | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 326.000 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 42.334.900 | 0 | 0 | -42.334.900 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 149.900 | 600.000 | 0 | 0 | -450.100 | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | 1.921.900 | 62.200 | 0 | 0 | 1.859.700 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | 1.404.900 | 15.200 | 0 | 0 | 1.389.700 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | 4.884.100 | 88.900 | 0 | 0 | 4.795.200 | |
| 2.2:Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3:Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | 688.700 | 0 | 0 | 0 | 688.700 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | 107.000 | 49.000 | 0 | 0 | 58.000 | |
| 3.1:Economische ontwikkeling | 160.300 | 29.000 | 0 | 0 | 131.300 | |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 42.500 | 41.100 | 0 | 0 | 1.400 | |
| 3.4:Economische promotie | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | |
| 4.1:Openbaar basisonderwijs | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 29.100 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | 683.300 | 0 | 0 | 0 | 683.300 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.694.100 | 435.000 | 0 | 0 | 1.259.100 | |
| 5.1:Sportbeleid en activering | 118.700 | 0 | 0 | 0 | 118.700 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 1.708.800 | 439.100 | 0 | 0 | 1.269.700 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 41.900 | 0 | 0 | 0 | 41.900 | |
| 5.4:Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | |
| 5.6:Media | 402.900 | 28.800 | 0 | 0 | 374.100 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.871.100 | 11.100 | 0 | 0 | 2.860.000 | |
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 2.402.100 | 55.900 | 0 | 0 | 2.346.200 | |
| 6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 32.400 | |
| 6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 155.600 | 0 | 0 | 0 | 155.600 | |
| 6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.349.500 | 14.100 | 0 | 0 | 2.335.400 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | 6.789.900 | 4.445.000 | 0 | 0 | 2.344.900 | |
| 6.4:WSW en beschut werk | 84.900 | 0 | 0 | 0 | 84.900 | |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | 779.000 | 0 | 0 | 0 | 779.000 | |
| 6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.084.300 | 40.600 | 0 | 0 | 2.043.700 | |
| 6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.013.400 | 99.800 | 0 | 0 | 1.913.600 | |
| 6.712:Begeleiding (WMO) | 768.500 | 0 | 0 | 0 | 768.500 | |
| 6.713:Dagbesteding (WMO) | 374.200 | 0 | 0 | 0 | 374.200 | |
| 6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 29.100 | |
| 6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.301.200 | 0 | 0 | 0 | 1.301.200 | |
| 6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.222.800 | 0 | 0 | 0 | 2.222.800 | |
| 6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk | 139.900 | 0 | 0 | 0 | 139.900 | |
| 6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal | 324.000 | 0 | 0 | 0 | 324.000 | |
| 6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.723.700 | 0 | 0 | 0 | 1.723.700 | |
| 6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk | 139.900 | 0 | 0 | 0 | 139.900 | |
| 6.791:PGB WMO | 301.900 | 0 | 0 | 0 | 301.900 | |
| 6.792:PGB Jeugd | 423.400 | 0 | 0 | 0 | 423.400 | |
| 6.811:Beschermd Wonen (WMO) | 43.600 | 0 | 0 | 0 | 43.600 | |
| 6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 74.300 | |
| 6.821:Jeugdbescherming | 354.600 | 0 | 0 | 0 | 354.600 | |
| 6.822:Jeugdreclassering | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 352.000 | |
| 6.92:Coördinatie en beleid Jeugd | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 94.000 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 1.568.200 | 205.800 | 0 | 0 | 1.362.400 | |
| 7.2:Riolering | 3.070.000 | 3.943.400 | 0 | 0 | -873.400 | |
| 7.3:Afval | 3.580.300 | 4.836.800 | 0 | 0 | -1.256.500 | |
| 7.4:Milieubeheer | 1.199.700 | 435.300 | 0 | 0 | 764.400 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | 369.900 | 214.400 | 0 | 0 | 155.500 | |
| 8.1:Ruimte en leefomgeving | 1.647.000 | 123.700 | 0 | 0 | 1.523.300 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.523.100 | 3.475.700 | 0 | 0 | 47.400 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | 508.900 | 477.100 | 0 | 0 | 31.800 | |
| Gerealiseerd resultaat | 73.915.200 | 72.159.100 | 751.900 | 126.300 | 1.130.500 | |