Bijlage 1 - Investeringskredieten
Voortgang activiteiten
Investeringskredieten
Terug naar navigatie - Bijlage 1 - Investeringskredieten - Investeringskredieten
Excel-tabel
1 |
1 |
5=3+4 |
6 |
7=5-6 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr toe-lich-ting |
Investeringen |
Totaal beschikbaar gesteld krediet |
Begroting 2026 |
Doorgeschoven vanuit 2025 |
Investeringen begin 2026 |
1e TURAP 2026 |
Geraamde uitgaven 2026 |
Werkelijke uitgaven 2026 |
Restant geraamde uitgaven 2026 |
Doorschui-ven naar 2027 |
Doorschui-ven naar 2028 e.v. |
Afslui-ten J/N |
Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt |
157.000 |
156.700 |
156.700 |
156.700 |
0 |
156.700 |
||||||
Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate) |
-59.700 |
-59.700 |
-59.700 |
-59.700 |
0 |
-59.700 |
||||||
Reconstructies wegen 2026 |
1.521.200 |
1.435.600 |
85.600 |
1.521.200 |
1.521.200 |
0 |
1.521.200 |
|||||
1 |
Bruggen Rhoon/Portugaal 2026 |
248.600 |
68.600 |
0 |
68.600 |
180.000 |
248.600 |
0 |
248.600 |
|||
Rehabilitatie wegen Warnaar |
192.800 |
117.000 |
117.000 |
117.000 |
0 |
117.000 |
||||||
Metrostations knopen |
150.000 |
98.000 |
11.400 |
109.400 |
109.400 |
0 |
109.400 |
|||||
Tijsjesdijk Fietsstraat |
150.000 |
80.000 |
23.000 |
103.000 |
103.000 |
1.500 |
101.500 |
|||||
Welhoeksedijk Fietsstraat + poller |
915.100 |
550.000 |
157.000 |
707.000 |
707.000 |
4.400 |
702.600 |
|||||
Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate) |
-288.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Dorpsdijk Fietsstraat |
270.600 |
26.100 |
26.100 |
26.100 |
0 |
26.100 |
||||||
Dorpsdijk Fietsstraat (bate) |
-139.000 |
-139.000 |
-139.000 |
-139.000 |
0 |
-139.000 |
||||||
Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal |
54.300 |
44.300 |
44.300 |
44.300 |
0 |
44.300 |
||||||
Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie |
2.310.000 |
2.290.000 |
4.600 |
2.294.600 |
2.294.600 |
0 |
2.294.600 |
|||||
Inrichting Schoolzones |
200.000 |
200.000 |
0 |
200.000 |
200.000 |
400 |
199.600 |
|||||
Hubs voor deelmobiliteit |
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
|||||
Voorber.herinrichting Binnenbaan |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
0 |
25.000 |
||||||
Verkeersborden en besluitenscan |
25.000 |
25.000 |
0 |
25.000 |
25.000 |
0 |
25.000 |
|||||
Versterken metrohaltes en gebieden |
505.000 |
505.000 |
0 |
505.000 |
505.000 |
0 |
505.000 |
|||||
Aanpassen bushaltes toegankelijkheid |
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
|||||
Verkeerskundige bijdrage herinrichting |
75.000 |
75.000 |
0 |
75.000 |
75.000 |
0 |
75.000 |
|||||
Openbare verlichting 2026 |
136.700 |
110.000 |
26.700 |
136.700 |
136.700 |
3.700 |
133.000 |
|||||
Beschoeiingen 2026 |
97.600 |
97.600 |
0 |
97.600 |
97.600 |
18.100 |
79.500 |
|||||
Ventilatie scholen Don Bosco |
455.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ventilatie scholen Don Bosco (bate) |
-210.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Grondverwerving locatie Veerhuys |
315.000 |
35.000 |
0 |
35.000 |
35.000 |
5.700 |
29.300 |
|||||
Uitbreiding Don Bosco gebouw |
4.511.700 |
3.913.300 |
0 |
3.913.300 |
3.913.300 |
18.100 |
3.895.200 |
|||||
Uitbreiding Don Bosco terrein |
295.000 |
22.900 |
22.900 |
22.900 |
7.400 |
15.500 |
||||||
Voorbereiding locatie Julianaschool |
44.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Startkrediet IKC Julianaschool |
1.286.000 |
0 |
0 |
321.500 |
321.500 |
45.000 |
276.500 |
321.500 |
643.000 |
||
Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting |
60.800 |
60.800 |
60.800 |
60.800 |
0 |
60.800 |
||||||
3 |
Bouwkundige investeringen zwembad |
690.700 |
452.700 |
12.100 |
464.800 |
-276.500 |
188.300 |
0 |
188.300 |
276.500 |
||
3 |
Vervangen installaties zwembad |
554.500 |
236.300 |
15.200 |
251.500 |
-188.200 |
63.300 |
0 |
63.300 |
188.200 |
||
Sportpark de Omloop - grondaankoop |
5.606.800 |
5.560.000 |
0 |
5.560.000 |
5.560.000 |
4.700 |
5.555.300 |
|||||
Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen |
1.566.600 |
1.527.000 |
0 |
1.527.000 |
1.527.000 |
1.000 |
1.526.000 |
|||||
Sportpark de Omloop - kantine en terras |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras |
1.883.300 |
1.814.400 |
0 |
1.814.400 |
1.814.400 |
1.300 |
1.813.100 |
|||||
Sportpark de Omloop kunstgras toplaag |
3.827.600 |
3.777.800 |
18.300 |
3.796.100 |
3.796.100 |
0 |
3.796.100 |
|||||
Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte |
24.600 |
24.600 |
0 |
24.600 |
24.600 |
0 |
24.600 |
|||||
Sportpark de Omloop groen binnen sportpark |
3.482.600 |
3.376.000 |
31.000 |
3.407.000 |
3.407.000 |
1.100 |
3.405.900 |
|||||
Sportpark de Omloop - kantine en terras |
86.600 |
0 |
0 |
0 |
5.200 |
-5.200 |
||||||
Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3 |
81.200 |
74.200 |
74.200 |
74.200 |
0 |
74.200 |
||||||
4 |
Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop |
4.503.400 |
3.400 |
3.400 |
4.500.000 |
4.503.400 |
0 |
4.503.400 |
||||
Speelvoorzieningen 2026 |
404.400 |
336.000 |
68.400 |
404.400 |
404.400 |
30.300 |
374.100 |
|||||
Strategische verwerving Irenestraat 2B |
249.100 |
30.000 |
0 |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|||||
2 |
Voorbereidingskrediet Brinkhoeve |
100.000 |
0 |
0 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
||||
Vervangen batterijen 2024 |
25.900 |
3.800 |
3.800 |
3.800 |
200 |
3.600 |
||||||
Vervangen putten 2024 |
51.000 |
9.300 |
9.300 |
9.300 |
0 |
9.300 |
||||||
Ondergrondse containers 2025 |
27.800 |
27.800 |
0 |
27.800 |
27.800 |
4.100 |
23.700 |
|||||
Flexwoningen voorbereiding |
350.000 |
51.600 |
51.600 |
51.600 |
10.200 |
41.400 |
||||||
Flexwoningen bijdrage Woonkompas |
2.787.100 |
2.787.100 |
2.787.100 |
2.787.100 |
0 |
2.787.100 |
||||||
Flexwoningen terreininrichting |
1.250.000 |
1.250.000 |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
1.250.000 |
||||||
Totaal |
40.957.800 |
26.745.700 |
4.886.800 |
31.632.500 |
4.586.800 |
36.219.300 |
162.400 |
36.056.900 |
836.200 |
643.000 |
Omschrijving (toelichting)
1.Bruggen Rhoon/Portugaal 2026
Uit recente inspectie is gebleken dat de brug in slechtere toestand verkeert dan vooraf is aangenomen. De liggers, leuningen en dekplanken van de huidige brug zijn aangetast door houtrot. Daardoor mag de brug uit veiligheidsoverwegingen niet meer gebruikt worden. Ook bevindt de brug zich aan het einde van zijn theorethische levensduur. Reparatie is niet rendabel, waardoor vervanging de meest economische oplossing is.
2.Startkrediet IKC Julianaschool en Voorbereidingskrediet Brinkhoeve
Bij het raadsbesluit van 15-12-2025 zijn er voor deze investeringen al kredieten beschikbaar gesteld.
3.Vervangen installaties zwembad en Bouwkundige investeringen zwembad
Enkele werkzaamheden uit het MJOP 2025 worden uitgevoerd in 2026. Enkele werkzaamheden die gepland waren in 2026 zijn (nog) niet nodig en worden doorgeschoven.
4.Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop
Bij het raadsbesluit van 15-12-2025 zijn er voor deze investeringen al kredieten beschikbaar gesteld.